道路和排水工程施工标准化管理检查考评表.docx
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道路和排水工程施工标准化管理检查考评表
附件2道路和排水工程施工标准化管理检查考评表
2.1工程建设有关责任主体和机构质量行为标准化管理考评表
（15分）
工程项目名称：
序号
检查项目
考评内容
评分标准
应得分数
实得分数
检查情况
一
建设单位质量行为标准化
1
“法定代表人授权书”、“工程质量终身责任承诺书”签署情况
授权书、质量承诺书
按规定签署的，计0.5分；未按规定签署的，计0分。
0.5
2
施工前办理质量监督手续情况
监督注册登记表
按规定办理质量监督手续的，计0.5分；无委托书或委托时间滞后于开工时间的，计0分。
0.5
3
组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况
图纸会审纪要或记录，设计交底记录，设计变更
按规定组织的，计1分；无图纸会审纪要或会审记录，或会审时间滞后开工时间，或会审记录无相关单位及责任人签章，或总监理工程师未对设计技术交底进行签认，或违反规定进行设计变更的，计0分。
1
小计
2
二
施工单位质量行为标准化
4
“法定代表人授权书”、“工程质量终身责任承诺书”签署情况
授权书、质量承诺书
按规定签署的，计0.5分；不按规定签署的，计0分。
0.5
5
项目负责人资格和履责情况
工程备案合同、项目经理执业资格证书、从开工至检查当日的监理例会会议记录、已形成的分布工程验收记录。
项目经理资格符合相应要求，且按规定到岗履责的，计0.5分；
项目经理资格不符合要求，不按规定到岗履责的，计0分。
0.5
6
项目部人员配备及到位情况
投标文件人员配备、项目组织机构人员配备、持证上岗人员资格证书和人员变更文件
项目部关键岗位人员配备齐全，资格符合要求，且按规定到岗履责的，计0.5分；项目部关键岗位人员配备不全，资格不符合要求，或不按规定到岗履责的，计0分。
0.5
7
施工组织设计或施工方案审批及执行情况
施工组织设计和施工方案
按规定审批的，计1.0分；无施工组织设计和施工方案，或内容无针对性，或未经企业技术负责人和总监理工程师审批的，计0分。
1.0
8
施工技术交底情况
各分项工程的技术交底记录
按规定组织技术交底的，计1.0分；无交底记录或内容无针对性，或记录中无交底人和受交底人签字的，计0分。
1.0
9
施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准、图集的配置情况
项目部配备与本项目有关的操作技术规程及相关规范标准
按规定配备各专业规范和图集的，计0.5分；施工现场无验收规范、图集的，计0分。
0.5
10
工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况
施工现场
按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施的，计1.0分；未按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施的，计0分。
1.0
11
质量问题和质量事故处理情况
质量问题和质量事故调查报告和处理方案
处理及时，整改措施有效的，计1.0；未按规定处理的，计0分。
1.0
小计
6
三
监理单位质量行为标准化
12
“法定代表人授权书”、“工程质量终身责任承诺书”签署情况
授权书，质量承诺书
按规定签署的，计0.3分；未按规定签署的，计0分。
0.3
13
总监理工程师资格及履责情况
总监理工程师执业资格证书及相关施工管理文件
总监理工程师资格符合相应要求，且按规定到岗履责的，计0.3分；总监理工程师资格不符合要求，不按规定到岗履责的，计0分。
0.3
14
项目监理部人员配备及到位情况
监理组织机构人员配备名单及其个人执业资格证书、工程例会会议记录
项目监理部关键岗位人员配备齐全，资格符合要求，且按规定到岗履责的，计0.4分；
项目部关键岗位人员配备不全，资格不符合要求，或不按规定到岗履责的，计0分。
0.4
15
监理规划、监理实施细则的编制、审批情况
监理规划和监理实施细则
按规定编制、审批的，计0.4分；无监理规划和实施细则、编制和审批不及时、审批人员资格不符合要求的，内容无针对性的，计0分。
0.4
16
对施工组织设计、专项施工方案的审查情况
施工组织设计、专项方案审查记录
按规定审查的，计0.3分；无审查记录，或审查不及时的，计0分。
0.3
17
对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况
材料、构配件、设备审查表
按规定进行审查的，计0.5分；无审查记录、审查不及时、无明确审查意见的，计0分。
0.5
18
对分包单位的资质进行核查情况
分包单位资质核查记录表
按规定进行核查的，计0.3分；未对分包单位资质审查、不及时、同意不符合资质要求的，计0分。
0.3
19
见证取样制度的执行情况
见证取样记录及台帐、见证取样试验报告和见证人员资格
按规定实施见证取样制度的，计0.5分；无见证取样台帐、试验报告未注明见证取样的，计0分。
0.5
20
组织和审查工程设计变更情况
工程设计变更文件
按规定进行审查的，计0.3分；工程变更人员、程序不符合规定要求的，计0分。
0.3
21
对重点部位、关键工序实施旁站监理情况
旁站方案和旁站监理记录
按规定实施旁站监理的，计0.4分；未按旁站方案实施旁站、旁站监理记录内容不全的，计0分。
0.4
22
对施工质量进行巡视、平行检验情况
巡视、平行检验和监理记录
按规定进行巡视、平行检验的，计0.4分；无巡视、平行检验监理记录，或者其内容不详的，计0分。
0.4
23
隐蔽工程、检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况
隐蔽工程、检验批、分项、分部工程验收记录
按规定进行验收的，计0.5分；无验收记录、验收记录填写内容不完整、验收不及时、未签署验收意见的，计0分。
0.5
24
质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况
质量问题通知单和质量问题整改结果回复单
质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全的，计0.4分；无质量问题整改回复单、质量问题整改回复单未明确复查结果和意见的，计0分。
0.4
小计
5
四
检测机构质量行为
25
是否超出资质范围从事检测活动
工程质量检测机构营业执照和资质证书
在资质范围内承接任务的，计0.5分；超出资质范围承接任务的，计0分。
0.5
26
检测方案实施情况
检测方案
按规定制定方案并实施的，计0.5分；未制定检测方案或未严格按照检测方案实施的，计0分。
0.5
27
检测报告内容及结论
检测报告
检测报告完整规范，结论明确的，计1.0分；检测报告检测项目不全，关键信息不完整，检测结论错误或不明确的，计0分。
1.0
小计
2
合计
15
检查人员：
日期：
年月日
2.2工程质量标准化管理考评表（30分）
工程项目名称：
序号
检查项目
考评内容
评分标准
应得分数
实得分数
检查情况
一
工程资料标准化
（一）
原材料、成品、半成品、构配件
水泥、石灰、外加剂及商品混凝土的出厂合格证书及出厂检验报告
质量证明文件齐全的，计1.5分；不齐全，未按规范要求进场复验或复验不符合规范规定和设计要求的，计0分。
1.5
钢筋及钢筋焊接、机械连接材料的合格证书、出厂检验报告
质量证明文件齐全的，计1.0分；不齐全，未按规范要求进场复验或复验不符合规范规定和设计要求的，计0分。
1.0
预拌混凝土、砂浆的产品合格证书、出厂检验报告
产品合格证书、出厂检验报告齐全的，计1.5分；不齐全的，计0分。
1.5
预制构件合格证书、出厂检验报告
质量证明文件齐全的，计1.0分；不齐全，未按规范要求进场复验或复验不符合规范规定和设计要求的，计0分。
1.0
（二）
施工实验报告
地基强度或承载力检验报告
按规范和设计要求进行检验的，计0.5分；未按规范要求检验地基强度或承载力的；地基强度或承载力、不符合规范规定和设计要求的，计0分。
0.5
混凝土试块抗压强度试验报告及统计评定
混凝土试件留置符合规范规定；统计评定结果合格的，计0.5分；不符合规范规定；统计评定结果不合格的，计0分。
0.5
砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定
砂浆试件留置符合规范规定；统计评定结果合格的，计0.3分；不符合规范规定；统计评定结果不合格的，计0分。
0.3
钢筋焊接、机械连接工艺试验报告
按规范要求进行工艺试验的，计0.2分；未按规范要求进行工艺试验的，计0分。
0.2
钢筋焊接、机械连接试验报告
按规范、设计要求进行复试的，计0.5分；未按规范要求进行复试或复试不符合规范规定和设计要求的，计0分。
0.5
回填土检验报告
按规范、设计要求进行回填土检验的，计0.5分；未按设计及规范要求进行回填土检验或检验不符合规范规定和设计要求的，计0分。
0.5
沉降观测记录
沉降观测点布置及观测频次、沉降变形的变形量符合规范规定和设计要求的，计0.5分；不符合规范规定和设计要求的，计0分。
0.5
（三）
施工记录
水泥、石灰、外加剂、混凝土、钢筋及连接接头、防水材料、焊接材料等进场验收记录及见证取样和送检记录
按规范规定进场检验和送检的，计1.0分；未按规范规定进场验收及见证取样和送检的，计0分。
1.0
混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录
按规范要求进行混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录，计0.5分；未按规范要求进行记录；记录不规范的，计0分。
0.5
预应力筋的安装、张拉和压浆记录
按规范规定和设计要求进行预应力筋的安装、张拉和压浆的；记录不规范的，计0.5分；未按规范规定和设计要求进行预应力筋的安装、张拉和压浆的；记录不规范的，计0分。
0.5
预制构件安装记录
按规范要求进行预制构件吊装的；记录规范的，计0.2分；未按规范要求进行预制构件吊装的；记录不规范的，计0分。
0.2
结构实体检验记录
按规范要求进行结构实体检验；结构实体检验结果符合规范规定和设计要求的，计0.3分；未按规范要求进行结构实体检验；结构实体检验结果不符合规范规定和设计要求的，计0分。
0.3
（四）
质量验收记录
地基验槽记录
按照设计、规范要求进行地基验槽的，计0.5分；未按照设计、规范要求进行地基验槽的，计0分。
0.5
隐蔽工程验收记录
隐蔽验收程序符合规范规定，验收资料齐全的，计1.0分；验收程序不正确，资料不齐全的，计0分。
1.0
检验批、分项、分部（子分部）验收记录
验收程序符合规范规定，验收资料齐全的，计1.0分；验收程序不正确，资料不齐全的，计0分。
1.0
工程质量问题处理及验收记录
工程质量问题处理程序符合要求，验收记录详实，准确的，计0.5分；处理程序不符合要求，验收记录不详实，不准确的，计0分。
0.5
二
工程实体质量标准化
（五）
首件工程
首件方案、实施、验收、总结、交底
按规定编制、审批首件方案的，计0.2分；无首件方案，或内容无针对性，或未经审批的，计0分。
按照首件方案实施的，计0.1分；未制定首件方案或未严格按照首件方案实施的，计0分。
首件完成后，由建设、监理、设计和施工单位进行共同验收，确认符合设计及规范要求，计0.1分；首件完成后未进行首件验收，或验收签认手续不全计0分。
首件验收后，由项目技术负责人编制首件总结，制定整改措施的，计0.1分；未编制首件总结的或未提出针对性整改措施的，计0分。
首件确认后，由项目技术负责人向施工班组逐级进行技术交底计0.1分；首件确认后，未进行技术交底或交底未交至一线施工人员，计0分。
0.6
工程实体与首件工程施工质量是否相符
工程实体以首件工程为指导，工程实体施工质量均达到首件的标准，计0.4分；工程实体的施工质量未能达到首件工程标准，计0分。
0.4
（六）
排水工程
沟槽边坡
沟槽边坡按照专项方案施工的且符合规范要求的，计1.5分；不符合规范、设计要求的，计0分。
1.5
管道平基、管座宽度和厚度
管道平基、管座宽度和厚度符合规范要求的，计1.5分；不符合规范、设计要求的每处扣0.5分。
1.5
砼管安装接口宽度
砼管接口宽度符合规范要求的，计1.0分；不符合规范、设计要求的每处扣0.4分。
1.0
（七）
道路结构工程
路基宽度、平整度
路基宽度、平整度符合设计规范要求的，计1.0分；不符合规范、设计要求的，每处扣0.4分。
1.0
基层宽度、平整度
基层宽度、平整度符合设计规范要求的，计1.0分；不符合规范、设计要求的，计0分。
1.0
沥青混凝土面层平整度、井框与路面高差
沥青混凝土面层平整度、井框与路面高差符合规范要求的，计2.0分；不符合规范、设计要求的每处扣0.5分。
2.0
（八）
道路附属工程
路缘石直顺度、相邻块高差
路缘石直顺度、相邻块高差符合规范要求的，计0.5分；不符合规范、设计要求的，计0分。
0.5
料石、预制砌块平整度、相邻块高差、纵缝、横缝、井框与面层高差
料石、预制砌块平整度、相邻块高差、纵缝、横缝符合规范要求的，计1.5分；不符合规范、设计要求的每处扣0.5分。
1.5
（九）
砌体工程
砌筑砂浆强度和试块留置
砂浆试块养护室（箱）温湿度条件达到要求的，砂浆试块留置频率、数量符合规范要求的，经回弹法抽测砂浆强度推定值达到设计要求的，计0.5分；不符合规范、设计要求的，计0分。
0.5
砌块质量
砌块质量符合要求的，计1.0分；使用国家明令淘汰材料的，不符合节能认定要求的，承重墙体砌块存在破损、裂缝的，使用的砌块产品龄期不足28天的，计0分。
1.0
灰缝厚度及砂浆饱满度
水平灰缝厚度或砂浆饱满度达到规范要求的，计0.5分；达不到规范要求的，计0分。
0.5
（十）
实体质量抽测
钢筋原材料：
质量偏差及力学性能
符合标准、规范规定的，计0.5分；不符合标准、规范规定的，计0分。
0.5
钢筋位置、数量：
使用钢筋扫描仪现场抽测
钢筋位置在允许偏差范围内的，数量符合设计要求的，计0.5分；有超过尺寸允许偏差1.5倍的、钢筋数量不符合设计要求的，计0分。
0.5
保护层厚度
受力钢筋保护层厚度在允许偏差范围内的，计0.5分；有超过尺寸允许偏差1.5倍的，计0分。
0.5
混凝土构件强度：
使用混凝土回弹仪现场抽测
回弹法测定的混凝土强度推定值符合该构件的混凝土设计强度等级的，计0.5分；达不到设计强度等级的，计0分。
0.5
结构层厚度检测
结构层厚度在允许偏差范围内的，计1.5分；超过允许偏差，每项扣0.4分。
1.5
合计
30
检查人员：
日期：
年月日
2.3安全管理考评表（40分）
工程项目名称：
序号
检查项目
考评内容
评分标准
应得分数
实得分数
检查
情况
1
安全管理体系
机构人员
设置了安全管理机构和满足现场要求的安全管理人员计2.0分；未设置安全管理机构、无专职安全员一票否决；安全员数量不满足要求及证件不符合要求每人扣0.5分。
5.5
安全目标及责任制
制定了安全管理目标,建立了完整的安全生产责任制计1.0分；未制定安全管理目标扣1.0分；目标不合理或责任制不健全每项扣0.2分。
安全管理制度
制定了各项安全管理制度计0.5分；无管理制度扣0.5分；管理制度不齐全扣0.2分；制度无针对性扣0.1分。
安全操作规程
操作规程齐全计1.0分；无操作规程扣1.0分,每少1项扣0.2分。
特种作业人员
特种作业人员数量满足工程需要，证件符合要求计1.0分；不符合每人扣0.2分。
2
安全措施费用
费用制度
建立了安全措施费用管理制度计0.5分；无制度扣0.5分，制度无针对性扣0.3分。
2.5
费用计划
编制了安全措施费用使用计划，按计划实施计1.0分；未编制计划计0分；使用计划编制不合理扣0.5分，使用不规范扣0.5分。
费用台账
有完整的安全措施费台账计1.0分；无台账扣1.0分，台账不规范扣0.5分。
3
安全教育培训
培训教育制度
编制了年度安全培训教育制度计0.5分；无制度扣0.5分,制度不完善扣0.3分。
2.5
入场安全教育
按要求进行了三级安全教育计1.0分；未进行扣1.0分,考核资料不符合每人扣0.2分。
变换工种安全教育
对变换工种人员进行了安全教育记录齐全计0.5分，未教育或不齐全每人扣0.1分。
VR安全教育
采用VR安全教育设施计0.5分，未采用VR安全教育设施计0分。
4
安全技术交底
交底制度
建立了安全技术交底制度计1.0分；未建立扣1.0分，制度不完善扣0.4分。
3.0
交底内容
进行了书面交底计1.0分；无交底扣1.0分,交底内容不全面、无针对性扣0.5分。
签字手续
签字手续符合要求计1.0分，不符合每人扣0.2分。
5
专项施工方案（临时用电、深基坑等）
安全技术措施
施工组织设计安全技术措施齐全计1.0分；无措施扣1.0分,安全技术措施不完善扣0.4分。
5.0
危险性较大分部分项工程专项方案
按照规定编制危险性较大的分部分项工程专项方案计2.0分；无专项方案一票否决；方案不完善扣0.8分,审批手续不符合规定扣0.3分。
超过一定规模危险性较大分部分项工程专项方案
超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案按照规定组织专家论证计2.0分，未组织专家论证或未按照论证方案实施的一票否决。
6
安全检查
安全检查制度
建立了完善的安全检查制度，按要求进行了安全检查计0.5分；未建立制度扣0.5分，制度不完善扣0.2分。
2.5
安全检查记录
安全检查记录齐全计1分，检查记录不规范扣0.2分。
事故隐患整改
事故隐患整改定人、定时间、定措施落实的计1.0分，每次未按照隐患整改通知书所列项目进行整改和复查的扣0.2分。
7
应急救援预案
应急救援预案
应急救援预案编制符合要求计1.0分，应急救援预案不全面扣0.4分。
2.0
应急救援演练
按要求进行了应急救援演练计1.0分；未进行演练扣1.0分，演练记录不全面扣0.4分。
8
安全技术资料
安全技术资料管理制度
建立了安全技术资料管理制度,使用统一的资料范本计1.0分；管理制度不完善扣0.4分。
1.0
9
临时用电
用电管理
按规定编制临时用电施工组织设计0.5分；用电组织设计缺乏针对性扣0.2分，审批程序不符合要求扣0.2分；每次未按规定进行接地电阻测试和漏电保护器检测扣0.2分,未如实填写巡视记录扣0.2分。
4.0
外电防护
外电线路与在建工程及脚手架、起重机械、场内机动车道之间的安全距离符合要求计0.5分；小于安全距离无防护的扣0.5分，防护设施搭设不符合规范要求扣0.2分。
接零保护系统
施工现场配电系统采用TN～S系统计1.0分，每处接地接零、防雷措施不符合要求扣0.2分。
配电 线路
配电线路符合规范要求计0.5分，不符合要求扣0.5分。
配电箱
采用三级配电、二级保护系统的计1.0分；漏电保护装置安装不符合要求，每处扣0.2分；箱体及箱门未做接零保护，每处扣0.2分；不符合“一机、一闸、一箱、一漏”，每处扣0.2分；电箱无门、无锁、无防雨措施，每处扣0.2分；漏电保护器参数不匹配或检测不灵敏，每处扣0.2分；配电箱安装不符合要求每处扣0.2分。
现场照明
照明线路架设和使用符合规范要求计0.5分；照明用电和动力用电混用每处扣0.2分；特殊场所、手持照明灯具未使用安全电压，每处扣0.2分；阴暗作业场所、通道口未设置照明或应急疏散照明，每处扣0.2分。
10
汽车式起重设备及小型机具
设备租赁
租赁合同、安全协议内容真实、全面的计0.3分，不符合要求的扣0.3分。
2.5
设备进场验收
按规定进行进场验收的,资料完整的，计1.0分；未经验收使用的扣1.0分；资料不完整的扣0.4分。
使用管理
作业人员持证上岗，无违章操作计0.2分；发现违章操作每项扣0.1分。
现场实体检查
小型机具、设施（电锯、电焊机、气瓶、手持电动工具等）防护及验收符合要求计1.0分，不符合每项扣0.1分。
11
脚手架及模板支架
脚手架
立杆基础，纵、横向扫地杆设置和固定，排水措施符合规范及专项施工方案要求的计0.5分，不合格的每项扣0.2分。
3.0
立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距、纵横向剪刀撑、斜撑设置符合规范及专项方案要求计0.2分，不合格的每项扣0.1分。
杆件连接符合规范要求计0.2分，每项不符合要求的扣0.1分。
模板支架
基础稳定，承载力符合要求计0.5分，不符合扣0.5分。
立杆、水平杆、斜杆、剪刀撑等杆件设置符合要求计0.5分，不符合每项扣0.1分。
可调托座伸出顶层水平杆悬臂长度符合相应标准的计0.3分，不符合每处扣0.1分。
荷载
脚手架施工荷载均匀、符合设计规定的计0.3分，不符合要求的每项扣0.1分。
脚手板与防护栏杆
脚手板满铺、牢固稳定,规格、材质符合要求计0.2分；每项不符合要求的扣0.1分；防护栏杆、挡脚板不符合要求的每项扣0.1分。
构配件材质
质量证明文件齐全有效，钢管直径、壁厚、材质，无钢管弯曲、变形、锈蚀严重现象，符合要求的计0.3分；每项不符合要求扣0.1分。
12
安全防护
临边防护栏杆
临边防护栏杆设置符合要求的计0.4分；不符合要求的每处扣0.1分。
3.0
安全网
安全防护网设置符合相关标准规范要求的计0.3分，不符合要求的扣0.3分。
洞口防护
安全防护符合规范要求的计0.3分，每项不符合规范要求的扣0.1分。
制式安全爬梯
采用制式安全爬梯计1.0分，未采用制式安全爬梯计0分。
安全帽和
安全带
佩戴正确的计0.4分，没有佩戴或佩戴不正确每人扣0.1分。
防护用品质量
质量合格计0.3分，质量不合格扣0.3分。
警示标志
现场危险部位安全警示标志齐全计0.3分；无警示标志扣0.3分，每处不齐全扣0.1分。
13
深基坑
基坑开挖与支护
基槽开挖深度较大或存在边坡塌方危险采取相应有效支护措施、支护结构自然放坡坡率符合规范及专项方案设计要求的计1.0分；未支护本项不得分；开挖及支护不符合每项扣0.1分。
4.0
降排水
基坑开挖采取有效的降排水措施，有专项施工方案的，计0.2分；没有方案、降排水不符合要求的扣0.2分。
坑边荷载
基坑边堆置土、料具等荷载不超过基坑支护设计允许要求的计0.5分，不符合要求的扣0.5分。
施工机械与基坑边沿的安全距离符合要求的计0.3分，不符合的扣0.3分。
安全防护
开
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