06两化融合设备设施管理程序.doc
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编号：
HL/GX/B/06-2014版本：
第1版，第0次修改
1.范围
本控制程序规定了青岛红领集团有限公司（以下简称公司）两化融合设备资产管理的职责、管理活动的内容与方法、检查与考核、报告与记录等要求。
本标准适用于公司两化融合设备资产管理。
2.规范性引用文件
下列文件对于本控制程序的应用是必不可少的。
凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本控制程序。
凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本控制程序。
3.术语和定义
下列术语和定义适用于本控制程序。
两化融合设备：
包括但不限于工业网络设备、自动化、数字化、智能化设备；能够加强现场数据采集、传递和开发利用，不断提升集成水平、增强企业管理能力的设备设施。
4.职责
4.1.两化融合联合工作组
——审批两化融合设备和固定资产报废单。
——启动本单位固定资产盘点工作，并审核盘点报告。
4.2.信息中心
——负责两化融合设施设备供应商确认、设备技术档案管理；
——负责两化融合设备检修管理、设备维护保养管理、设备返修管理等；
——负责两化融合设备相关配套软硬件系统的维护及升级管理；
4.3.供应链中心
——负责生产制造相关设备的采购、维护、管理；
4.4.设备需求部门
——公司各设备需求部门提出设备需求申请并对设备进行使用和维护。
5.管理活动的内容与方法
5.1.总体要求
5.1.1目的
通过对两化融合管理体系设备设施的维护和管理，旨在提高设备设施的自动化、数字化、网络化和智能化水平，同时确保设备的可靠性和安全性。
5.1.2相关要求
——确保有效策划、提供、维护和升级改造两化融合设备设施；
——确保设备设施的可用性、可维护性和完整性。
5.2.业务描述
5.2.1设备新增
公司各相关业务部门、中心提高新型能力，由使用部门进行申请，信息中心调研技术实现，财务审批后提报最高管理者。
5.2.2设备报废
公司各相关业务部门、中心根据两化融合设备满足新型能力的情况，由使用部门进行申请，信息中心鉴定，财务审批后转为废旧物资处理。
5.2.3设备维护
根据部门使用的需求及提高终端硬件智能化对硬件设备相关配套支持的软硬件系统进行全面的升级维护、相关配套的软硬件系统安全维护。
5.3.检查与考核
对本控制程序规定的管理活动进行检查与考核，考核内容如下表所示。
表考核内容
序号
考核项目
考核标准
考核对象
考核部门
1
两化融合监管系统基础台账准确
台账准确率100%
各部门
2
两化融合监管系统运行维护记录详实、合规
台账准确率100%
各部门
6.相关文件
表相关文件
序号
制度标准名称
标准编号（制度标号或发文号）
1
《MES系统硬件管理规定》
2
《信息中心管理制度》
3
IT设备使用管理责任书
4
设备维修和更换的工作流程——办公室
7.记录
下表给出了执行本控制程序的记录文件。
表记录文件
序号
编号
名称
填写部门
保存地点
保存期限
1
0268
MES设备申请
使用部门
OA
3年
2
废旧物资处理
使用部门
OA
3年
2014-11-28发布2014-12-01实施
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