都安瑶族自治绩效办.docx
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都安瑶族自治绩效办
都安瑶族自治县绩效办
2016年部门决算
目录
第一部分：
都安县绩效办概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：
都安县绩效办2016年部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
表二：
收入决算表
表三：
支出决算表
表四：
财政拨款收入支出决算总表
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：
都安县绩效办2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分：
都安县绩效办概况
一、主要职能
一、主要职能
承办自治县绩效考评领导小组的日常工作；根据经济社会发展不同时期的工作重点，修订和完善绩效考评指标和考评办法；审定考评对象根据职能任务和工作要求制定的年度绩效计划；督促检查考评对象绩效目标完成情况，提出意见和建议，开展日常评估工作；对各乡镇和县直各有关单位进行年度绩效考评；指导考评单位组织开展对乡镇和县直各有关单位的绩效考评工作；完成自治县绩效考评领导小组交办的其他事项；完成县委县府安排的各项中心任务。
二、部门决算单位构成
本单位2016年部门决算编制范围包括自治县绩效考评领导小组办公室、绩效评估中心，核定行政编制3人、事业编制6人。
第二部分：
都安县绩效办2016年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目
表一：
收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
90.03
一、一般公共服务支出
90.03
二、事业收入
二、外交支出
三、事业单位经营收入
三、教育支出
四、其他收入
四、科学技术支出
五、文化体育与传媒支出
……
……
本年收入合计
90.03
本年支出合计
90.03
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
年末结转与结余
收入总计
90.03
支出总计
90.03
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：
收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
90.03
90.03
201
一般公共服务支出
90.03
90.03
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
90.03
90.03
2010301
行政运行
90.03
90.03
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：
支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
90.03
71.14
18.89
201
一般公共服务支出
90.03
71.14
18.89
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
90.03
71.14
18.89
2010301
行政运行
90.03
71.14
18.89
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：
财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
90.03
一、一般公共服务支出
18
90.03
90.03
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
19
3
三、教育支出
20
4
四、科学技术支出
21
5
五、文化体育与传媒支出
22
6
六、社会保障和就业支出
23
7
……
24
8
……
25
9
……
26
10
……
27
11
28
本年收入合计
12
90.03
本年支出合计
29
90.03
年初财政拨款结转和结余
13
0
年末结转和结余
30
0
一般公共预算财政拨款
14
0
31
政府性基金预算财政拨款
15
32
合计
16
90.03
合计
33
90.03
注：
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
90.03
71.14
18.89
201
一般公共服务支出
90.03
71.14
18.89
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
90.03
71.14
18.89
2010301
行政运行
90.03
71.14
18.89
注：
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
人员经费
公用经费
科目
编码
科目名称
金额
科目
编码
科目名称
金额
科目
编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
62.56
302
商品和服务支出
8.57
310
其他资本性支出
30101
基本工资
23.94
30201
办公费
1
31001
房屋建筑物购建
30102
津贴补贴
12.44
30202
印刷费
31002
办公设备购置
30103
奖金
20.04
30203
咨询费
31003
专用设备购置
30104
其他社会保障缴费
30204
手续费
31005
基础设施建设
30106
伙食补助费
30205
水费
31006
大型修缮
30107
绩效工资
6.14
30206
电费
0.4
31007
信息网络及软件购置更新
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
0.33
31008
物资储备
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
31009
土地补偿
30199
其他工资福利支出
30209
物业管理费
31010
安置补助
303
对个人和家庭的补助
30211
差旅费
2.09
31011
地上附着物和青苗补偿
30301
离休费
30212
因公出国（境）费用
31012
拆迁补偿
30302
退休费
30213
维修（护）费
31013
公务用车购置
30303
退职（役）费
30214
租赁费
31019
其他交通工具购置
30304
抚恤金
30215
会议费
0.1
31020
产权参股
30305
生活补助
30216
培训费
0.29
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30217
公务接待费
0.9
304
对企事业单位的补贴
30307
医疗费
30218
专用材料费
30401
企业政策性补贴
30308
助学金
30224
被装购置费
30402
事业单位补贴
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30403
财政贴息
30310
生产补贴
30226
劳务费
0.54
30499
其他对企事业单位的补贴
30311
住房公积金
30227
委托业务费
307
债务利息支出
30312
提租补贴
30228
工会经费
30701
国内债务付息
30313
购房补贴
30229
福利费
30707
国外债务付息
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
399
其他支出
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
1.37
39906
赠与
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
1.54
人员经费合计
62.56
公用经费合计8.57
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
0
0
0
0
3
2.9
0
0
0
0
2.9
注：
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中。
2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0
0
0
0
0
201
一般公共服务支出
0
0
0
0
0
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
0
0
0
0
2010301
行政运行
0
0
0
0
0
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本单位财政没有政府性基金预算拨款，故数据为0。
第三部分：
都安县绩效办2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
（一）收入总计90.03万元。
1.财政拨款收入90.03万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
如：
计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
如：
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计90.03万元。
包括：
1.一般公共服务（类）90.03万元：
主要用于工资福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出。
4.社会保障和就业（类）0万元：
主要用于ⅩⅩ厅本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
5.住房保障支出（类）0万元：
主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
都安县绩效办2016年度一般公共预算支出90.03万元，其中：
基本支出71.14万元，项目支出18.89万元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
都安县绩效办2016年度政府性基金支出0万元，其中：
基本支出0万元，项目支出0万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出71.14万元，其中：
人员经费62.57万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资。
公用经费8.57万元，主要包括：
办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算2.9万元。
“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
全年使用财政拨款安排都安县绩效办0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
与上持平。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。
其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出0万元。
主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2016年都安县绩效办0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
与上持平。
（三）公务接待费支出2.9万元,国内公务接待批次25次，人次410次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
与2015年支出2.74数对比，增加0.16万元，公务接待费增加0.16万元，同比上升5.8%，比年初预算3万元减少0.1万元，原因是我单位2016年国内公务接待人次增多。
六、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出90.03万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加17.11万元，增长2.3%。
主要原因是：
工资有调整而增加。
。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：
授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年，（本单位）共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款9万元，占年初预算的100%。
已在规定时间对19个乡镇、78个县直单位、14个中、区、市直单位和企业单位进行年终绩效考评，并组织和协调对有关单位在2016年度承担自治区、河池市的各项绩效考评指标完成情况实施考评工作。
项目支出绩效情况是理想，已达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：
指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：
纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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