供水管道建设安装工程项目可行性研究报告.docx

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供水管道建设安装工程项目可行性研究报告

供水管道建设安装工程

可行性研究报告

第一章总论

第一节概述

一、项目名称

XX湖向XX供水管道建设安装工程

二、项目承办单位及概况

（一）承办单位：

XX市水务集团有限公司

（二）承办单位概况：

公司地址：

企业性质：

XX市人民政府全资所有的中型国有企业

经营范围：

自来水供应、供水管道设计与安装

法定代表人：

项目联系人：

XX市水务集团有限公司（简称某集团）是XX市国资委全资控股的国有中型水务企业。

现供水能力51万立方米/日，污水处理能力16万立方米/日。

目前，公司日供水能力比建厂初期增加了255倍；DN800以上给水管道478公里；管网平均压力0.25至0.35兆帕；注册用水户超19万户；服务人口70多万，供水面积170平方公里，供水普及率100%。

某集团主要经营自来水生产与销售、污水处理、供水管道安装、水电安装、水质检测、水务物资销售、直饮水、分质供水等业务，同时具备市政公用工程施工总承包贰级资质、消防设施工程专业承包贰级资质。

企业总资产9亿多元，净资产6亿多元。

某集团属下有端州供水分公司、XX湖供水分公司、封开供水分公司、广宁供水分公司、营运服务分公司、市政工程有限公司、污水处理有限公司、物资有限公司、水质监测站以及职能部室等16个二级单位，现有员工800多人，其中各类专业技术人员200人以上。

公司致力提高水质，改进服务，加大科技投入，增强科技实力。

组建了广东省城市供水质监测网XX监测站，并通过省级计量认证，现水质检测项目达115项；建立了供水管网综合信息管理系统（GIS）；建立了质量管理体系（ISO9001）、环境管理体系（ISO14001）和职业健康安全管理体系（OHSAS18001）并通过了英国标准化协会（BSI）的认证；全面推广应用CI（企业识别系统）；具备市政公用工程施工总承包贰级资质、消防设施工程专业承包贰级资质。

设立客户服务中心，推出一站式服务，开通客户服务热线（2828226），建立了某集团网站，全天候为客户提供服务。

五十多年来，公司依法经营、科学管理，领导班子精诚团结，开拓进取，公司上下形成了积极向上、乐业敬业的良好氛围。

党、政、工、青、妇通力合作，致力于建设健康向上的企业文化，员工群众性文体活动丰富多彩，精神文明建设硕果累累，公司连续多年被市委、市政府授予“文明单位”称号；多次被评为市“先进基层党组织”、“理论学习先进单位”、“职业道德建设先进单位”，省建设系统“思想政治工作优秀企业”。

员工中有“全国建设系统劳动模范”、“全省建设系统先进工作者”、“第九届广东省职业道德建设先进个人”、XX市“劳动模范”和“十大杰出青年”等。

2004年，获“广东省首批纳税信用A级纳税人”、“广东省模范职工之家”、“广东省职工体育先进单位”、市2003-2004年度“诚信单位”称号。

2004年11月，获“第十四届广东省企业管理现代化优秀成果一等奖”。

2004年12月被广东省人事厅、建设厅授予“全省建设系统先进集体”荣誉称号；11月，由中国科学技术部高新技术和产业化公司、国家测绘局国土测绘司委托中国地理信息系统协会举办的2004年地理信息系统优秀应用工程评选，公司地下管网综合管理系统获得“2004年地理信息系统银奖”工程。

2005年，公司被省建设厅评为“全省建设系统先进集体”，被广东省总工会授予“女职工工作先进单位”，被评为“首届广东省和谐劳动关系先进企业”，被中华全国总工会授予“全国模范职工之家”，被国家体育总局授予为“全国群众体育先进单位”光荣称号。

2006年4月，公司被中共广东省委、省政府授予“广东省先进单位”称号。

6月，公司党委被中共广东省委授予“广东省固本强基先进基层党组织”。

12月，公司荣获“广东省建设系统精神文明建设示范单位”荣誉称号。

2007年，公司被劳动和社会保障部、中华全国总工会、中国企业联合会、中国企业家协会联合授予“全国模范劳动关系和谐企业”称号；被广东省企业联合会、广东省企业家协会评为“2007年度广东省创建学习型企业十佳优秀单位”。

2009年，公司被广东省企业联合会、广东省企业家协会授予“广东省诚信示范企业”（2005-2008连续四年）；被广东省企业联合会、广东省企业家协会授予“2009年度广东省优秀企业文化单位”；被中共广东省委组织部、省国资委授予“广东省国有企业‘四好’领导班子创建活动先进单位”称号；被广东省委、省政府授予“广东省文明单位”称号。

某集团的企业形象得到不断提升。

随着供排水事业的健康发展，集团将为XX这一座花园式风景旅游城市的社会稳定、经济繁荣、科学发展作出应有贡献。

三、可行性研究报告编制依据、原则和范围

（一）编制依据

1、国家有关法律、法规、方针及产业政策和投资政策；

2、《中华人民共和国市政工程可行性研究投资估算编制方法》；

3、《中华人民共和国全国市政工程投资估算指标》；

4、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）；

5、《长输管道线路工程施工及验收规范》（SYJ4001-1990）；

6、《给水排水工程管道结构设计规范》（GB50332-2002）；

7、《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-98）；

8、现行有关的技术经济规范和标准；

9、项目建设单位提供的基础资料。

（二）编制原则

根据国家、地方有关技术经济政策及城市供水的有关要求，确定本可行性研究报告的编制原则如下：

1、在当地国民经济与社会发展总体规划的指导下，以专业规划为基础，根据城市总体规划布局和确定的工程建设规模，以解决XX湖区内沿线居民及四会市居民供水矛盾为主要目标，规划建设供水管网工程，同时为建设XX市城区备用水源管网工程作准备，而保证供水的安全性和可靠性。

2、在规划中充分考虑当地资源与工程条件，充分利用现有工程，以减少工程投入，为节省建设资金和合理利用资金创造条件。

3、根据国家和地方的财力确定工程规模，在保证满足自来水正常输送的前提下，最大限度的降低工程造价和工程维护费用，合理有效的使用有限建设资金。

4、应注意引进新工艺、新技术、新设备、新材料。

在比较和选择工程方案时，要优先考虑工艺先进、技术可靠、经济合理的方案，以降低工程造价，减少运行成本。

5、工程规模、投资数额等要考虑国家和地方财政的支付能力，做到切合实际，降低工程费用。

（三）编制范围

项目申请报告在委托方（XX市水务集团有限公司）提供的《XX市城市供水系统总体规划》等资料的基础上，按照国家发改委（原国家计委）委托中国国际工程咨询公司编制的《投资项目可行性研究指南》中城市基础设施项目可行性研究报告编制大纲的文本格式及内容要求进行编制。

项目申请报告的主要工作内容如下：

1、总论

2、项目提出背景及建设必要性

3、市场需求预测及建设规模

4、项目所在地建设条件

5、技术、工程和设备方案

6、环境影响评价

7、节能

8、劳动安全卫生

9、项目实施进度

10、项目招投标方案

11、投资估算和资金筹措

12、财务分析

13、效益评价

14、结论与建议

第二节项目概况

一、项目概要

XX市水务集团有限公司拟建的供水管网位于XX市XX湖区内，起点为进入桂城路对面，终点为XX镇，全长约20km。

二、项目建设地点

该项目建设地点位于XX市XX湖区桂城镇至XX镇国道G321路段。

三、建设性质

新建

四、建设内容与规模

项目建成后日供水能力达到5万m3/d。

拟建的供水管网位于XX市XX湖区内，起点为进入桂城路对面，沿国道G321，至XX镇，全长约20km。

五、建设期

36个月，具体时间为：

2011年1月至2014年1月。

六、项目总投资及资金筹措

经测算，本项目总投资为9980.91万元，其中建设投资9310万元，建设期利息670.91万元。

项目中50%资金为自筹资金，50%资金为银行贷款。

XX市水务集团有限公司目前处于良好经营状态，银行信誉好，可从银行贷到所需的资金。

七、主要技术经济指标

经测算，该项目投资回收期约为9.29年（含建设期）；项目投资利润率约为13.69%。

高于银行同期贷款利率。

本项目具有一定的财务盈利能力，对地方经济有一定的带动作用，社会效益明显。

所以该项目在经济效益上是可行的。

第三节研究结论

本项目为XX湖向XX供水管道建设安装工程，建设工程包括管网建设、土方开挖、回填，路面恢复硬化、阀门安装等。

本项目经初步估算总投资约9980.91万元。

项目建设规模较大，投资较高，工程实施期为36个月。

本项目完工后将实现XX湖区城乡供水一体化，率先实现“大端州”供水基础设施一体化，两区互通互联联网供水，并作为我市十二五计划中重要民生工程的组成部分，将直接惠及端州、XX湖管网沿线约40多个村庄，5万多村民群众受益，对端州和XX湖加快融合，提升我市城乡用水环境，推进社会经济加快发展具有重大现实意义。

同时，根据《XX市城市供水系统总体规划》，为提高XX市供水安全性和易管理性，XX市城市供水方式逐渐转变为区域系统供水，而且XX市人民政府规划建设XX市城区备用水源管网工程，本项目布局设计合理，可作为远期规划工程中的一部分管网。

因此本项目的建设是十分必要的。

第二章项目提出的背景及必要性

第一节区域概况

一、XX市概况

1、地理位置

XX市位于广东省中西部，西江中游。

地理坐标为北纬22°47′～24°24′及东经111°21′～112°52′之间。

东部和东南部与佛山、江门市接壤，西南与云浮市相连，西及西北与广西壮族自治区梧州、贺州等市交界，北部及东北部与清远市毗邻。

东自XX高新区的一村（东经112°53′，北纬23°20′），西止封开县平凤镇的古石村（东经111°21′，北纬23°19′），东西宽156.50公里；南起高要市活道镇的姚村（东经112°23′，北纬22°46′），北至怀集县洽水镇石莹村（东经112°17′，北纬24°23′），南北长175.38公里。

全市土地总面积1.48万平方公里，占全省土地总面积8.31%。

北回归线横贯封开县、德庆县、广宁县、四会市境域。

XX东接广佛经济圈，西连大西南，地缘区位优势突出。

地处沿海与内陆的交通要冲，城区距广州不足100公里，位于广州一小时经济生活圈。

距深圳200余公里，距澳门180公里，距香港水路143海里，是沿海发达地区通往西南各省的重要交通枢纽。

国道321线、324线，三茂铁路（广州至湛江）贯穿全境，广肇高速公路和在建中的江肇都预示着XX的高速发展。

横穿XX的西江是径流量仅次于长江的全国第二大河，由西江、北江支流绥江、贺江组成的江河水网，可东通广州、深圳、香港，西抵广西梧州，南达江门、珠海、澳门，北上韶关，素有“黄金水道”之称。

XX交通便利，四通八达，形成了水陆衔接、江河相通、客货配套的水陆运输网络。

XX市境内河流众多，主要有西江和北江两河系，东北部属于北江流域，其余属西江流域。

集雨面积1000km2以上的河流除西江和北江以外，还有一级支流绥江、新兴江、贺江及二级支流东安江、凤岗河。

集雨面积100km2以上的河流有50条，其中属西江水系的25条，属北江水系的25条。

本市河川径流由降雨产生，属雨水补给型。

全市多年平均径流深935mm，北端最大达1500mm，自北向南递减，南部西江河谷区只有700~800mm。

全市多年平均年径流总量为139.57亿m3，与降雨情况相似，汛期的流量占年径流量的80%。

丰水年与枯水年径流量之比达3：

1（西江高要水文站为2.98：

1，绥江石狗水文站为2.74：

1）。

河川的最大流量和最小流量差异更大，如：

高要水文站最大流量为54500m3/s，最小流量为-2050m3/s（潮水倒灌）；贺江古榄水文站最大流量为7680m3/s，最小流量为23.2m3/s；新兴江腰古水文站最大流量为2050m3/s，最小流量为1.72m3/s；绥江石狗水文站最大流量为4480m3/s，最小流量为25.9m3/s。

2、社会经济情况

2009年XX市全市生产总值846.34亿元，比上年增长（下称增长）13.6%，超过预期目标1.6个百分点，比全省平均增幅高4.1个百分点；人均生产总值22008元，增长11.6%；一、二、三产业增加值分别增长5%、19.7%和12.7%。

规模以上工业增加值277.47亿元，增长22.7%，增幅列全省第三；预计工业利润和税金分别增长37.3%和33.1%。

农业总产值272.94亿元，增长6%；粮食总产量创历史新高；柑桔、蔬菜、生猪、淡水养殖产量均居全省前列。

新批外商投资项目82宗，合同投资总额15.2亿美元，实际吸收外资8.88亿美元，增长3.5%。

二广高速公路三水至怀集段工程大部分已完成，广佛肇城际轨道XX段正式动工；22个列入省重点计划的项目完成年度投资计划135.2%；93个市重点项目完成年度投资计划128.6%；完成全社会固定资产投资462.77亿元，增长28.2%。

经济中心区生产总值增长15.3%，山区生产总值增长13.4%。

地方财政一般预算收入达55.92亿元，增长28.4%，三年翻一番，增幅列全省第四。

全市金融机构本外币各项贷款余额达568.31亿元，比年初增长51.9%，增幅列全省第三，存贷比为61.7%，创历史新高。

万元GDP能耗比上年下降4.8%，城镇居民人均可支配收入15063元，农村居民人均纯收入6291元，分别增长10.4%和7.1%。

连续三届获得全国综治优秀市称号，荣获全国综治“长安杯”。

二、XX湖区概况

1、地理位置

XX湖区位于广东省中部偏西，西江中下游，是珠江三角洲和XX市经济发展中心区的重要组成部分。

本区东邻佛山市三水区、南靠高要市、西临端州区、北接四会市，在XX中心城区中处于“肩挑两头”的特殊区位，是珠三角发达地区沟通粤西地区和大西南省市的重要交通节点。

全区土地总面积596平方公里，南北两翼分别是烂柯山系和北岭山系，中间是西江冲积平原。

其中山地面积327平方公里，主要分布在坑口办事处XX湖山区、凤凰镇九坑山区、XX镇葫芦山区、沙浦镇烂柯山区等边沿地带；平原面积269平方公里，呈一江两岸带状分布，与珠三角地区一脉相承。

全区下辖坑口、桂城、广利3个街道办事处和永安、沙浦、XX、凤凰4个镇，共有53个村委会、28个居委会。

XX湖交通后发优势明显，一系列重大交通设施正在布局建设。

铁路方面，现有广茂铁路沟通广州与粤西、海南地区，建设中的南广、贵广铁路在XX湖城区东边交汇，设立了XX新火车站，是广东沟通西南五省的重要节点；正在建设中的广佛肇城际轻轨将使XX湖与广州、佛山形成“同城概念圈和一小时生活圈”，本站到广州仅30分钟车程。

公路方面，现有321国道贯通全境，江肇高速公路正在抓紧建设，西江特大桥己见雏形；汕湛高速和广佛肇高速公路已完成规划设计。

水路方面，西江黄金水道贯穿东西，XX新港己正式开通，是全国28个重点内河港口之一，上至梧州200公里，2000吨级船舶可直航南宁，连接大西南；下至珠江出海口120海里，5000吨级船舶可直航港澳，连接国际海运网，且具有高速铁路、高速公路与港口码头货物联运的优势。

航空方面：

经肇花高速公路，40分钟可到达广州国际机场。

一系列交通干线将于2014年建成投入使用，XX湖即将成为联系珠三角，沟通粤西地区和大西南省市的重要交通枢纽。

2、社会经济情况

XX湖区农业基础较好，是有名的鱼米之乡，现有耕地面积9.5万亩，农业生产以粮食种植、水产养殖为主，果蔬种植、禽畜养殖也有一定规模，主要特产有肇实、文岌鲤、裹蒸粽、火龙果等，农业合作化水平走在省、市前列。

工业发展势头迅猛，现有工业企业300多家，规模以上工业企业93家，主要行业有汽车配件、金属制造、生物制药、电子信息、纺织服饰、饮用水产业、陶瓷生产等；有省高新技术企业5家，省民营科技企业9家，市级高新技术企业和民营科技企业6家，拥国家免检产品1个（XX湖山泉支装水），省名牌产品2个（飘雪、XX湖山泉）。

广新工业园、华润建材物流园、中储粮粮食物流园等大型产业基地正在兴建，计划以XX新港为依托，建设广东XX工业园区，逐步整合永安、XX等工业片区，谋划大型先进制造业基地，以港园结合发展临港工业。

第三产业发展潜力巨大，XX新港正式开通，港口物流逐步壮大；旅游经济年接待游客近100万人次，旅游总收入4亿多元，一系列优质景点正待开发；房地产发展迅猛，初步建成山水居、XX湖森邻、世纪雅苑、帝豪花苑、丽景园、怡景花园、明湖花苑等10多个高尚居住小区，2010年在建楼盘22个，报建面积不断扩大，楼盘品质大幅提升；商业地产正在崛起，一批星级宾馆酒店、商务中心正在规划建设之中。

2009年，全区生产总值40.1亿元，财政一般预算收入2亿元，工业总产值80.9亿元、规模工业产值74.3亿元，农业总产值16.27亿元、农村经济收入37.1亿元、农民人均纯收入6355元，固定资产投资28.7亿元，实际吸收外资5685万美元，消费品零售总额9.8亿元，增长16.9%。

XX湖区三次产业比例为22∶48∶30，产业结构不断优化。

第二节项目提出的背景

一、项目周边供水水源及管网现状

1、区内供水现状

XX市境内河流众多，但随着企业的增多，人口的增加，对自来水的需求量也日渐增大，对水质和服务的要求也越来越高。

由于各种原因，XX在供水方面的规划明显滞后，由此带来的水资源浪费及水质有待提高等问题也日渐显露。

市域内主要以西江为主要供水水源，其次为绥江、北江、新兴江和贺江，部分地区以水库水和西、北江其它支流为供水水源。

XX市辖区内水库众多，共有蓄水工程5395宗，总库容10.17亿m3，其中中型水库21宗，合计库容6.52亿m3。

由于要担负农业用水，水库库容量来大，因此不适宜大规模取水，只可做为山区工农业生活、生产用水的重要水源。

本项目建设出发点在于改善XX湖区区内管网供水能力不足现状，以及加快实施XX市区域供水一体化建设，进一步完善XX市市内的用水环境，提高用水安全性。

根据《XX市城市供水系统总体规划》，XX湖区居民饮用水的供水资源主要有端州区的三榕水厂、狮山水厂、XX湖区的XX湖水厂（九龙湖自来水厂）、永安水厂。

三榕水厂是我市目前唯一一个实行供水管网信息系统管理的水厂，并且采用网格絮凝+平流沉淀+V型滤池的工艺技术，且采用气水反冲洗；该净水工艺能保证出厂水浊度低于1NTU，且绝大多数都低于0.5NTU。

取水位置位于三榕峡，水源为西江，水质为II类，目前日供水量达30万m3/d。

其它水厂采用絮凝+斜管沉淀+虹吸滤池，且较少采用气水反冲洗；其净水工艺一般能满足浊度小于3NTU，但无法使出厂水浊度小于1NTU，采用自动虹吸反冲洗，反冲洗水量大，耗水量大，能耗大，出厂水浊度较高，不能适应对水质要求的提高。

目前，狮山水厂日供水量为5万m3/d，永安新水厂日供水量6万m3/d，水源均为西江，水质为II类。

XX湖水厂（九龙湖自来水厂）日供水量5m3/d，水源为九坑湖水库，水质为II类。

2、区内管网现状

当前XX市城镇供水普及率较高，但管网的布局较凌乱，没有对城区供水管网作出合理的规划，随意性较大，现状管网多数为枝状管网，较少环状管网。

管网建设年限较长，部分管网老化、生锈，造成该区域水质下降，跑、滴、漏现象明显多，造成水压严重偏低。

邻近的各镇区管网自成一体，互不相连，供水安全性较差。

二、项目区域供水规划

在供水方式方面，将采用区域系统供水方式。

由于水源或其它因素，供水系统需同时考虑向几个城镇供水的大范围给水系统，其按照水资源合理利用和管理相对集中的原则，供水区域不局限于某一城镇，而是包含了若干城镇及其周边的村镇和农村集居点，形成一个较大范围的供水区域。

区域供水系统可以由单一水源和水厂供水，也可由多个水源和水厂组成。

区域性集中供水是水源相对集中、管网连成一片的供水系统。

这种多水源、多水厂并网的区域集中供水系统，比原先分散的、独自的、小规模的供水系统，提高了系统的专业性、合理性、可靠性与经济性。

在供水管网方面，供水管网是城市供水系统的重要组成部分，是城市建设和人民生活的生命线。

保证管网供水畅通、水质稳定，确保用户对水量、水压、水质的要求是城市供水企业的宗旨。

同时，供水管网的安全运行，也直接影响到供水企业的经济效益和社会效益。

《XX市城市供水系统总体规划》指出XX市内供水管网将分区域并在各区域范围整合成互联管网，这样不但有利于管网的优化，实现XX市区域供水一体化，而且可以降低水厂的供水压力，提高供水安全性。

在供水安全性方面，随着社会经济的发展，饮用水水质受污染程度越来越明显，对水质质量也会产生明显影响。

完善的基础设施、良好的投资环境，是招商引资的基本条件，是保持经济持续发展的需要。

因此，XX市供水规划建设备用水源管网工程。

备用水源管网工程建设是关系全市人民饮水安全的一项民生工程，也是市人民政府的公用工程，建设备用水源将使XX市城区实现拥有一个水质优良，水源充足的事故备用水源取水点的设想，有效地保证了XX市供水安全性，具有较好的社会效益。

备用水源的水处理厂选定为XX湖九龙湖自来水厂，该水厂于2008年已经进行扩容扩建并投入使用，其生产能力将由原来的2万立方米扩大到5万立方米。

完善区域系统供水方式后，一旦西江水源受到污染，可以立即启动XX湖九龙湖备用水源进行供水，达到城区内水资源互为备用的目标，大大增强了XX市城区的供水安全性。

第三节项目建设的必要性

一、符合国家相关产业政策

XX湖向XX供水管道建设安装工程的建设符合《XX市城市供水系统总体规划》《珠三角发展规划纲要》及我市相应制定了《关于贯彻落实〈规划纲要〉的实施意见》（肇发[2009]12号）相关政策规划，指明了XX市供水事业一体化发展方向。

二、建设供水工程是XX湖区及四会市经济发展的要求

本项目符合国家、省、市宏观政策。

2011年中央一号文《关于加快水利改革发展的决定》、《珠江三角洲地区改革发展规划纲（2008-2020年）》和XX市十二规划将农村饮水安全定为十项惠民工程之一，要求“十二五”时期我市要加强农村饮水安全工程建设管理，全面解决农村饮水不安全问题。

我司作为区域的龙头水务企业,率先响应国家、省、市的号召，贯彻落实具体措施，是企业应承担的基本社会责任。

符合国家的相关产业政策。

供水企业根据城乡发展需要建设和完善供水管网，既是国家《城市供水管理条例》的要求，也符合《广东省城市供水管理规定》等行业政策，是供水企业的基本职能。

符合我市市属国有经济战略性布局。

建设XX湖农村饮水安全工程是城乡基础设施建设胡要求，符合市国资委对我市市属国有经济“积极进入基础性、公共性、资源性项目”的战略性集中和布局，做大做强水务企业，同时也符合市委、市政府的“东扩”发展战略。

随着珠三角经济转移的加快，XX湖区的经济发展迅速，全区划分为“生态旅游、商居会展、港口物流、新型工业、休闲农业”五大功能板块。

四会市初步形成了电子、建材、五金、汽配、医药、轻纺、金属加工、乐器等一批支柱产业。

经济的迅猛发展促进了用水量的大幅提升，也对供水事业提出了更高的要求。

倘若不积极进行管网建设，企业的生产发展将缺乏强有力的水源后盾，一方面不利于XX湖区和四会市的招商引资，另一方面还将导致严重的水资源危机，进而造成各行业争夺水源的恶果，严重制约XX湖区和四会市的经济发展。

三、建设供水工程是社会文明进步的需要

供水水平不但是经济发展水平的标志，还是社会文明水平的重要标志之一。

供水工程与企业生产和群众生活密切相关，水资源供求矛盾不但制约着地方经济的发展，而且制约着地方群众生活水平的稳步提高，我司自2005年整体收购XX湖区自来水公司后，为满足XX湖区用水发展需求，于2008年新建XX湖东部的永安水厂（3万M3/天规模）、扩建城区九龙湖水厂（扩建后达5万M3/天规模），在XX湖区形成东部、城区东西供水的格局，但其中间核心地带XX湖桂城到XX镇广大的农村地区还处于乡镇小水厂