燃气HSE管理办法.docx

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燃气HSE管理办法

城市燃气工程建设

健康、安全与环境管理办法

（暂行）

第一章总则

第一条为保证城市燃气工程建设HSE管理体系要求、工程有关合同要求和相关各方责任的落实，确保城市燃气工程建设HSE目标的实现，特制定本办法。

第二条术语解释

（一）建设单位：

城市燃气建设工程项目经理部（以下简称“项目部”），包括工程技术管理组、质量安全环保组、经营管理组等部门及其各方代表。

（二）监理：

项目监理部及其部分（代表）。

（三）施工承包商：

设计单位，工程施工单位，检测单位。

（四）不符合：

指不满足有关法规、规范、合同以及建设单位所制定有关文件中有关要求的行为表现。

第三条适用范围

（一）建设单位对工程建设施工承包商、项目监理部和检测承包商的HSE管理体系进行监督。

（二）监理对工程建设施工承包商、检测承包商的HSE管理体系进行监督。

第二章职责与权利

第四条城市燃气建设工程的HSE管理体系实行分级、全过程的监督管理，建立并实施由建设单位、监理和承包商所制定的HSE管理办法构成的工程建设HSE管理体系。

（一）建设单位对施工承包商、项目监理部、检测承包商等的HSE管理体系进行检查、评定和考核。

（二）监理代表建设单位对施工承包商及其分包商、检测承包商等进行检查、评定和考核。

（三）施工承包商对其分包商进行监督考核。

第五条建设单位的职责与权利

（一）有权随时进入作业现场进行检查，对进入有要求的场所时，应遵守现场管理规定。

（二）有权要求施工承包商及其分包商、监理等被检查单位报告有关情况，提供有关资料、文件、图表及证书、回答有关问题。

必要时，可采取其他的检查、检验手段。

（三）当发现施工承包商、监理有违章行为、现场存在事故隐患以及其他不符合工程HSE管理要求的行为时，有权要求责任单位立即改正或限时整改，并根据监督检查结果，对责任单位开出《不符合通知单》。

对出现不符合的责任单位采取口头警告、限时整改、通报批评、停工整顿、终止合同等处理措施。

对责任单位处以停工整顿或终止合同（清退）等处理措施时须报请项目部领导审批。

（四）审查、审批监理对施工承包商、检测承包商提出的HSE监督检查报告、有关处理建议和意见。

第六条监理的职责与权利

（一）监理制订对施工承包商、检测承包商以及监理自身的HSE管理办法，报建设单位审批后实施。

（二）监理有权随时对任何可以进入的现场进行检查并采取必要的检查手段，承包商应提供一切便利条件。

（三）负责建设单位及监理发现的不符合项的管理，并负责不符合项整改的跟踪验证和关闭的审批。

（四）监理依据本办法制定的HSE管理办法对工程有关参建单位实施HSE监督管理。

当发现违章行为、事故隐患以及其他不符合工程HSE管理要求的行为时，有权要求责任单位立即改正或限时整改，有权根据监督检查结果（包括建设单位和政府监督监督在检查中发现的监理的问题），对责任单位进行相应处理。

有权决定对施工承包商、通报批评、限时整改、三日以内停工整顿（含三日）的处理措施；有权向建设单位提出对责任单位停工以及其他处理建议和意见。

第七条施工承包商的职责与权利

（一）制定施工承包商自身的HSE管理考核办法，并报监理审批，建设单位备案。

（二）依据本办法对施工承包商自身HSE管理考核办法对工程进行管理。

对建设单位、监理在检查中发现的问题，对施工有关责任部门或人进行处理，并按要求整改不符合。

（三）对建设单位或监理的奖惩，有权提出异议。

第八条其他承包商应遵守建设单位制定的城市燃气建设工程HSE管理要求，接受建设单位或监理的监督检查；对监理或建设单位的奖惩，有权提出异议。

第九条任何城市燃气建设工程参建单位和个人都有义务主动向建设单位反映HSE管理中存在的问题及相关意见和建议。

第十条任何城市燃气建设工程参建单位和个人在现场发现有危及安全生产和工程质量的重大险情、隐患时，有权立即制止或停止相关作业活动，并采取其他紧急措施。

第三章检查与评定

第十一条建设单位对城市燃气建设工程项目监理部、施工承包商和检测承包商HSE管理情况实施监督检查和评定，监理对施工承包商和检测承包商HSE管理情况实施监督检查和评定。

建设单位和监理的监督检查和评定结果作为建设单位实施工程HSE管理的主要依据。

第十二条建设单位（监理）对工程各参建方的监督检查主要采取但不限于以下形式：

（一）随机检查：

随时对工程参建方现场的HSE管理工作进行监督检查，包括建设单位/监理组织的飞检；

（二）专项监督检查：

根据工程需要，由建设单位/监理组织或建设单位/监理参加的在特定时机进行的HSE监督检查活动,主要包括：

开工前检查（包括HSE管理体系审核）或节日前检查等，中间验收检查，竣工或退场检查等。

（三）日常监督检查：

建设单位对监理、施工承包商、检测承包商，监理对施工承包商、检测承包商落实日常有关工作要求的监督检查。

第十三条建设单位（监理）对工程各参建方HSE监督检查主要包括但不限于以下内容：

（一）HSE责任落实情况，包括监理、承包商HSE责任体系的建立情况、各级HSE责任的落实情况。

（二）依据有关法规、标准、规范、合同等所建立的工程HSE管理体系情况，包括：

1、HSE管理手册、程序文件、管理作业文件（规章制度）、“两书一表”等体系文件的制定情况，是否能够满足要求；

2、HSE体系运行情况，所发现的不符合是否得到及时纠正；

3、有关文件（包括相关法律法规）配备和管理以及记录的控制是否满足要求。

（三）各级监督管理人员和各类作业人员上岗培训、取证情况，其中包括建设单位要求的培训情况。

（四）HSE设备设施配备、使用和管理情况。

1、为保障现场人员健康所需防暑、防毒、防传染病、防辐射、防尘、防噪音等设备、设施的配备使用和管理情况；

2、为保障人员和设备安全所需防护设备、设施的配备、使用和管理情况；

3、为保护环境所需的污水、固体废弃物、污染物处理设备、设施的配备、使用和管理情况；

4、照明、通讯、交通、消防、急救等有关应急设备、设施的配备、使用和管理情况。

（五）现场生活、作业活动和有关规定执行情况。

1、人员健康状况和有关健康规定的执行情况；

2、现场人员在生活、作业活动中遵章守纪情况，危险、受限环境作业管理情况和有关安全防范措施落实情况，危险化学品和放射源管理情况，交通、消防安全管理情况。

生活、作业区域控制情况；

3、现场环境保护和管理情况，包括进场和竣工退场时现场环境与地貌恢复情况，施工过程中生活、作业区域环境扰动控制情况，现场环境秩序等；

4、HSE隐患检查和整改情况。

（六）工程竣工资料中HSE资料的建立和收集情况。

（七）建设单位HSE要求的落实效率和质量情况，如文件、报告、记录的上报情况、工作安排的落实情况、现场监督检查职责履行情况等。

（八）监督检查中开出的不符合的整改情况。

（九）其他建设单位认为需要纳入HSE绩效管理的情况。

第十四条建设单位（监理）在监督检查过程中发现的不符合并进行处理时均填写《不符合通知单》（见附件一）。

第十五条不符合的分类

根据事实情节违反或偏离有关法律法规、标准、制度及合同要求的程度以及其可能发生后果的严重程度，监督检查中发现的不符合分为一般不符合、严重不符合和事故三类。

（一）一般不符合：

是指HSE表现（行为）不符合或偏离相关HSE要求并对工程HSE管理和目标实现造成一定影响的不符合。

（二）严重不符合：

是指HSE表现（行为）不符合或偏离相关HSE要求且其潜在后果严重的不符合。

（三）事故：

参见《中国石油天然气集团公司安全事故管理暂行办法》和新疆油田公司的有关规定。

第十六条《不符合通知单》开具

（一）建设单位在监督检查过程中所发现的不符合均以《不符合通知单》形式通知责任单位（指监理总部或其分部、总承包商项目部或其分部、检测承包商）。

建设单位不直接给监理分包商、施工分包商开具《不符合通知单》。

当监理分包商、施工分包商出现不符合时，《不符合通知单》开具给监理总部或其分部，总承包商项目部或其分部）。

《不符合通知单》一式两份，由建设单位检查部门、责任单位分别留存。

建设单位检查部门同时报建设单位质量安全组和综合组备案。

（二）建设单位对监督检查中发现的任何不符合自开出《不符合通知单》后的五个工作日之内通告监理，项目监理部备案。

（三）各类不符合在开具前应同责任单位进行沟通，责任单位负责人签字确认。

（四）监理对施工承包商、检测承包商开具的各类不符合均应在五个工作日内分别报项目监理部和项目部质量安全环保组、工程技术管理组备案。

（五）监理对责任单位提出5万元以上的扣款、三日以上（不含三日）的停工以及其他处理建议和意见时，应以书面形式向项目部质量安全环保组、工程技术管理组报告。

第十七条《不符合通知单》管理

（一）建设单位在工程信息平台上建立不符合信息库，对开出的不符合进行管理，并在信息平台上设置查询栏目。

工程参建单位可在信息平台上查询本单位发生不符合的综合情况。

项目部质量安全组对不符合信息库实施动态管理，定期维护。

（二）《不符合通知单》的整改措施由开具部门或人员（建设单位或监理）负责跟踪验证，建设单位也可委托监理对有关不符合进行跟踪验证。

在确认最终有效完成不符合整改措施后，验证人员通知信息库管理人员在相应的不符合上标识出关闭状态。

（三）《不符合通知单》管理流程（见附件二）。

第十八条责任单位在规定的整改期限内，未遇特殊情况，未完成整改或经验证未达到整改效果，检查验证人员按工作程序对责任单位开出新的《不符合通知单》。

第十九条建设单位对监理总部和施工总承包商开出的《不符合通知单》，以及监理对施工承包商及其分包商开出的《不符合通知单》的数量、类型是建设单位实施HSE绩效管理主要依据。

第四章附则

第二十条本办法解释权归城市燃气建设工程项目部。

第二十一条本办法是市区天然气管道入户工程施工承包合同、监理合同、检测合同的组成部分，同时具有独立性。

第二十二条实施本管理办法不免除不符合的责任单位在相关合同中的责任。

第二十三条项目监理部、施工承包商、检测承包商依据本管理办法分别制定对各自的HSE管理（考核）细则，并与本办法要求保持一致。

如有抵触，以本办法为准。

第二十四条本办法如与国家法律法规、中国石油天然气集团公司和油田公司相关规定相抵触时，以国家法律法规、集团公司和油田公司相关规定为准。

第二十五条本办法共四章二十五条，自发布之日起执行。

附件一HSE不符合通知单

编号：

检查地点

受检单位

不符合

类型、描述

不符合描述：

不符合类型（在“□”打勾）：

□轻微□一般□严重

检查人（签字）：

受检单位确认人（签字）：

年月日年月日

处理意见（本栏由检查人或其单位负责人填写）

整改措施（本栏由受检人或其单位负责人填写）

整改时限：

年月日至年月日

检查人（签字）：

年月日

受检人（签字）：

年月日

整改措施验证情况及意见

完成情况：

□全部完成□部分完成□尚未实施

验证意见：

□关闭□继续整改并发出新的不符合通知单

验证人签字：

年月日

备

注

（1）本表是根据《城市燃气建设工程HSE管理办法》、《城市燃气建设工程质量

（2）

管理办法》制定。

使用本表前，应仔细阅读上述两个文件或其他有关文件。

（3）本表由建设单位在检查、审核项目监理部、施工承包商、检测承包商及其他参建市区天然气管道入户工

（4）

程建设的承包商时使用。

监理对施工承包商、检测承包商及其他参建彩城市燃气建设工程的承包商时也可使用此表。

（5）此通知单自开出之日起以及，应在五个工作日之内以电话、传真、电子文档等形式通知建设单位质量安

（6）

全组登记编号。

检查人验证整改措施后，结果应立即通知建设单位质量安全环保组。

本表一式两份。

检查人员（单位）和受检查单位各留存一份。

附件二

《不符合通知单》管理流程

检查人员发现不符合

检查人员与责任单位沟通

检查人员开出《不符合通知单》并通知监理部文控登记

检查人员填写处理意见、

责任单位（人）填写整改措施

检查人员验证整改措施

检查人员通知监理部文控关闭不符合

未实施或未达到整改效果要求

达到整改要求