医院重点廉政风险防控流程图.doc

医院重点廉政风险防控流程图.doc

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自治县人民医院

重点廉政风险防控流程图

医院财务科廉政风险防控流程图

防范措施

风险点

一是注重理论知识学习，加强廉洁教育，增强风险意识，切实解决医院财务存在的问题；

二是加强业务学习，着重学习经济、管理、政治、法律等知识，做到重实际、说实话、办实事、求实效。

三是加强内部管理，从制度及环节上防治腐败发生

三、工作不认真负责，不能发挥财务监督职责

二、思想意识不端正，对单位财产造成直接经济损失

一、制度执行不严，对单位造成财产资产浪费

医院医务科廉政风险防控流程图

防范措施

风险点

医疗质量检查中存在讲人情、走后门

加强医务工作程序教育，增强防范意识

医疗事故处理、病残鉴定过程中不按程序，避重就轻，不坚持原则

严格工作程序，加强督办管理，落实院内工作制度、指标和文件，加强监督检查

检查医疗评定相关政策的落实情况，做好各类信息的收集、整理工作，加强督导

在医务人员信息管理中，不坚持原则和规定，擅自更改基本信息，医务人员信息管理混乱，发生信息丢失、遗漏

严格工作程序，加强督办管理，落实院内工作制度、指标和文件，加强监督检查

职称晋升、医务人员三基操作考核中审核把关不严，政策执行不到位

医院药械科廉政风险防控流程图

防范措施

风险点

不认真执行有关法规制度

加强学习教育及督察力度

在招标采购过程中，接受吃请、礼品、现金及有价证券

严格工作程序，加强督办管理，经常性开展廉洁教育及警示教育，提高自律意识

注重实效，认真排查，认真抓好质量管理和考评工作，做到措施具体，效果明显，做好绩效考评体系

药品入库把握不严，造成药品质量事件，或在药品调配过程中不认真执行操作规范及规程，引起医患纠纷

严格落实院内处方点评及预警各项工作制度、指标和文件，加强监督检查

处方点评及药品超常预警制度不完善造成药物滥用

医院办公室廉政风险防控流程图

防范措施

风险点

文件保管不善导致丢失、遗失

设立专人专柜管理，实行收发文签名制

不坚持用章规定，为不符合用印条件的单位和个人加盖印章，导致不良后果

印章及介绍信必须由分管领导审批后才能签章，对外公文院长审批后签发

接待费由院长审批，实行一支笔审批制，定时通过院务公开栏予以公示

公务接待中违规操作，在公用经费报销中以权谋私

建立车辆管理制度，车辆使用、维修须经主管领导审批后才能实施

违规使用车辆，对车辆维修把关不严，造成公有资产浪费

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