阳城县友谊幼儿园度部门预算公开.docx

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阳城县友谊幼儿园度部门预算公开

阳城县友谊幼儿园2018年度部门预算公开

第一部分阳城县友谊幼儿园概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分阳城县友谊幼儿园2018年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分阳城县友谊幼儿园2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分阳城县友谊幼儿园概况

一、主要职责

1、负责幼儿教育法规、政策的宣传、贯彻和落实；

2、负责实行保育和教育相结合的原则，对3周岁以上学龄幼儿实施体、智、德、美全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

为幼儿家长安心参加社会主义建设提供便利条件。

二、部门预算构成单位

阳城县友谊幼儿园主要包括本单位预算。

第2部分2018年度部门预算报表

财政拨款收支总表

收入

支出

收入类别

金额

功能分类

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

3,667,006.00

一、本年支出

2,667,006.00

（一）公共财政预算资金

2,667,006.00

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金

（二）外交支出

（三）纳入财政专户管理的事业资金

1,000,000.00

（三）国防支出

（四）国有资本经营预算资金

（四）公共安全支出

（五）收回单位结余资金

（五）教育支出

2,017,146.00

其他资金（合计）

（六）科学技术支出

（七）文化体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

345,540.00

（九）社会保障基金支出

（十）医疗卫生与计划生育

105,924.00

（十一）节能环保

（十二）城乡社区事务

（十三）农村水事务

（十四）交通运输

二、上年结转

（十五）资源勘探信息等事务

（一）公共财政预算资金

（十六）商业服务业等事务

（二）政府性基金

（十七）金融支出

（三）纳入财政专户管理的事业资金

（十八）援助其他地区支出

（四）国有资本经营预算资金

（十九）国土资源气象等事务

（五）收回单位结余资金

（二十）住房保障支出

198,396.00

（六）其他资金

（二一）粮油物资储备事务

（二二）国有资本经营预算支出

（二三）预备费

（二四）其他支出

（二五）转移性支出

（二六）债务还本支出

（二七）债务付息支出

（二八）债务发行费用支出

二、结转下年

收入总计

3,667,006.00

支出总计

2,667,006.00

一般公共预算基本支出表

单位：

元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

2,662,686.00

2,571,750.00

90,936.00

271

阳城县教育局

2,662,686.00

2,571,750.00

90,936.00

271003

阳城县友谊幼儿园

2,662,686.00

2,571,750.00

90,936.00

301

工资福利支出

2,557,590.00

30101

基本工资

1,052,976.00

3010108

岗位工资（事业）

550,440.00

3010109

薪级工资（事业）

477,576.00

3010110

晋档工资（事业）

24,960.00

30102

津贴补贴

196,206.00

3010208

保留津贴（事业）

40,368.00

3010209

特殊岗位补贴（事业）

7,260.00

3010210

采暖补贴（事业）

117,600.00

3010211

乡镇工作补贴（事业）

14,400.00

3010212

其他津贴补贴（事业）

16,578.00

30107

绩效工资

663,348.00

30107

绩效工资

663,348.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

330,660.00

3010802

机关事业单位基本养老保险缴费（事业）

330,660.00

30110

职工基本医疗保险缴费

99,204.00

3011002

职工基本医疗保险缴费（事业）

99,204.00

30112

其他社会保障缴费

16,800.00

3011206

生育保险（事业）

8,268.00

3011207

工伤保险（事业）

6,612.00

3011209

大额医疗保险（事业）

1,920.00

30113

住房公积金

198,396.00

3011302

住房公积金（事业）

198,396.00

302

商品和服务支出

90,936.00

30228

工会经费

33,072.00

3022802

工会经费（事业）

33,072.00

30229

福利费

57,864.00

3022902

福利费（事业）

57,864.00

303

对个人和家庭的补助

14,160.00

30309

奖励金

4,800.00

30309

奖励金

4,800.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

9,360.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

9,360.00

政府性基金预算支出表

单位：

元

单位代码

单位名称

科目编码

科目名称

2017年执行数

2018年预算数

2018年预算数比2017年执行数

类

款

项

小计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

合计

271

阳城县教育局

271003

阳城县友谊幼儿园

205

学前教育

271003

阳城县友谊幼儿园

205

学前教育

271003

阳城县友谊幼儿园

205

学前教育

271003

阳城县友谊幼儿园

205

学前教育

271003

阳城县友谊幼儿园

205

学前教育

271003

阳城县友谊幼儿园

205

学前教育

271003

阳城县友谊幼儿园

205

学前教育

271003

阳城县友谊幼儿园

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

271003

阳城县友谊幼儿园

208

其他社会保障和就业支出

271003

阳城县友谊幼儿园

210

其他计划生育事务支出

271003

阳城县友谊幼儿园

210

事业单位医疗

271003

阳城县友谊幼儿园

221

住房公积金

部门收入总表

单位：

元

功能科目编码

科目名称

收入情况

类

款

项

总计

当年资金安排小让

公共财政预算资金

政府性基金

纳入财政管理的事业资金

国有资本经营预算资金

其他各项收入

收回单位结余资金

上年结转资金

合计

3,667,006.00

2,667,006.00

1,000,000.00

阳城县友谊幼儿园

3,667,006.00

2,667,006.00

1,000,000.00

205

教育支出

3,017,146.00

2,017,146.00

1,000,000.00

普通教育

3,017,146.00

2,017,146.00

1,000,000.00

205

学前教育

3,017,146.00

2,017,146.00

1,000,000.00

208

社会保障和就业支出

345,540.00

行政事业单位离退休

330,660.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

330,660.00

其他社会保障和就业支出

14,880.00

208

其他社会保障和就业支出

14,880.00

210

医疗卫生与计划生育支出

105,924.00

计划生育事务

4,800.00

210

其他计划生育事务支出

4,800.00

行政事业单位医疗

101,124.00

210

事业单位医疗

101,124.00

221

住房保障支出

198,396.00

住房改革支出

198,396.00

221

住房公积金

198,396.00

部门支出总表

功能科目编码

科目名称

支出情况

类

款

项

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业经营支出

合计

3,667,006.0000

2,662,686.00

1,004,320.00

阳城县友谊幼儿园

3,667,006.0000

2,662,686.00

1,004,320.00

205

教育支出

3,017,146.0000

2,012,826.00

1,004,320.00

普通教育

3,017,146.0000

2,012,826.00

1,004,320.00

205

学前教育

1,004,320.0000

1,004,320.00

205

学前教育

9,360.0000

9,360.00

205

学前教育

663,348.0000

663,348.00

205

学前教育

1,249,182.0000

1,249,182.00

205

学前教育

90,936.0000

90,936.00

208

社会保障和就业支出

345,540.0000

345,540.00

行政事业单位离退休

330,660.0000

330,660.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

330,660.0000

330,660.00

其他社会保障和就业支出

14,880.0000

14,880.00

208

其他社会保障和就业支出

14,880.0000

14,880.00

210

医疗卫生与计划生育支出

105,924.0000

105,924.00

计划生育事务

4,800.0000

4,800.00

210

其他计划生育事务支出

4,800.0000

4,800.00

行政事业单位医疗

101,124.0000

101,124.00

210

事业单位医疗

101,124.0000

101,124.00

221

住房保障支出

198,396.0000

198,396.00

住房改革支出

198,396.0000

198,396.00

221

住房公积金

198,396.0000

198,396.00

第三部分2018年度部门预算情况说明

一、关于友谊幼儿园2018年收支预算情况的总体说明

2018年我单位财政拨款收支总预算3667006元，收入为一般公共预算拨款和财政专户资金；支出包括教育支出3017146元、社会保障和就业支出345540元、医疗卫生与计划生育支出105924元、住房保障支出198396元。

二、关于友谊幼儿园2018年一般公共收支预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出数字变化情况

2018年我单位一般公共预算与2017年执行数相比有变动，主要是人员工资调整，有职工退休，所以人员经费数据都有所变动。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

基本支出3667006元，其中人员经费2662686元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、独生子女补贴，其他工资福利支出，占72%。

项目支出1004320元，主要包括定额公务、学前教育资助费，占27%。

公用经费90936元，主要包括福利费、工会经费支出，占1%。

三、关于友谊幼儿园2018年“三公”经费预算说明

我单位2018年无“三公”经费预算支出。

我单位历年来不发生此项费用。

四、关于友谊幼儿园2018年政府性基金预算支出情况的说明

友谊幼儿园2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

5、关于国有资本占用情况的说明

截止2017年12月31日我单位没有车辆，没有单价超过50万元、100万元的国有资产。

2018年预算没有安排此类事项。

6、关于重点项目绩效目标情况的说明

我单位没有重点项目预算。

七、关于友谊幼儿园2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，收入包括一般预算收入和财政专户管理资金。

支出包括教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

友谊幼儿园2018年收支总预算为3667006元。

第四部分名词解释

（1）基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（2）项目支出：

指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（3）“三公”经费：

纳入财政预算管理的三公经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行和公务接待费。

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