翅果油树系列产品综合加工工程项目.docx

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翅果油树系列产品综合加工工程项目

翅果油树循环农业综合开发工程

项目建议书目录

一、项目目标

1．项目名称

2．项目规模

3．建设性质和地点

4．建设单位及法人代表

5．项目资金筹措

6．项目辐射范围及带动能力

二、项目必要性和可行性

1．项目开发的意义和背景

2．持续增加农民收入

3．顺应国际市场发展趋势

三、项目投资内容

1．项目总投资

2．流动资金投入

四、市场分析与推广

1．产品市场现状

2．定向生产拓宽自己的市场

3．销售推广方案

五、项目实施及建设方案

1．项目总规划和布局

2．生产技术方案、设备及工艺流程

六、项目预算

1．财务收据估算

2．财务风险分析

3．财务评价结论

七、生态环境影响与评估

1．环境影响

2．环境评估

八、项目成果与农民增收

1．促进农业产业结构调整

2．快速发展循环加工增加农民收入

3．综合开发创建农村产业集群

九、项目总结和建议

附录

（一）、项目财务资料

1、工程建设投资估算表（1-1土建工程投资明细估算表1-2设备仪器投资明细表1-3科技投资明细表）2、项目运营流动资金估算表

3、总投资与资金筹措表

4、产品销售收入和流转税及附加估算表

5、项目总成本费用估算表5-1固定资产折旧与无形及递延资产摊销

6、项目损益表

7、全部投资财务现金流量表

8、借款还本付息计算表

9、财务敏感性分析表

（二）、翅果资源开发利用

（三）、翅果油成分分析

（四）、企业法人证件

（五）、专家论证意见

2011年3月20月

翅果油树系列产品综合开发工程

项目建议书

一、项目名称、规模及基本情况简述：

1.项目名称：

翅果油树循环农业产业化综合开发工程项目。

2.项目规模：

年产1840吨翅果油、500吨VE系列保健饮料2000吨、精饲料60000吨生物有机肥。

项目总投资1.8亿元人民币（其中土建工程投资4253万元，设备及安装工程投资4993万元，无形资产投资1270万元，基地建设工程投资3800万元，周转及其它不可预见投资3684万元）。

3.建设性质及地点：

项目属新建农业综合加工开发项目。

建设地点，陕西省西安市霸桥区鲸鱼湖生态科技产业园。

4.项目建设单位及法定代表人：

单位名称：

陕西瑞肽有机农业有限公司

法定代表人：

焦振华

所有制形式：

责任有限公司

5.项目资金筹措：

项目总投资1.8亿元人民币，其中：

申请国家“三农”扶持资金4500万元，占总投资25‰；银行贷款4500万元，占总投资25‰；企业自筹9000万元；占总投资50‰。

6.项目辐射范围及带动能力：

翅果油树属国家二级保护植物之一，是十一五规划沙漠治理工程，国家林业总局推荐的重点树种。

由于翅果油树是第四冰川世纪残存下来的稀有树种，全世界即将绝迹的野生VE资源。

据国家林业研究院普查数据获息：

陕西户县劳峪沟、山西翼城有约60万亩野生翅果油树资源。

发展该项目可有效地修复生态、防沙治漠，特别是对陕西、山西、甘肃、宁夏、新疆、河南、河北等省荒山治理、优化环境、生态循环起到根本性的转化。

深加工会带动农村、农业、农民增收，促进农业循环和可持续发展，真正为建设社会主义新农村夯实基础。

项目建成后，每年可以100万亩的速度防沙治漠，修复土壤。

力争十年治沙总面积达到1000万亩以上；修复荒山沟坡还归生态，总面积达到1000万亩以上。

可稳定地安置72000人就业，员工收入可达2160万元，年拉动10万以上农户脱贫致富，过上小康生活。

二、项目背景：

1．项目开发的意义和背景：

在中共中央、国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见精神鼓舞下，以科学发展观为指导，发展循环经济。

该项目就是遵循可持续发展农业的模式选择了翅果油树综合开发项目。

本项目注重资源利用和再生利用，保护生态环境打造绿色未来。

企业运用生态学规律指导林果业产业的循环硅谷试验工程，有机种植、系列加工，综合开发利用连为一体，形成一个庞大的产业集群，让农村工厂化、农业标准化、农民知识化。

树立社会主义新农村的真实形象。

翅果油树是一种非常独特的稀有树种，系胡颓子科胡颓子属世界绝生，我国独有。

翅果油树具有较高的经济价值和生态环境优化价值。

其果仁出油率高达45‰。

翅果油富含亚油酸、亚麻油酸、VE、VC及钙、锌、钾、铁、锶、氨基酸、蛋白质等营养物质。

最特殊的是VE的含量高达1558.1毫克/100克种仁，它是花生油的40倍、沙棘油的12倍、乳制品的370倍，是天然植物的佼佼者，居首位。

油脂中亚油酸、亚麻油酸的含量高于一般食用油。

因此，翅果油是一种高档的天然保健食用油，同时也是绿色食品添加剂。

油脂中的亚油酸、亚油麻酸可作为制造治疗高血压、高血脂、高血糖药物的原料之一，果仁高含VE又是天然VE之库，是高档化妆品的上品元素。

食品价值颇高，前景广阔。

翅果油树根系发达，固氮能力强并不断产生活力菌，是绿化荒山，防沙治漠、改良土壤、防止水土流失的优选树种。

喜欢生长在沟壑山坡，海拔高度在800～1500米半阴半阳的山地。

2004年陕西瑞肽有机农业有限公司联合山西大学、山西师范大学、上官铁梁、闫桂琴等专家研发脱毒苗木繁育和深加工工程项目。

2.切实提高农民的收入

近几年我国政府始终把解决“农业、农村、农民”的问题列入全党工作的重中之重，为了落实党中央、国务院这一重大战略决策，我们选择了能真正带动农民增收的“翅果油树循环农业综合开发项目”。

我们认为，解决“三农”问题的核心是“农民”问题，只要能确保农民增收，才能真正缓解城乡之间差别，实现全民小康，构建和谐社会。

建设社会主义新农村。

单位利用“公司十农户”的项目合作模式，具体落实农民的利益，保护农民权益不受侵犯。

该项目会引导农民从翅果油树种植－产品深加工增值－市场营销形成一个完整的产业链条，发展公司化农村，创造农业更高价值，持续农民增收。

3.顺应国际市场发展趋势

1）.我国是一个农业大国，农业机械化程度滞后，农村还很穷，农民很苦。

所以农业应与时俱进，与时携行，虽然面临国际农业的严竣挑战，同时也是一个天载难逢的机遇。

我们觉得该项目首先改变了农业种植单一，更新换代迟缓、科技含量低、忽略产品附加值的现实，充分调整了产业结构。

2）.在管理模式上，随项目的发展和公司化运作，彻底改变小农经济的框框，教育农民走集约化管理模式，接受科技，提高劳动生产率、土地利用率和产品商品率。

3）.市场体系要通过该项目产品逐步去完善，不断勾通科技与企业、企业与农户之间的和谐，创造出科技含量高、具有竞争力和生命力的产品，与时消息，不断开发新产品。

促使科技成果转化。

深加工、大推广、促营销是该项目的举措。

为顺应发展，该项目就是以大思想、大智慧、大行动突破农业瓶颈，带领农民发展中国独生－翅果油树循环农业产业化的特色农业，抓住机遇，不失时机落实该项目势在必行。

三、项目投资内容：

为了把该项目作为退耕还林、防沙治漠、生态循环农业综合开发的动力，陕西瑞肽有机农业有限公司立足于科技兴农，在发展原料基地的基础上，重点突破项目深加工和综合利用。

拟建设占地300亩深加工工业园区。

1、项目总投资1.8亿元人民币。

其中土建工程4253万元，设备投资4993万元，无形资产投资1270万元，递延资产投资，186万元，不可预见投资535万元，建设期利息502.2万元。

2、项目流动资金投入：

依据本项目产品的总成本费用估算表，运用流动资金周转法估算的。

人该项目正常生产年年份流动资产8370.4万元,流动负债23128.1万元,需运营动用资金6052.3万元.第三年初投资4883.6万元,第四年初投资1164.7万元,流动资金来源全部由企业自筹。

四、市场分析：

1．产品市场现状翅果油树果仁富含VE、VC以及人体所需的二十多种氨基酸，有助于人类健康，该树种全世界寻找。

据报导我国的植物油料年需量约3000万吨，依靠进口1000万吨，消费空间较大。

2．天然保健深受欢迎翅果仁中亚油酸含量高达45.2‰,亚油酸是人体和动物体自身不能合成而必须从食物中提取的一种不饱和脂肪酸，是人体正常发育不可缺少的营养物质它能降低血液中胆固醇及甘油三脂含量、维持血脂代谢的平衡，具有防止胆固醇在血管壁上的沉积，增强血管壁的坚韧性，从而可以防止和治疗高血压、高血脂、高血糖等病症。

据医学专家考察证明：

“三高病”已由过去的老年人发病率高向中青年发展，由男性发病率高向女性发展，由城市居民发病率高向农村农民发展。

据报导：

我国目前“三高”病患者达到15000万人以上，而且“三高”病已是全世界流行的富贵病。

翅果油系列产品与人类健康息息相关。

这就是我们的市场。

仅我国“三高”病患者平均每人消费为企业赢利1.00元,企业年利润就是15000万元。

可望项目市场潜力很大。

3．销售方案：

独特新奇的翅果系列产品将以（生命动力）展现在消费者面前，质量稳定、包装新颖、物美价廉、食者健康。

所以销售工作一定要抓住市场规律，引发穷人经济，推动整体发展。

采取联动销售、流动销售和固定市场及固定人群的销售办法，在各大中城市超市设专柜联动，在各大批发市场设点流动批发销售，把“三高”人群列为展示销售，逐步变成销售中心。

通过上述的摸式，打造自己的原生态有机产品品牌，以便很快走红全球。

整体营销模式：

融资建设－产品返还－国际订单－国内网络－媒体互动－批发零售－配送中心－信息回馈－（三高）病患看康复中心－来年计划－总体目标。

充分发挥消费者资本化理论，把消费者转变成企业的投资者，变成企业的股民、股东。

逐步扩大自己的消费群体，固定的市场容载力。

五、项目建设方案

1．项目总体规划和布局，总体分四步。

第一步：

原料基地建设。

项目申报前企业已在鲸鱼湖栽植翅果油树3000多亩，在黄龙山栽植2000多亩，陕西户县、山西翼城野生翅果油树产果树近30万亩，项目建设中发动农民栽植5000亩－50000亩。

逐年递增，以满足深加工原料。

第二步，产品加工线建设，根据翅果油的特性，企业拟在2009年筹建翅果油萃取生产线，年产翅果油1840吨。

翅果种仁含油量约在21‰左右，其有效成分中富含VE、VC、亚油酸等物质,三大有效成分的总量已达到46‰。

目前加工还处空白。

深加工技术是陕西瑞肽提取中草药方面获得国家发明专利，拥有自主知识产权的国际先进，我国领先水平。

在萃取技术方面零排放，省工、省时、省料、质纯，符合环保标准，性能可靠。

此条生产线年萃取翅果油1840吨，部分供应客户，部分为第三步再加工提供加工原料。

第三步：

建设高效复配饲料厂，充分利用前两步的下脚料做原料，利用树叶粉碎后和下脚料、有机物混合首次发酵，加入榨油后的果渣二次发酵，再与保健品下脚料经处理调配，注入菌种再次发酵，变换为含富有氨基酸、微量元素和维生素的高效有机复配饲料。

然后促进当地养殖业的发展，产生良性循环利用。

第四步：

生产RT有机肥生产线建设,即解决了本项目加工所产生的废弃物,而且解决了农村面源污染,特别是畜禽粪便造成的污染得到充分利用。

年产10万吨RT生物有机肥,基本可以解决当地农民用肥和翅果油树基地的施肥问题。

综上所述,翅果油树踪合开发项目是符合循环经济,发展生态农业,调整农业产业结构,大幅度持续提高农民收入的支柱产业。

是一项利在当代,功在千秋的强国富民产业。

希望能引起各级政府职能部门的高度重视,也能得到项目地农民的大力支持和厚爱。

2.生产技术方案和工艺流程

项目主要设备技术是焦振华教授发明的符合环境保护标准的专利技术,云集了国内外同行业最先进的技术,整合研发的国内外领先的中草药提取清活生产新技术。

该技术设备主要适用范围：

医药、农产品、动植物的萃取等。

其主要特点,传统的工艺是以热传导,热辐射等方式,由外向里进行。

而微粒子萃取是里外同行,没有高温热源,清除了热梯度,是在常温下萃取技术,从而提高了产品质量和萃取的彻底性,有效地保护原材料中的有效功能成分,萃取不易糊化,微粒子技术没有热惯性,易控制,所有参数均可数据化,可与现代化生产接轨。

用该技术生产翅果油系列产品,较常规生产具存温度低、速度快、提净率高,成本低、可控性强、无污染、节省原材料和厂房占地面积小等特点。

总之,新型微粒子辅助萃取设备技术的微粒子功率从700W－100KW,容积从2立方分米到3立方米,萃取温度可以从30摄氏度至100摄氏度任意设定,萃取溶剂可以是水、醇、油，根据不同物料与工艺也可以使闸弱级性溶剂，可依据需要而配备，冷凝装置，该系列产品采用了多种现代化传感器技术，自动化程度高，性能稳定，环境适应性强，操作与锥修简单，并符合GMP标准,微粒子技术指标与国际标准接轨,产品与国际市场接轨。

因此,翅果油树深加工项目技术设备选型――微粒子萃取技术。

六、财务评价与效益分析：

1、财务收据估算：

A.销售收入本项目正常经营年可实现销售收入47032万元。

其中翅果油树苗销售收入336万元,榨油收入10200万元,系列保健品收入35000万元,生物饲料收入200万元,生物有杌肥收入1296万元（见附表4）。

B.成本费用项目正常年总成本费用为35308.3万元。

其中,原辅材料23772万元,燃料动力费4044.9万元,工资及福利麓542.3万元,折润费391.5万元,大修费97.9万元.推销费145.6万元,管理费2351.6万元,销售费用3762.6万元,其它赍阈200万元,固定成本7291.6万元,变动成本28016.9万元,经营量成本34771.2万元（见附表5）。

C.税收及利润

1.税收,该项目产品征增值税,进项税率17‰,销项税率17‰,企业所得税33‰,城市建设维护税为228.7万元,教育费附加为98万元,企业所得税为2683.万元,（见附表4-6）。

2,利润,该项目税前年均利润7940.3万元,税前投资利润率44.6‰,税后年平均利润为5320万元,税后投资利润立辛29.9‰。

正常年企业提留544.7万元,未分配利润4902.7万元（见附表6）。

D.财务效益分析：

财务效益指标

1）.投资利润率为44.6‰。

2）.投资收益率为48.7‰。

3）.财务净现值为31575.1万元。

4）.财务内部收益率为43.9‰。

5）.静态全部投资偿还期4.27年（含建设期）。

6）.动态全部投资偿还期4.68年（含建设期）。

7）.借款偿还期为3.173年（含建设期）。

税务财务效益指标

1）.投资利润率为29.9‰）。

2）.投资收益率为33.6‰。

3）.财务净现值为18424.7万元。

4）.财务内部收益率为30.8‰。

5）.静态全部投资偿还期5.19年（含建设期）。

6）.动态全部投资偿还期5.96年（含建设期）。

7）.借款偿还期为3.173年。

2、财务风险分析：

盈亏平衡是指项目达到一定生产能力时,对产量、成本、利润三者关系进行定量描述的一种分析方法。

其主要目的是通过确定和计算盈亏平衡点,该项目建成运营后,正常年可实现销售收入47032万元,总成本费用好35308.3万元,其中固定成本7291.4万元,变动成本28016.9万元,经营量成本34771.2万元,项目正常年流转税及附加为3593.2万元。

生产运营期盈亏平衡点为：

盈亏平衡点生产能力利用率为47.3‰

盈亏平衡点销售收入为22246.1万元

安全幅度沩47032－22246.1=24785.9万元

安全幅度率=53.7‰大于40‰（属超安全）

3、财务评价结论：

项目财务分析的结论是：

（1）.投资建设方案科学,建设规划合理,资金筹措方式可行,具有一定的操作性；

（2）.项目具有较高的投资回报,商业财务效益好,借款偿还能力强,抗风险力强；（3）.项目实施会给项目单位带来巨大的经济效益,也能带动畜牧业及相关基础产业的发展。

由于该项目收益、偿还、抗风险能力较强高,因此,财务分析认为是可行的。

七、生态环境影响及平价：

1.环境影响

项目生产过程是零排放,废旧全部利用,循环模式。

但也难免有少量废水、废气、废渣和噪声。

废水主要来自于生活产生的污水,本项目技术设备是国家专利的无三废排放清洁生产技术,不会对环境产生污染。

废气主要耒自中间半成品造丸车间,建设单位采用了先进的无废气排放再利用技术,苻合环保标准无污染。

废渣耒自翅翅果油萃取部分,这些废渣虽然量大,但全部是精化饲料和RT有机肥的最佳原料,发展畜牧业,循环于生态农业。

噪音来源于粉碎、制丸、造粒系统,建设单位把此系统全设计在地下,附加了隔音降噪措施,没有污染。

2、环境评估经环保部门评估,在环境保护方面,该项目的生产对周围珏境无污染无“三废”排放,完全符合环境保护部门的标准。

该项目属环保项目,翅果油树是落叶乔木或灌木,是防沙治漠和绿化的优良树种。

该项目综合加工,均采用的是环保系统推荐的技术和设备,是国内水平,荣获国家发明金奖的专利,不仅无污染而且对治理和美化环境有着很大的改善和优化作用。

八、项目循环产业开发与农民增收

1.项目所在地位于西安市重点生态产业观光园—鲸鱼湖山庄。

所在辖区为霸桥和邻近的蓝田县和长安县，均属农业主产区,农产品由于农民大量施用化肥和农药,造成土壤退化,肥力下降,粮食减产,且质量下降,在国际市场上缺乏竞争力。

因此,千方百计提高农产品综合加工、促进循环农业和可持待生态农业的能力,重视农业产业结构调整,培养强国富民的支柱产业,增加农民收入则是当务之急。

项目单位就是本着这个原则,为顺应市场决定带领农民开发国家二级保护植物－翅果油树循环农业踪合开发项目,逐步使农村成为加工厂,农民亩收入达到8000元以上。

形成农村加工业、农作物种植业、养殖业、经济林果业全面发展。

推进农村经济整体持续稳定发展。

2.促进农业稳定发展,带动农民持续增收。

项目单位已在陕西和山西两地繁育良种300亩,计划在2009年以企业十农户十市场十科技的运作模式,大面积推广种植翅果油树,创建综合加工产业集群,使当地农民增收,每年每亩达到20000元左右的纯效益；使农村成为学、工、商、贸为一体的企业型新农村；使农业真正成为推动整体国民经济发展的动力。

3.综合开发翅果油树构建和谐社会。

本项目根据循环经济的理论,把翅果油树的生态有机种植,果仁的深加工增值,树叶和果渣的综合利用,发酵制造有机肥返田增强土壤肥力,改良土壤,增加农作物产量,优化质量,增加收入,让该项目成为农民奔向小康的原动力,建设一个和谐的、新型的社会主义新农村。

九、结论

该项目符合国家产业政策、是解决“三农”问题、贯彻中央关于“发展循环经济,建立资源节约型社会；进一步促进西部大开发,治理生态环境；调整农业产业结构,增加农民收入；建设社会主义新农村,构建和谐社会”的新时期强国富民方略。

项目单位是集翅果油树可开发利用,即荒山绿化、防沙治漠、翅果榨油、综合加工、下脚料开发利用、带动养殖业发展、利用畜禽粪便与加工后废弃物发酵造肥返田再创高产。

整个形成了一个产业链条,乃是我国发展循环农业的优秀代表。

且生产技术设备先进,市场前景广阔,农民能增收。

是强国利民的好项目建议国家予以大力支持。