质量管理规章制度及规程.docx
《质量管理规章制度及规程.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量管理规章制度及规程.docx（62页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
质量管理规章制度及规程
发文登记表 编号：
HNZK／QR１-01
文件名称:
文件总编号：
序号
受控编号
收文部门
收文人签字
日期
备注
发文部门：
经手人签字：
发文登记表 编号:
HＮZK／QR1-01
部门名称:
序号
文件名称
文件编号
收文部门
收文人签字
日期
备注
1
2
3
4
5
6
７
8
９
10
1１
12
13
１4
１5
１６
17
１８
１9
20
21
22
23
２4
2５
26
收文登记表 编号：
HNZＫ/QR1-02 部门名称:
序号
文件 名称
文件编号
发文部门
收文人签字
日期
1
2
3
４
5
6
7
8
９
10
11
１2
13
14
１５
16
１7
1８
1９
2０
21
２2
23
24
2５
2６
文件更改申请单 编号：
ＨNZK／QR1-03
申请部门
申请时刻
文件名称
文件编号
更改通知编号
需更改位置及内容:
申请人签字：
审批人签字:
文件编制部门意见:
注：
本表一式两份，更改单位一份,原发单位一份。
文件更改通知单 编号:
HNZK/ＱR1-0４
通知部门:
文件名称
文件编号
更改时刻
原编号部门
编写人
审批人
发文时刻
更改的位置及内容:
审批人签字:
更改人签字：
更改次数
注：
本表由文件制订部门下发。
文件销毁记录 编号:
HNＺK/QR1－05
销毁文件名称:
申请部门
文件类型
文件编号
份数
申请销毁文件情况：
申请人签字:
部门领导签字：
日期:
审批部门检查情况、审批意见:
审批人签字：
日期:
注:
本表一式两份,申请、审批部门各一份。
文件资料总目录 编号：
HNZK/QR1－06
序号
文 件名称
文件编号
受控编号
日期
备注
文件处理笺 编号：
ＨNＺK／QＲ1-0７
来文部门：
文件名称
收到时刻
内部、外部
文件编号
编制人
审批人
公布日期
实施日期
份数
归档号
处理（传阅、转发、发文）
治理部门意见:
文件发放范围（需要时）：
审批人：
日 期：
质量记录总目录 编号：
HNZK／ＱR2-01
序号
质量记录名称
编 号
保存期（年）
备注
文件归档登记表 编号：
HNZK／QR２-02
保管部门：
序号
文件名称
文件编号
交文部门
接文人
日期
文件借（查）阅登记表 编号:
HNZＫ/QR2－03
序号
文件名称
文件编号
份数
借（查）阅人
借（查）阅时刻
归还时刻
接收人
备注
文件复制申请单编号：
HNZK/QR2-04
文件名称
文件编号
发文部门
申请复制部门或个人
复制理由及份数：
部门领导签字:
发文部门意见：
部门领导签字：
审批人
日 期
治理评审打算 编号:
ＨNZK/ＱＲ3-01
评审打算时刻：
评审目的：
评审依据：
参加部门或人员：
评审内容:
编制
审核
批准
日期
分发号:
治理评审报告 编号：
ＨNZK/QR3-02
评审会议时刻、地点、主持人、记录人:
评审目的：
参加评审人员:
评审内容:
评审结论：
改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：
编制:
审核：
批准:
日期：
分发号：
会议签到表 编号:
HNZＫ/QR3-03
会议时刻
地点
主持人
记录人
会议主题
姓名
部门
姓名
部门
会议记录 编号：
HNZK/QR3-04
会议时刻
地点
主持人
记录人
会议内容:
会议决定:
培训需求打算申请表 编号:
HＮZK/ＱR4-０1
申请部门
世界城B区17#楼
申请人
陈家强
申请日期
201３.４．１3
培训方式
面授、电视、视频、实践
培训岗位
及人数
木工、架子工、钢筋工、砼土工、电焊工、水电工
共20人
申请缘故:
为提高施工人员的施工技术力量和安全意识。
培训内容及目标:
内容:
学习施工技术规范和安全操作规范。
目标:
提高施工人员的施工技术，预防施工中的安全事故和遇事故应急措施。
申请部门负责人意见:
部门领导签字：
日期:
审批意见:
总经理签字:
日期：
治理人员培训台帐 编号:
HNＺK/QR4-0２
序号
姓名
性不
职务
证书编号
备注
专门工种培训台帐 编号:
ＨNZＫ/QR4-0３
序号
姓名
性不
岗位（工种）
证书编号
有效期
备注
职工培训档案 编号：
HNZK/QR4-０4
序号
姓名
性不
职务或工种
技能
考核
序号
姓名
性不
职务或工种
技能
考核
注:
技能考核填写合格或不合格。
人员能力考核评价表 编号：
HNZＫ/QＲ４－05
姓名
性不
出生年月
部门
职务
学历
评价考核内容:
考核结果:
评价人：
日期:
改进建议：
建议人：
日期：
注：
本表适用于治理人员和专门工种人员的评价。
职称学历统计台帐 编号:
HNＺK/QＲ4-06
姓名
毕业院校
所学专业
毕业
时刻
参加工作时刻
职称
职务
执业
资格
取得
时刻
专业技术年限
项目质量打算评审（验证）记录 编号:
HNZＫ／ＱR5-01
工程名称
评审时刻
评审部门
主持人
参加人员
评审（验证）内容：
评审（验证）意见：
验证结果：
验证人:
日期:
项目质量打算执行情况检查记录编号:
ＨNＺK/QR5-02
序号：
第 页 共 页
工程名称
施工班组
班组长
检查部门
检查时刻
检查人
参加人员
检查情况及需要整改项目：
整改情况：
审查人:
项目技术负责人：
产品要求评审表 编号:
ＨNZK/QR6-0１
工程名称
地 点
时间
产品要求评审记录:
参加
部门
签字
技术科：
项目经理部：
经营预算科:
质管办:
总工
财务经理
主管经理审批意见:
签字:
日期:
投标策略审批表 编号：
HＮZK/QR6-0２
工程名称
地 点
时 间
投标策略:
参加
部门
签字
技术科：
项目经理部:
经营预算科:
质管办：
总工
财务经理
主管经理审批意见：
签字:
日期:
合同台帐 编号:
HNZK/QR6-03
第 页 共 页
序号
建设项目合同（工程）名称
合同编号
日期
备注
合同执行情况检查记录 编号：
HＮＺＫ/QR6-０4
序号：
第 页 共 页
工程名称
项目经理
项目负责人
检查部门
检查时刻
检查人
参加人员
检查情况及需要整改项目：
整改情况：
审查人：
项目负责人：
材料、设备供方评价记录表编号：
HNZK/QＲ７－０１
序号：
供方名称
联系人
供方地址
电话
产品名称
规格型号
供方厂家资格认证情况:
评价结果：
已认证（） 未（）
供方产品质量状况:
评价结果:
差（）一般（）好（）
供方质量治理体系对按要求如期提供产品的保证能力和合格的价格水平：
评价结果:
符合要求（） 不符合要求（）
供方的顾客中意程度:
评价结果：
差（） 一般（）好（）
供方交付后服务和支持能力：
评价结果:
差（）一般（）好（）
其他方面,如与履约能力有关的财务状况、价格和交货情况：
评价结果:
差（）一般（）好（）
总评结果
（是否列
入合格供
方名册）
参评
人员
会签
年月日
年度复评记录
年度
是否接着列入合格供方名册
批准
时刻
年度
是否接着列入合格供方名册
批准
时刻
年度
是否接着列入合格供方名册
批准
时刻
年度
是否接着列入合格供方名册
批准
时刻
年度
是否接着列入合格供方名册
批准
时刻
年度
是否接着列入合格供方名册
批准
时刻
劳务供方评价记录表编号：
HNZＫ／ＱR7-02
序号:
供方名称
负责人
供方地址
电话
劳务承包范围
劳务供方所提供的有效证明及相关的手续与本市的有关规定是否相符:
评价结果：
符合（） 不符合（）
劳务供方的要紧工作业绩和相关经验：
评价结果：
差（） 一般（）好（）
了解该供方为其他企业服务情况:
（服务态度、指令执行情况、与顾客配合情况）
评价结果：
差（） 一般（） 好（）
对劳务供方的质量治理体系和各岗位人员持证上岗情况:
评价结果:
差（）一般（）好（）
总评结果
（是否列
入合格供
方名册）
参评
人员
会签
年月日
年度复评记录
年度
是否接着列入合格供方名册
批准
时刻
年度
是否接着列入合格供方名册
批准
时刻
年度
是否接着列入合格供方名册
批准
时刻
年度
是否接着列入合格供方名册
批准
时刻
年度
是否接着列入合格供方名册
批准
时刻
年度
是否接着列入合格供方名册
批准
时刻
合格供方名册 编号：
HＮZK/ＱR7-０3
第 页共 页
序号
合格供方名称
供应的产品（劳务）名称及类不
厂商地址及电话
升级会员 