安全生产隐患和事故情况通报doc.docx
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安全生产隐患和事故情况通报doc
柳州市安全生产委员会办公室
安全生产隐患和事故情况通报
（第2号）
各县（区）安委会,柳东新区、北部生态新区（阳和工业新区）安委会，市安委会有关成员单位，各企业：
为贯彻落实《柳州市人民政府办公室关于集中开展落实企业安全生产主体责任专项巡查行动的通知》（柳政办〔2018〕57号）的部署要求，市安委办下发《柳州市安全生产委员会办公室关于印发落实企业安全生产主体责任专项巡查行动实施方案的通知》（柳安委办〔2018〕21号），组成7个巡查组，从4月份开始，对非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、重大工程、建筑施工、工贸行业及人员密集场所等重点行业领域重点企业开展企业落实主体责任专项巡查。
市道路交通安全工作联席会议办公室组织开展了道路运输企业的专项巡查工作。
重点检查企业安全生产管理责任、安全生产管理制度建立和执行、安全风险管控情况、隐患排查治理情况、应急管理情况等方面的情况。
目前，此项工作取得了积极进展，通过开展企业负责人谈话、主体责任专项检查和安全生产条件“回头看”等专项巡查行动，依法打击了一批违法违规行为，治理了一批事故隐患。
现将巡查发现的问题通报如下：
一、城中区
（一）柳州万达广场商业物业管理有限公司城中分公司
1.安全出口指示标志未保持完好有效；
2.消火栓被遮挡。
二、柳江区
（一）柳江县吉庆供销烟花爆竹有限责任公司
1.公司管理制度缺少特种作业人员管理制度、变更管理制度，及部分制度不完善；
2.2018年教育培训计划缺少职业健康、劳动防护和应急救援内容，未提供本年度员工安全教育档案和相关记录；
3.未整理出1－4月安全生产投入费用使用台帐和凭证；
4.未提供正式的企业事故风险评估报告和事故应急资源调查报告;
5.未见企业仓库应急救援物资清单，仓库日常维护、巡查和保养过于简陋、简单，不便管理。
（二）广西石油化学工业供销总公司柳州公司
1.安全生产管理制度不完善，安全生产奖罚管理制度未明确处罚标准，操作性不强；
2.企业新技术，新工艺、新设备、新材料安全应用教育管理制度不明确；
3.危化品安全技术说明书收集不全，应急处置设备有缺失老化（如洗眼器等）；
4.企业库房现场管理不规范，杂物清理不及时，安全标识、标线不清楚;
5.未提供企业与专业救援队签订的救援协议。
（三）柳州瑞通汽车运输有限公司柳江汽车总站
1.安全管理档案不够完善；
2.安全管理制度没有及时更新；
3.擅自改变站场功能。
新建旅客候车室没有安全通道，存在安全隐患；改变站场功能将客运站场所出租线与客运站业务无关的商家从事其他经营活动；
4.车站没有形成封闭式站场。
（四）柳州全通、畅通汽车运输有限责任公司
1.安全管理档案不够完善；
2.职业健康管理方面没有头绪；
3.安全全管理人员缺少；
4.驾驶员安全意识教育培训履盖面不够。
（五）恒达巴士公共交通运输有限公司柳江分公司
1.安全管理档案不够完善，有部分管理档案不在一分公司；
2.GPS动态监管平台不够，只有公司安全科可以调看车辆行驶轨迹。
（六）柳江县中冠、鑫冠运输有限公司
1.公司实际控制人不在场；
2.公司的档案无序，分类不明确；
3.公司职业健康管理方面存在不足；
4.公司从事安全管理人员不足。
三、柳北区
（一）广西柳州威奇化工有限责任公司
1.乳化炸药生产线现场管理不规范，有工具乱放破损药卷随意放置，零散药卷管理有漏洞；
2.检查企业安全管理制度仍有缺漏。
如部分操作人员安全职责细化不够，不明确，总库缺少高温极端天气相应操作和应对规范及告知;
3.危爆品总库内管理不严格，有私家车停放，在门卫区域内有电动自行车充电。
（二）广西柳州钢铁集团有限公司
1.部分应急培训未按要求组织考核,抽查了棒型厂2016年部
分试卷未按要求改卷。
2.烧结厂于2016年5月12日、炼铁厂分别于2017年7月6日、2017年8月29日查找的主烟囱、6号高炉、4号高炉存在的重点安全隐患未落实隐患整改完成期限;
3.销售科柳钢充装任务单未填写挂车号。
4.气体公司液体销售资质查验表部分项目内容没有细化、有缺
项,气体公司未设置有限空间安全警示标志。
5.有10个事故包耳轴未按规定检测。
6.焦化厂、炼铁厂、转炉厂等专职安全员配各不足。
7.有限空间作业缺少工具清点记录。
8.应急救援预案联系电话未及时更新。
四、柳城县
（一）广西柳城县川东磷化工有限公司
1.《关于公司机构设置调整决定》文件列出了各部门，但未明确哪个部门为安全生产管理机构，应明确；
2.《安全生产责任制》的编制《安全生产法》等主要法律依据未列出，无修改记录、文件履历，无依据文件。
查修改的《事故隐患排查治理制度》的修订，未能引用《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》（安监总管三〔2012〕103号）和《化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录》，未能体现制度修订日期、审批人、履历；
3.每年有再教育台帐，但不能体现不少于20课时的要求记录;
4.《重大危险源备案登记表》有效期：
2015.5.24-2018.5.23；
5.安全风险管控制度关于分级管理不明确。
“风险分级管控清单”，风险等级从低到高为ABCD排序，而《风险评价控制程序》文件从高到低为ⅠⅡⅢⅣ排序，为相反的描述；
6.《安全作业证管理制度》未按GB30871-2014要求修订完善；抽查2017年12月22日1#蒸馏釜的动火作业危害辨识栏,未辨识何种危害，且动火时间9：
00-18；00，只有8:
35的一次甲酸分析；该有限空间作业，时间9：
00-18；00，只有8:
35的一次氧含量分析，不符合每隔2小时分析一次的要求；
7.抽查相关方柳江县第二建筑工程公司的防腐工程，有资质、有培训,但无施工方案；
8．建立兼职应急救援队伍，有成立文件、名单，有培训记录，但未明确职责；
9.预案修改要求有记录，检查无预案修改记录；
10.现场问题：
卸磷点的胶管接头，有的无防脱措施；新建仓库现场无警示标志，现场有基础坑洞无防护措施；磷酸小系统磷高位槽操作平台无栏杆；热法磷酸中控二楼走道旁边有一较大敞口液封槽无防护措施；甲酸装卸点楼梯踏步安装不规范，易滑跌；湿法生产区球磨机转动部位机械伤害的防护措施不到位，就一栏杆，不规范；
11.关于联锁装置:
（1）全厂联锁报警值设置未见支持文件，部分报警值设置没有依据；
（2）CO、NH3的检测报警设定值不符合要求；（3）若设置有高高报（低低报）联锁设定，则还应设置对应的高报（低报）；（4）PLC操作界面不能体现联锁逻辑；（5）开车前没有联锁试验；（6）联锁台帐、控制仪表台帐管理不完善；（7）检测（验）记录表不符合检定规程，检验标准仪表未经法定机构检验；（8）磷酸车间操作规程（P23）存在问题，热法磷酸反应塔在水位低时需紧急停车，但操作法中明显没有该项功能。
五、鹿寨县
（一）广西柳化氯碱有限公司
1.抽查该单位《安全责任制》，存在以下问题：
（1）公司未对“总工程师”岗位定岗定人员定安全职责；
（2）《安全责任制》制定了办公室党支部的安全职责，未覆盖其他7个党支部的安全职责；（3）“机动部设备管理员”岗位职责遗漏了对有毒、可燃气体报警系统的采购、更换、报废、定期校验的安全职责；（4）《安全责任制》未约定对公司界区内相关方的安全管理职责；
2.未提供月度、年度的安全投入、开支会计流水账目；
3.未提供和相关方（中成化工、天盛化工、隆达丰、柳化股份鹿寨分公司、丰康泰）的上下游工序的压力管道的产权和管理职责划分的书面文件；与相关方对于仪表维修维护、安全检查、隐患整改等安全职责的约定划分不清晰；
4.抽查特殊作业管理，存在以下问题：
（1）《特殊作业安全管理制度》涉及检维修项目、施工项目、总工程师、生产部、安全部、机动部、特殊动火等部分的管理职责不够清晰。
（2）抽查《盲板抽堵安全作业证》，未按照GB30871-2014要求制定安全措施，无“盲板抽堵作业单位确认”一栏。
（3）抽查部分《有限空间作业票》，作业时间跨度6小时，作业时间中间间隔超过半小时，但只有一次氧气、可燃气体、有毒气体的分析检测记录。
（4）抽查部分《动火作业票》，个别动火作业票实际间断动火超过半小时，但动火分析只进行了一次；
5.公司厂区应急紧急疏散图上标注的重大危险源存在疏漏；
6.电解工序车间行车电气线路不符合防爆要求；
7.液化岗位工艺操作规程要求每4小时记录一次废氯纯度、尾气含氢工艺指标，但实际每天只记录了2-3次；
8.涉氯岗位的氯气报警（联锁）高限、高高限设置值不符合《氯气安全规程》的最高容许浓度1mg/m3（0.3ppm）的要求；
9.液化岗位SIS系统只有4级安全访问级别，不符合AQ3035的4.7.14条规定的不少于5个安全访问级别的要求；系统安全访问授权管理不符合要求。
（二）鹿寨县普生化工有限责任公司
1.《安全责任制》存在问题：
（1）董事长和总理经同一安全职责，未按实际岗位定安全职责;
（2）制定有操作工安全职责，未对具体工艺、电工、电焊工、充装、装卸定安全职责;（3）车间主任职责中有保证安全资金投入安全职责，不符合实际；
2.公司电气仪表维护人员未持有化工自动化仪表作业证，氧化工艺作业定岗9人，持证在岗6人；
3.新入厂员工的三级培训时间不符合总局令3号令第十五规定危险化学品生产经营单位新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时要求；
4.未提供月度、年度的安全投入会计流水账目；
5.便携式甲醛泄漏报警仪已过期；
6.《特殊作业安全管理制度》未按照GB30871-2014要求制定八类安全作业证；
7.现场照明灯不符合防爆要求；
8.发电机房内应急照明灯失效；
9.生产车间楼甲醇进料管的旁路管未设置盲板；
10.氧化釜温度高报设为659度，高高报为800度（量程为0-800），高高报报警值设置不符合要求；
11.公司未对安全风险进行分级及管理。
（三）鹿寨县汽车总站
1.未对全员落实安全责任情况进行年度考核和奖励；
2.2017年、2018年未将上年度安全生产费用结余列入当年提取额，在一定程度上缩减了安全经费的使用；
3.年度工作开展情况的材料少；
4.未建立安全证照管理制度，安全条件评估、论证与保障制度、安全标准化制度、工伤保险制度、安全责任险管理等制度；
5.无年度培训考核；
6.桂B41030临时班线没有及时更新，有效期为2018年2月2日至2018年5月1日；
7.隐患排查表与整改不对应（2016年3月）；
8.未编制预案前的风险评估；
9.每年开展应急演练后无总结；
10.近三年开展事故应急演练后无总结评估；
11.无2018年应急培训计划；
12.职工教育档案中无考核结果。
（四）广西柳州鹿寨金利水泥有限公司关公山石场
1.没有结合实际制定安全生产责任制；
2.应急预案没有专家评审意见，未备案；
3.隐患排查治理不规范，部分隐患治理没有闭环；
4.不按设计规定开采，开采台阶高度与设计不符。
六、鱼峰区
（一）柳州银泰商业管理有限公司
消防通道被堵塞。
（二）中铁二十五局-柳盛路地下综合管廊项目
1.k+980处边坡土质松软，现场采用彩条布覆盖，局部有破损，雨季时存在安全隐患；
2.基坑边坡局部临边防护不到位；
3.部分安全警示标语不在施工现场醒目位置。
（三）中核华辰建筑工程有限公司-联发君悦项目
1.现场警示标语较少；
2.外架水平防护网脱落未及时恢复，局部楼层（准备砌筑楼层）临边洞口防护不到位；
3.项目部制定的应急预案未按规定进行评审或论证；
4.项目部制定的安全事故隐患排查制度中，未对主要负责人到从业人员的隐患排查治理和监控责任制进行明确；
5.未见（柳建管字〔2018〕26号）和（柳安委办〔2018〕21号）文件，未按文件要求开展相关工作和记录。
（四）广西联勤建筑-天翼九龙尚城项目
1.模板顶托上采用单根钢管、有悬空现象、梁底未设置支撑、扫顶杆单项缺失；
2.外架为设置专用上楼层通道；剪力墙外架积水，缺拉结、顶撑、缺剪刀撑、缺小横杆；
3.楼梯钢筋保护层局部达到6cm；
4.板房无搭设方案，无验收，灭火器过期；
5.楼层移动电箱无门盖、一机多闸，总配电箱无防雨棚；
6.施工现场材料乱堆放、安全警示标语少；
7.未建立安全生产事故隐患排查治理制度，三级教育培训考核试卷有打印但未组织考试；
8.未见（柳建管字〔2018〕26号）和（柳安委办〔2018〕21号）文件，未按文件要求开展相关工作和记录；
9.公司季度检缺少照片、签字、整改情况。
（五）中建五局-金科天宸项目
1.深基坑专项方案、超高悬挑外架方案、铝模梁板柱同时浇筑方案、爬升架施工专项施工方案，总承包方未内审、专家论证后，监理、施工单位未签章；
2.安装爬架未审查分包单位特种作业人员上岗证件及爬架证明文件；
3.临时板房安装有锅炉，未见相关安全审查及检查资料，锅炉房堆放废旧模板较多；
4.左幅挡土墙作业面无脚手架及临边防护；
5.未见（柳建管字〔2018〕26号）和（柳安委办〔2018〕21号）文件，未按文件要求开展相关工作和记录；
6.24#楼安全通道不畅通，其它楼号作业层外架防护网跟不上施工进度；
7.现场未能提供项目部的安全生产事故隐患排查治理制度资料；
8.三级教育培训档案中考试试卷疑似雷同，部分试卷未批阅，项目部制度的应急预案未评审或论证。
（六）华北建设集团有限公司-东方福来德（三胞广场）项目
1.公司月检只提供安全方面，未能提供质量方面，人员履职及资料检查情况、项目部周检记录内容不齐全，不符合（桂监管〔2011〕8号）文要求；
2.主楼一层梁板混凝土浇筑，泵管端采用塔吊吊起悬吊浇筑，存在极大安全隐患；
3.外架局部水平杆不连续，架体与建筑物间距大于15cm，水平杆防护不到位；
4.局部临边洞口防护不到位；
5.部分施工通道未搭设安全防护棚、主楼无安全通道防护棚；
6.构造柱箍筋弯钩角度不足135度，部分箍筋加密区未按要求加密；
7.未见（柳建管字〔2018〕26号）和（柳安委办〔2018〕21号）文件，未按文件要求开展相关工作和记录；
8.安全事故隐患排查制度不完善。
七、柳南区
（一）柳州市五菱物流有限公司
1.法人代表未按照要求召开每季度安全专题会议；
2.培训记录签到人数不相符；
3.安全例会未附带图片不全面。
（二）柳州市华厦物流有限公司
1.安全生产管理上墙制度未及时更新；
2.法人对总经理授权书未落实；
3.安全生产领导小组调整未及时更新；
4.法人未召开安全生产会议；
5.安全隐患排查、台账未完善；
6.安全员未按规范、规定参加安全培训、学习。
（三）广西柳州瑞通汽车运输有限责任公司
1.检查台帐少2018年应急预案；
2.公交车上灭火器损坏，有的已过期。
八、融水县
（一）广西融水县甲龙铜锡有限公司
1.主要负责人、分管安全负责人对法定安全生产职责不清楚、落实不到位；
2.设置安全生产管理机构不规范，没有机构名称；
3.档案管理不规范，培训记录、检查记录不全；
4.安全管理制度不健全，没有及时修改，存在多种版本制度；
5.没有安全风险评估材料、应急预案专家评审意见、应急物资清单；
6.开采设计为2010年编制，与现行法律法规要求不符；
7.没有及时填绘图，现状图与实际严重不符，缺少中段平面图、井下通讯系统图、井上、井下配电系统图和井下电气设备布置图等；
8.供人员上、下的斜井，垂直深度超过50m，没有设专用人车；
9.主扇风机无反风装置、无检测仪表、无备用电机；
10.未对矿区范围内的水文地质情况开展调查核实，无矿区水文地质图；
11.卷扬机没有过卷保护装置，钢丝绳没有检验记录；
12.未按规定提取使用安全费用。
九、三江县
（一）三江侗族自治县日用杂品公司
1.未能提供重点时段、重大节假日安全检查记录；
2.全员安全生产责任制不健全，例如主要负责人安全职责不全，未按《安全生产法》规定的七项职责制定，缺组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全事故隐患等；
3.未建立安全生产责任制考核惩戒机制，未制定全员安全职责考核标准，未对全员落实安全职责情况进行年度考核和奖惩；
4.安全生产费用使用不规范，员工保险金的提取不在《企业安全生产费用提取和使用管理办法》使用范围之内；未能提供近3年安全费用提取使用证明或总结；
5.安全管理制度不健全，部分管理制度落实不到位，例如培训教育制度、隐患排查治理制度等落实不到位；
6.培训教育制度不健全，未把新员工三级教育和考核，员工年度再教育培训和考核纳入管理；
7.培训计划缺少新员工培训、全员再教育培训以及考核内容；
8.询问主要负责人和分管负责人、安全管理人员对安全生产法律法规政策不熟悉；
9.企业和零售点签订的买卖合同未使用规范版本；
10.未制定安全生产重要设施、装备日常维护制度，设施、装备未罗列清单；
11.风险辨识、评估管理制度缺失，未有分级管控记录，未进行风险公告；
12.制定了隐患排查治理制度，但部分内容不符合企业实际、可操作性不强；
13.安全检查、隐患排查保留了记录，未能提供季度开展隐患排查的通知文件、情况通报和问题清单；
14.地方政府及相关部分检查督查发现问题和隐患未罗列清单，未能提供落实整改证明材料；
15.预案编制前开展风险评估的报告缺失，预案备案应提供专家评审意见；
16.提供了综合预案，未编制现场处置方案；
17.未制定年度演练计划，演练后对预案适用性的评估不够。
十、柳东新区
（一）五矿二十三冶-联盟新城项目
1.铝模支撑悬挑部位未按方案实施；
2.塔吊月检记录不真实；
3.个别开关箱（钢筋加工场）箱门未做电气连接；
4.钢筋加工场机械保护接零与保护接地混接；
5.公司、分公司、项目部季度、月、周检不全；
6.部分资料整理不规范；
7.部分方案制度要求未引用新规范。
（二）中建钢构-柳东新区文化广场项目
1.新入场的从业人员三级教育培训考试试卷统一没有打分；
2.未见（柳建管字〔2018〕26号）和（柳安委办〔2018〕21号）文件，未按文件要求开展相关工作和记录。
（三）广西路桥-龙岭大道二期项目
1.现场总监、监理未正确佩戴帽绳进入工地；
2.部分工人未正确佩戴帽绳作业；
3.作业面主要通道两边无防护栏；
4.左幅挡土墙作业面无脚手架及临边防护；
5.未见（柳建管字〔2018〕26号）和（柳安委办〔2018〕21号）文件，未按文件要求开展相关工作和记录。
6.电焊机无防雨措施；
7.模板支撑悬臂高度过长、不符合规范及方案要求；
十一、北部生态新区（阳和工业新区）
（一）广西柳州银海铝业股份有限公司
1.未制定安全风险分级管理制度,无实施安全风险分级管理
记录。
2.有限空间辨识不全,未辨识有限空间危险因素,有限空间
作业许可证审批不规范。
3.未部署2018年汛期安全防范工作。
4.熔铸车间临近操作通道的临时盖板锐角翘起突出、熔铸车
间定置管理不到位。
5.熔铸车间吊具架钢丝绳、吊带未按限重标识悬挂,检查表
无具体检查内容或制定检查标准、主通道有一具应急照明灯插头
未插接。
6.熔铸车间4#50T熔化炉除尘效果差、揭盖机开关箱未密闭。
7.熔铸车间熔化炉作业场所职业危害告知牌设置不规范（未临近作业岗位,无粉尘浓度标准限值、检测值等内容,指令标志“必须系安全带”无针对性）。
8.熔铸车间现场安全警示标志不足（如当心触电、当心吊物、
当心烫伤等）、压缩空气管道识别色不符合要求。
9.氯气站、氮气、氩气储存充装区门栏未上锁。
请各巡查组、各县（区）高度问题和隐患的整改工作,督促相关企业抓紧制定整改方案和整改责任清单,逐项明确责任单位、责任人、整改措施和时间要求,认真抓好整改落实。
凡巡查组查出的问题,县区政府及有关部门要及时下达执法文书,加大执法力度,确保落实到位、整改到位。
其它企业要举一反三，认真查找并整改自身存在的问题。
市安委办将适时组织开展“回头看”,对整改责任、措施不落实造成问题和隐患整改不到位的,予以严肃追责问责。
特此通报。
柳州市安全生产委员会办公室
2018年6月14日
（信息公开方式：
主动公开）
报送：
市委办、市政府办。
抄发：
县（区、市管开发区）安委办。
柳州市安全生产委员会办公室2018年6月14日印发
（网络传输）
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