矿山恢复区综合治理工程项目建议书.docx
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矿山恢复区综合治理工程项目建议书
＊*市*＊区
**镇矿山恢复区旅游、度假、高尔夫球场
项目建议书
**区重点项目办公室
二○一○年八月
**镇矿山恢复区旅游、度假、
高尔夫球场项目建议书
一、总论
1、项目名称:
＊*镇矿山恢复区旅游、度假、高尔夫球场项目（＊＊镇矿山恢复区综合治理工程）。
2、项目投资主体
企业名称：
新建项目（投资主体待定）
地址：
＊＊区*＊镇
法人：
（待定）
3、建设内容及规模
项目总规划面积3000亩，将整个*＊镇矿山恢复区规划形成生态森林公园景区、草地疏林区、乡土田园景区、高尔夫球场区及练习场区、会所休闲社区5个各具特色的片区。
4、主要经济社会指标
序号
项目
单位
指标
备注
1
总投资
万元
26117。
66
1。
1
流动资金
万元
1500
2
项目主要指标
2。
1
项目占地
亩
3000
2.2
建筑面积
平方米
58500
2。
3
项目用工
人
700
2.4
销售收入
万元/年
15759.42
正常年
2。
5
所得税
万元/年
2554.82
正常年
2.6
综合税
万元/年
1040。
12
正常年
2.7
总成本费用
万元/年
4500
正常年
2.8
利润总额
万元/年
10219。
3
正常年
2.9
税后利润
万元/年
7664。
47
正常年
2.10
投资利润率
％
29.3
2。
11
投资利税率
％
43.1
2。
12
投资回收期
年
9
5、投资及资金来源
项目总投资26117.66万元，全部投资来源于招商引资.
6、综合评价
＊*市*＊区*＊镇矿山恢复区综合治理项目立足于改造和恢复当地严重破坏的生态环境，建设集旅游观光、休闲度假、高尔夫娱乐于一体的综合性生态森林公园,项目的建设符合国家用地、环保及产业政策，同时也将对本地区乃至周边地区产生较好的社会效益及经济效益，因此,该项目具有很强的可行性.
二、项目概况
（一）、项目背景
*＊镇位于*＊市＊*区西部,镇驻地东距**区政府7公里，西距八道江区16公里，南距石人镇8公里,北距孙家堡子街道（外岔沟屯）5公里。
地理坐标为东经126°17’至126°36’，北纬41°39’至42°02’，东西长22公里，南北宽4。
5公里，总面积35。
9平方公里.全镇辖3个社区办事处、15个居民小组，3个村民委员会、18个生产合作社.总人口36,386人，其中：
城镇人口32,148人，占总人口的88。
3%；农村人口4228人，占11。
7％。
全镇总户数8460户，其中：
矿区住户7920户，人口3万人。
全镇耕地面积3，967亩，林地面积12，259亩，活立木蓄积量86，620立方米,森林覆盖率为29。
2％。
*＊镇地处中纬度内陆山区,属北温带大陆性东亚季风气候。
冬季长,寒冷，干晴，多偏北风；春季时间短且温度变化剧烈,昼夜温差大,多西南风；夏季湿热多雨，秋季凉爽，多晴郎天气。
由于受寒潮的影响，初霜来的早,无霜期120～135天左右。
平均日照时数2259小时，年平均日照率51%。
年平均气温3。
8℃,夏季平均气温20.7℃，冬季平均气温—9。
9℃，春秋两季平均气温在11℃；极端最高气温36。
2℃，极端最低气温-35.1℃.年平均降水量886毫米左右,年相对平均湿度70%.
煤炭产业是＊＊镇经济发展的支柱，煤炭对*＊镇经济的贡献程度超过70％。
虽然煤炭资源为**镇的发展做了不可磨灭的贡献，但是，随着资源的逐步枯竭，一系列问题逐步显现，主要体现在：
一是矿山开采后,地表生态破坏严重,达到满目疮夷的程度，已不适合人类居住，全镇矿山恢复区面积达3000多亩；二是因生态环境被破坏，水土流失严重,同时，开采垃圾严重污染环境，给浑江下游带来污染隐患,全镇煤矸石、矿渣的堆积量超过1亿吨；三是因煤炭资源的枯竭,煤炭产业进入转型期，亟需替代产业的出现。
针对这些问题，对*＊镇矿山恢复区进行治理，一方面恢复被破坏的生态环境，治理污染和水土流失；另一方面在治理的同时发展生态农业、生态旅游业，可以接续煤炭产业的发展，一举多得。
本项目通过对**矿区自然环境、生态环境的改造,充分体现人与自然和谐共处的人本主义理念，并同我国社会主义新农村建设与构建和谐社会的理念相呼应。
这一项目的建设，将产生重要的社会价值和经济价值，将使该区域的恶劣生态环境得以彻底改观，将会出现碧水蓝天、阳光明媚、满目葱茏的景观，使*＊镇的投资环境大大改善，从而推动当地经济发展。
（二）、项目主要构成：
1、对矿山恢复区按地势进行平整,消除沟壑和矿渣突起.
2、对250以上坡地进行绿化,栽植松树，枫树等绿化美化树种，同时树下种草,进行全覆盖。
3、对250以下坡地150之间的坡地种植经济林，主要树种包括速生杨和紫穗槐.
4、对150以下的坡地进行客土改良，清除采矿垃圾和建筑垃圾，运入粘土和腐殖土.
5、修筑道路4公里。
建设旅游接续设施、停车场、加油站、高尔夫球场、高级会馆等.
（三）、*＊镇矿山综合治理项目特点描述
1、响应国家用地、环保和产业政策.项目不但不占用耕地、农用地等农田基本用地，不与农民争利，而且还造地，恢复生态，符合国家的各方面政策。
整个项目治理面积高达3000多亩，因地制宜，发展生态农业和生态旅游业，不破坏当地生态环境及产业规划，并会使周边土地合理增值，增加当地经济及社会效益。
2、促进当地植被及水土保护。
通过治理形成良好的生态面貌及经济、社会效益的示范作用，将大大促进当地有意识地对水土、植被等自然资源加以保护,改善生态环境，建立当地经济可持续发展的长效模式,对当地构建和谐社会、建设社会主义新农村可谓功不可没。
3、体现整合环保新理念，回归自然是近年来环保领域的新理念。
本项目所体现的示范性将突出环保新理念，引进适用的树种以及各类环保用草,配以先进的种植技术，以有机肥和生物农药为主要养护材料，充分做到对治理区植被的有效保护，回归大自然从点滴做起.
三、市场形势分析
本项目面对市场运营的主要是旅游项目，包括三部分:
旅游观光、休闲渡假和高尔夫娱乐。
（一）、市场前景
1、旅游观光
随着社会的发展，旅游业已成为全球经济中发展势头最强劲和规模最大的产业之一.旅游业在城市经济发展中的产业地位、经济作用逐步增强，旅游业对城市经济的拉动性、社会就业的带动力、以及对文化与环境的促进作用日益显现.旅游业是中国经济发展的支柱性产业之一。
2009年12月1日，《国务院关于加快发展旅游业的意见》正式发布，首次提出了“把旅游业培育成国民经济的战略性支柱产业”，提出的5大措施指明了旅游产业升级方向.这将为我国旅游业带来新的发展机遇。
预计2010年我国旅游总收入将达到1.44万亿，增长率为11.6%。
到2020年,中国可能超过法国成为世界第一大最受欢迎的旅游目标国。
目前，尽管全球经济面临许多不确定因素,但我国旅游业面临的重大机遇和基本环境没有改变，旅游业总体发展趋势也不可能改变或逆转。
我国经济社会发展的基本面没有改变，旅游业发展的动力依然强劲。
我国对外开放不断扩大，各项改革稳步推进，城乡居民收入继续增长，居民旅游消费需求潜力依然巨大。
改革开放30年奠定的坚实基础，将有力地支撑我国旅游业发展。
＊*区地处长*＊腹地，距离长＊*旅游景区100公里，是前往长＊*的交通要道.长*＊，是中华十大名山之一、关东第一山，素有“千年积雪为年松，直上人间第一峰”的美誉，被列为国家5A级风景区，2009年接待游客突破90万人次。
**区＊＊镇矿山恢复区综合治理项目建成后,一方面可以为当地及周边市区市民创造一个旅游观光、休闲度假的好去处，同时也符合＊*市打造东北亚区域重要旅游名城的战略；另一方面可以很好地与长＊*旅游区对接，形成连锁效应，充分体现旅游资源的优势互补，从而吸引更多的游客前来观光、度假。
2、休闲度假
休闲旅游简而言之,就是以休闲为目的的旅游.它更注重旅游者的精神享受，更强调人在某一个时段内所处的文化创造,文化欣赏,文化建构的存在状态；它通过人的共有的行为、思想、感情，创造文化氛围，传递文化信息，构筑文化意境，从而达到个体身心和意志的全面和完整的发展。
人们通过身体放松，竞技活动，艺术欣赏，科学好奇心和接触大自然等方式,丰富了生活。
建立在旅游基础上的行为情趣,如休息、娱乐,或学习、交往，或欣赏大自然，这些都有一个共同的特点，即获得一种身心的娱乐，追求猎奇,丰富个性等多方面的需求.休闲旅游还特别强调人与大自然的和谐一致，增强爱护,保护自然的意识。
因此，休闲旅游不同于一般的旅游，它对传统的旅游概念从内涵到外延都做了新的延伸。
随着经济的快速发展，人民的生活水平日益提高，人们在从事商贸洽谈、亲友团聚、休闲度假等活动时都希望在一个轻松愉悦、自然和谐、景色怡人的环境中进行。
该项目建成后可弥补*＊市及周边县市的此项空白.
3、高尔夫运动
高尔夫球运动起源于十二世纪的苏格兰，十五世纪盛行于英国,二十世纪风靡五大洲。
在世界上与网球、足球并称为三大体育产业。
高尔夫运动是将草地、湖泊、沙地和树木这些自然景物,经雕塑家——球场设计者的创造,展现在人们面前的艺术品。
人们站在这样的大自然中，无城市喧嚣，无案牍神劳，举目远望是绿地、蓝天、小溪，振臂击球，顿感劳累烦恼烟消云散，大有得意人生之感。
并且，有人在不经意间发现高尔夫英文单词GOLF几个字母的如下含义:
GOLF的G代表绿色，绿色是大自然的主色，在绿意浓浓的大自然环境中打高尔夫球是回归自然，享受自然；GOLF的O代表氧气，氧气是人类生命中不可缺少的三元素之一。
有绿色植物的地方就有氧气,生命也会因此而充满生机，朝气蓬勃。
GOLF的L代表阳光，阳光是一切生命的开始，沐浴阳光就是享受生命.GOLF的F代表友谊,也是高尔夫球运动的魅力所在。
球手们在打球的过程中各自遵守高尔夫的礼貌和礼仪，在比赛和娱乐中建立高尚的人际关系。
经过20多年的快速发展,中国高尔夫大有赶超世界强国的势头，目前中国已被公认为全球高尔夫的热点地区。
时至今日，中国已有近250家高尔夫球场。
业内人士预测，到2012年伦敦奥运会前夕，中国将有500万人打高尔夫球。
中国的高尔夫运动正逐步向群众化大众化稳步发展。
（二）、市场机会分析
1、＊＊区域经济实力作为可靠依托
＊＊区2009年主要经济指标继续保持全市首位。
全年完成地区生产总值75.5亿元，同比增长30。
2%。
其中：
一、二、三产业增加值分别完成6.5亿元、42亿元和27亿元，分别增长10.2％、35。
5%和28。
6%；一般预算全口径财政收入完成6。
15亿元，同比增长27。
3％；全社会固定资产投资完成90亿元，同比增长54。
7％;招商引资完成26亿元，同比增长46.1％；全社会消费品零售总额实现14亿元，同比增长14.2％；城镇居民人均可支配收入13300元，同比增长12。
4％;农民人均纯收入5850元，同比增长10.5％。
在宏观形势不利的条件下保持了经济快速增长。
这为*＊区发展旅游观光、休闲度假及高尔夫娱乐项目提供了强有力的经济支撑。
2、*＊区产业发展政策作依托
根据＊＊区面临的产业发展机会,＊＊区委、区政府在认真分析*＊优势和产业基础的前提下，坚持可持续发展道路，用科学的理念规划未来发展。
重点提出经济发展要围绕三大版块九个产业做文章,即：
要改造提升煤炭、林产、矿产三大传统支柱产业；要发展壮大新能源、新型建材、新材料三大新兴接续产业；要加快发展生物医药、食品加工、松花石三大优势特色产业.*＊的城市定位是建设“资源节约型、环境友好型”城市,这便从政策上规定了*＊区未来所有产业发展都必须紧紧围绕生态环保这一课题下功夫，不符合生态环保要求的产业项目将无立足之地。
该项目所具有的生态环保特性与**产业发展定位和环境资源保护要求相吻合，符合地区产业发展政策的要求。
3、招商引资、改善投资环境的需要作依托。
为了搞活区域经济，提高当地人民生活水平，除去发展特色农业外，发展工业是必然选择,因为无工不富。
大多数经济欠发达县区,发展工业的模式无一例外地是走招商引资这条路子，因为招商引资，是解决工业发展过程中“资金瓶颈"这一难题的有效途径。
如果想引进自身需要的产业项目，除去优惠的税收、配套的产业政策外，还要有良好的投资环境.良好的投资环境，既包括良好的基础设施如水、电、暖、气、交通、通信等硬件方面的环境,还包括人才、良好的生活环境、良好的文化娱乐环境等软件方面的环境。
目前,休闲旅游以及高尔夫运动发展水平的高低，已成为很多投资者评判一个地区投资环境优劣的标准之一。
因此，为这些成功人士提供良好的休闲、娱乐和交际场所—-高级旅游会馆、高尔夫球场——也是招商引资过程中需要切实面对的一个问题。
＊*镇矿山恢复区综合治理项目的建成，将使这一问题迎刃而解,不但对改善＊*区投资环境起到积极促进作用，对整个**市投资环境的改善具有同样的作用。
4、项目选址的区位优势及交通优势作依托。
*＊镇矿山恢复区综合治理项目选址位于＊*市*＊区＊*镇，地处八宝工业园区区域内，是**区规划未来重点发展的区域，区位优势可谓得天独厚。
镇内有铁路浑白线通过，公路有鹤大线穿越全镇，是去往长**的必由之路，因此该项目建成后可有效地承接长**生态旅游同时也可吸引更多国内外游客前来旅游观光。
四、环境影响与自然保护评价
（一）、本项目的环保措施
**镇矿山恢复区综合治理项目将做到以下几点基本环保措施：
1、土壤改良。
因为该项目是对＊＊镇矿山恢复区进行综合自理,对矿山恢复区按地势进行平整，消除沟壑和矿渣突起,移植客土，改良土壤，植树种草,恢复生态；
2、实施雨、污水分流,废水进入二级污水处理设施（引进国际先进的污水处理设施）达到排放标准后才进入水体；
3、在现有荒地建设人工水塘并改善水塘质量，在水中种植水生生物,让带有肥料及农药成分的水，经水生生物吸收、分解，以阻止污染物直接排向场外；
4、采用人工清除杂草,禁止使用除草剂，在必要的时候采用杀菌剂和杀虫剂时，采用低毒性生物杀菌剂并控制用量。
5、景区水系及植物灌溉，均采用经过处理的中水.
6、建造绿色会所,景区生活污水经过化粪池处理后直接进入人工湿地处理系统,出水水质达到景观水水质标准，出水池还可以养鱼.
（二）、＊＊镇矿山恢复区综合治理项目自然保护评价
*＊镇矿山恢复区综合治理项目将在现有闲置土地的基础上，进行土壤改良，植树种草，并适当引进适合当地土壤生存能够改善当地植被构成、丰富当地植被属种的珍惜树种,把＊*镇矿山恢复区范围内环境变成集林业科研示范、珍稀树种保护、植物资源展示、生态旅游资源培植等于一体的“森林公园".正可谓与*＊区致力于建设“资源型城市转型先导区、循环经济发展示范区和城市服务功能核心区”的发展方向相得益彰.
五、项目规划概述
在“＊＊镇矿山恢复区综合治理项目”的规划中,将做到点上成景、线上成荫、面上成林、环上成带的规划要求。
项目邀请专家设计,不仅能让项目处处是绿景,而且还能从绿中体会出绿色与人的亲近，以及和建筑、和道路、和人非常和谐的高品位。
景观设置以“人与自然和谐共处"为总体构思，突出“绿"的主题，以“水”为主线，“蓝"与“绿”相交融为特色.规划将整个*＊镇矿山恢复区形成5个各具特色的片区,各个片区之间和谐统一，构成完整的自然生态系统。
这5个各具特色的片区为：
乡土田园景区：
由四周农村作物种植及自然风景形成,浑然天成，别具田园风格
生态森林公园景区：
由改造后种植的各种花草树木构成
草地疏林区：
以引进的环保用草及树木构成
会所休闲社区：
供旅游观光者休闲、娱乐用的住宅、购物场所
高尔夫球场区及练习场区
六、拆迁安置费
由于本项目是在＊＊镇矿山恢复区闲置土地上进行开发的,选址区域内无居民住宅等永久性建筑物，故不涉及拆迁安置问题。
七、本项目营销管理规划
本项目拟成立专门的机构引进先进的管理理念对本项目进行经营管理:
（1）制定**镇矿山恢复区综合治理项目的发展战略及规划。
（2）与各种传播媒体紧密合作，组织举办国际性、全国性、区域性的宣传活动，提高景区的知名度.
（3）经营发展旅游纪念品及高尔夫配套的球具和用品。
（4）邀请高尔夫名人指导以促进此项运动在本地区的普及。
八、社会效益分析
**镇矿山恢复区综合治理项目建成后将产生巨大的社会效益，具体如下：
（一）、本项目解决当地部分人员就业问题
本项目在日常经营管理过程中，将需要300个景区服务员及球童、150个草坪绿化工人、150个后勤服务人员以及30个管理人员,加上为生态森林公园进行日常维护、管理及会所服务等项工作，本项目建成投入运营后将为当地解决近700人左右的就业.
（二）、本项目建成运营后，将为当地增加相当数量的财政收入，从而为当地政府解决诸如社会保障、提高教育水平等急需解决的问题提供有力的资金保障。
（三）、本项目将对当地现有适龄农业人口，进行全方位系统的就业培训和指导
通过对当地现有适龄农业人口进行全方位、系统化的培训，力争使他们在短期内成为合格的第三产业从业人员，增加他们将来在市场经济环境中的就业机会.这对解决当地由于农业科技发展而形成的大量剩余劳动力的出路非常必要。
（四）、本项目建成后,对当地农村产业升级将有极大促进作用
目前，**区第三产业相对薄弱，制约了当地经济发展，与我国现阶段经济发展结构不相适应。
现代产业发展过程的研究表明:
一个地区经济发展水平的高低，很大程度上决定于该地区第二、第三产业增加值在当地地区生产总值中所占比重的高低。
第二、第三产业增加值所占比重越高，表明当地经济发展水平越高；反之,则表明当地经济发展水平很低。
本项目的实施,对于当地发展第三产业来说无疑是一个良好的契机,因为旅游娱乐项目本身便属于第三产业中层次较高的一种产业形态，加之随着本项目实施，将会衍生出一系列为这一项目配套的服务的生产、经营企业，如：
旅游纪念品、高尔夫用品（球具、高尔夫求、衣服）专卖店、餐饮服务业、零售超市等等配套性企业会纷纷出现。
这将会改变当地人口从业结构，提高当地第三产业增加值，带动当地产业升级。
（五）、本项目落成后，将直接带动周边土地增值，繁荣当地房地产市场，对增加当地人口收入起到很大的促进作用
（六）、本项目的实施，将直接改善当地招商引资的投资环境。
本项目建成后，所形成的碧水蓝天、阳光明媚、满目葱茏的景观会直接改善当地投资环境，有力地促进当地招商引资工作的顺利开展，将会有一大批具有发展潜力的工业项目因此落户本地区。
而这些企业的落户将会进一步促进当地经济发展，并且将有大批农村人口成长为现代产业工人，当地农业剩余劳动人口的就业问题也将得到很好地解决，从而促进当地城镇化建设进程。
而这与我国城镇化建设的大政方针不谋而合。
（七）、将极大地改善当地生态环境和生产、生存环境
当前，我国发展农业生产的基本政策是发展生态农业。
我国过去农业发展过程中，存在大量的过度垦殖、滥砍滥伐、过度放牧现象，给当地土壤、自然资源、生态环境造成相当严重的破坏,农业生产所面临的环境资源持续恶化，形成寅吃卯粮的恶性循环，农业生产的发展面临严峻的形势.为此，我国政府适时出台了发展生态农业、加强环境保护、农业生产轮作、轮休、水土保持等一系列使农业生产转向可持续发展模式的政策。
该项目的初衷就是改善环境、恢复生态，建设人与自然和谐统一的综合性景区。
因此，本项目在建成后所产生的巨大经济效益和生态效益,势必会激起当地人发展生态环保型农业的迫切愿望，从而加速当地农业生产向生态环保型方向转变进程,实现当地农业经济可持续发展的长效运营模式，功在当今，利在千秋。
综上所述，**镇矿山恢复区综合治理项目在增进社会效益方面具有很强的必要性和可行性。
九、经济技术分析
（一）、建设内容
1、拟建规模
在**镇3000亩矿山恢复区域内建设集旅游观光、休闲度假、高尔夫娱乐于一体的综合性生态旅游区.
2、技术指标
项目技术指标见下表
项目
面积
公用设施
建筑面积（㎡）
6000
停车场（㎡）
1000
休闲娱乐服务区
A区占地面积（亩）
477
B区占地面积（亩）
515
C区占地面积（亩）
508
餐饮、娱乐、住宿综合区（㎡）
50000
车库（㎡）
1600
高尔夫训练场所及会所
占地面积（㎡）
3500
建筑面积（㎡）
900
生态园林区
生态森林公园景区（亩）
1000
草地疏林区（亩）
400
乡土田园景区（亩）
100
规划总面积（亩）
3000
（二）、投资预算与资金来源
1、建设期两年.
2、投资预算
总投资预算为人民币26117.66万元，祥见下表：
单位:
万元
项目
总金额
资金计划
2010-2011
2011-2012
1
会所及附属设施
2500
1500
1000
2
生态森林公园
4500
2500
2000
3
公用及辅助设施
2500
1600
900
4
休闲娱乐场
13500
5600
7900
5
资金利息
1917.66
930
987。
66
6
管理费及不可预见费用
1200
600
600
总计
3、资金来源
项目全部投资来源于招商引资。
（三）、财务分析
1、条件设立
（1）、经营期限设定为40年，2012年投入经营。
（2）、按照相关管理经验分析，一般休闲旅游娱乐景区在经营10年后（即2022年）开始趋于稳定.
2、营业收入预测
（1）、经营收入：
景区年均接待能力在16万人次，按人均消费1000元计算.正式营业后，第一年观光度假人数为年均接待能力的20％，以后按20%比例逐年递增，达到饱和后趋于稳定.
（2）会籍销售：
A、本景区按照俱乐部方式运作,在正式营业后开始发售会籍，价格10万元，每年限额限额200名。
B、附带会所销售收入50000㎡＊2000元/㎡=10000万元.
3、经营成本及费用
正常情况下，一年经营成本及费用约为4500万元.
4、税收
本项目营业税，综合税率按6.6%计算，所得税率为25%.
5、财务分析
A、 投资利润率:
以达到正常经营年限的年度计算，见表
单位：
万元
年度
营业收入
成本费用
综合税
利润
所得税
税后利润
第1年
5200
4500
343。
2
356.8
89.2
267。
6
第2年
5840
4500
385.44
954。
56
238。
64
715。
92
第3年
6608
4500
436.128
1671。
872
417。
968
1253.904
第4年
7529。
6
4500
496.9536
2532.646
633.1616
1899.485
第5年
8635。
52
4500
569.9443
3565。
576
891。
3939
2674.182
第6年
9962。
62
4500
657.5329
4805。
087
1201.272
3603。
815
第7年
11555.15
4500
762。
6399
6292。
51
1573。
128
4719。
383
第8年
13466.18
4500
888。
7679
8077.412
2019。
353
6058.059
第9年
15759.42
4500
1040.122
10219.3
2554。
825
7664.474
由上表得出，前九年税后总
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