管理体系记录清单Word文档格式.doc

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设施配置申请单

BL/QESP07

17

BL/QR017

设备市场调查报告

18

BL/QR018

设施验收单

随设备

19

BL/QR019

实物出入库凭证

20

BL/QR020

设备管理总台帐

21

BL/QR021

设施领用单

22

BL/QR022

设备状态标签

23

BL/QR023

年度检修计划

24

BL/QR024

设备事故报告

25

BL/QR025

设备履历表

26

BL/QR026

设施报废申请单

27

BL/QR027

重要设备运行记录

28

BL/QR028

一级保养记录

29

BL/QR029

二级保养记录

共13页第2页（文件编号：

30

BL/QR030

设施日常保养项目记录表

31

BL/QR031

滚动式电阻炉日常保养项目记录表

32

BL/QR032

激光打标机日常保养项目记录表

33

BL/QR033

立式钻削中心日常保养项目记录表

34

BL/QR034

铝合金淬火炉日常保养项目记录表

35

BL/QR035

数控车床日常保养项目记录表

36

BL/QR036

数控滚齿机日常保养项目记录表

37

BL/QR037

数控加工中心日常保养项目记录表

38

BL/QR038

数控镗床日常保养项目记录表

39

BL/QR039

数控铣床日常保养项目记录表

40

BL/QR040

柴油发电机日常保养项目记录表

41

BL/QR041

柴油发电机月保养项目记录表

42

BL/QR042

43

BL/QR043

柴油发电机运行情况表

44

BL/QR044

空气压缩机日常保养项目检查表

45

BL/QR045

设施维修申请单

46

BL/QR046

计算机软件、硬件及外设购置申请表

47

BL/QR047

计算机设备报废单

48

BL/QR048

计算机单机档案

49

BL/QR049

计算机管理台帐

50

BL/QR050

市场立项报告

BL/QESP13

51

BL/QR051

产品设计开发任务书

52

BL/QR052

开发任务书的补充通知

53

BL/QR053

机种配备表

5年

54

BL/QR054

包装物配置清单

55

BL/QR055

包装物更改通知单

56

BL/QR056

订单执行单

57

BL/QR057

订单汇总记录

58

BL/QR058

产品要求评审单

共13页第3页（文件编号：

59

BL/QR059

形式发票

60

BL/QR060

销货合同

61

BL/QR061

业务动态记录

62

BL/QR062

客户档案

63

BL/QR063

顾客或供方财产登记表

64

BL/QR064

顾客或供方财产移交清单

65

BL/QR065

顾客满意度调查表（中英文）

BL/QESP26

66

BL/QR066

样品单

BL/QESP14

67

BL/QR067

美工制作要求

68

BL/QR068

项目开发策划书

69

BL/QR069

设计开发输入清单

70

BL/QR070

产品设计开发评审记录

71

BL/QR071

试样明细表

72

BL/QR072

产品成本列表

73

BL/QR073

DFMEA分析

74

BL/QR074

原材料技术要求

75

BL/QR075

资源需求表

76

BL/QR076

PDM导入表

77

BL/QR077

设计目标

78

BL/QR078

特殊特性表

79

BL/QR079

产品零部件工艺路线表

80

BL/QR080

材料消耗工艺定额表

81

BL/QR081

项目零部件信息列表

82

BL/QR082

报价比价表

83

BL/QR083

模具合同

84

BL/QR084

模具报价单

85

BL/QR085

模具履历卡

86

BL/QR086

小批试制申请单

87

BL/QR087

问题对策表

共13页第4页（文件编号：

88

BL/QR088

零件检测表

89

BL/QR089

产品设计开发确认评审报告

90

BL/QR090

项目策划调整申请表

91

BL/QR091

设计文件发放登记

92

BL/QR092

印刷设计文稿

93

BL/QR093

包装物设计文件

94

BL/QR094

图文标记作业指导书

95

BL/QR095

印刷确认单

96

BL/QR096

包装物确认单

97

BL/QR097

供应商调查表

BL/QESP15

98

BL/QR098

供应商名录

99

BL/QR099

零件报价单

100

BL/QR100

E-mail采购单审批表

BL/QESP16

101

BL/QR101

零件记录表

102

BL/QR102

购销合同

103

BL/QR103

预付款审批单

104

BL/QR104

应付款审批单

105

BL/QR105

收货单

106

BL/QR106

产品暂收单

107

BL/QR107

产品退货单

108

BL/QR108

实物出（入）库凭证

109

BL/QR109

检测报告

110

BL/QR110

零件/产品检测表

111

BL/QR111

产品确认表

112

BL/QR112

入库单

113

BL/QR113

包装物检测表

114

BL/QR114

紧急放行申请单

115

BL/QR115

发料计划

BL/QESP17

116

BL/QR116

首次发料计划单

共13页第5页（文件编号：

）

117

BL/QR117

主生产计划

118

BL/QR118

成品组装计划

119

BL/QR119

成品组装作业计划

120

BL/QR120

请购单

121

BL/QR121

涂装工作单

122

BL/QR122

发料计划单（精机）

123

BL/QR123

零件计划单

124

BL/QR124

班组工序计划单

125

BL/QR125

作业指导书

126

BL/QR126

机械加工工序卡

127

BL/QR127

锻造工艺卡片

128

BL/QR128

零件工艺过程卡

129

BL/QR129

工装履历卡

随工装

130

BL/QR130

工艺装备验证书

131

BL/QR131

工装台帐

132

BL/QR132

工装夹具制作申请单

133

BL/QR133

工装卡

134

BL/QR134

工装报废申请单

135

BL/QR135

班组日作业计划单

136

BL/QR136

在制品生产日报表

137

BL/QR137

零件过程检测表

138

BL/QR138

生产流转卡

1年

139

BL/QR139

涂装消耗记录表

140

BL/QR140

图文标记记录表

141

BL/QR141

涂装（印刷）过程检验记录表

142

BL/QR142

涂装作业指导书

143

BL/QR143

涂装件烘干记录表

144

BL/QR144

烘烤记录

145

BL/QR145

成品送检单

共13页第6页（文件编号：

146

BL/QR146

成品检验报告

147

BL/QR147

SPINNING摇轮成品检验报告

148

BL/QR148

电动船用推进器检验报告

149

BL/QR149

18型电动船用推进器检验报告

150

BL/QR150

过程检验记录表

151

BL/QR151

马达整机测试记录表

152

BL/QR152

马达转子测试记录表

153

BL/QR153

马达性能测试记录表

154

BL/QR154

马达功率测试记录表

155

BL/QR155

马达磁通量跟踪测试报告

156

BL/QR156

产品试装确认单

157

BL/QR157

执行单修改通知

158

BL/QR158

信息联络处理单

159

BL/QR159

通知单

160

BL/QR160

成品送货单

BL/QESP19

161

BL/QR161

海伯发货签收单

162

BL/QR162

外销成品发货单

163

BL/QR163

出货通知单

164

BL/QR164

装箱单

165

BL/QR165

海伯公司（标签）

标识转前

166

BL/QR166

原料/成品库存管制卡

连续

167

BL/QR167

关键零件可追溯性记录表

168

BL/QR168

物料请领单

BL/QESP09

169

BL/QR169

量具验收报告

170

BL/QR170

通用卡尺检定记录

171

BL/QR171

千分尺检定记录

172

BL/QR172

指示表（百分表）检定记录

173

BL/QR173

年度监测装置报废申请报告

174

BL/QR174

信息传递单

BL/QESP20

共13页第7页（文件编号：

175

BL/QR175

海伯额外承担费用汇总

176

BL/QR176

推进器维修信息反馈卡

177

BL/QR177

退货单

178

BL/QR178

产品返修通知单

179

BL/QR179

年度内审计划

BL/QESP27

180

BL/QR180

内审实施计划

181

BL/QR181

内审检查表

182

BL/QR182

不合格报告

183

BL/QR183

不合格项分布表

184

BL/QR184

管理体系内部审核报告

185

BL/QR185

型式试验目录清单

BL/QESP18

186

BL/QR186

产品送检申请表

187

BL/QR187

出库单

188

BL/QR188

型式试验登记

189

BL/QR189

型式试验报告

190

BL/QR190

不合格品处理单

191

BL/QR191

合同履约率报表

BL/QESP29

192

BL/QR192

供应商评审表

193

BL/QR193

纠正和预防措施处理单

194

BL/QR194

技术文件入库登记表

195

BL/QR195

技术文件申领单

196

BL/QR196

技术文件发放登记

197

BL/QR197

198

BL/QR198

作废技术文件登记表

199

BL/QR199

试制更改记录单

200

BL/QR200

技术文件更改通知单

201

BL/QR201

技术文件更改跟踪表

202

BL/QR202

年度培训需求调查表

BL/QESP06

203

BL/QR203

年度培训计划表

共