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管理手册

本质安全管理体系

管理手册

ZNWY-BA-01-2011

神华准能房屋物业管理公司

二〇一一年三月

关于印发房屋物业管理公司

本质安全管理体系规章制度汇编的通知

各直属单位、机关各部室：

为进一步提升我公司安全管理水平，建立安全生产长效机制，实现健康、稳定、持续发展。

结合安全生产实际情况，我公司建立了一套以安全预控为核心、以切断事故发生的因果链为手段、以PDCA管理为运行模式的本质安全管理体系。

该体系规章制度汇编包括：

《管理手册》、《程序文件》、《考核评分标准》、《风险管理手册》、《风险管理标准和管理措施》、《员工不安全行为管理手册》、《管理制度汇编》和《安全文化建设实施手册》。

现将该体系规章制度汇编印发给你们，请各直属单位、机关各部室认真组织学习，并严格遵照执行。

二O一一年三月

本安体系编审委员会

主任：

苏宪廷

副主任：

杨月明孙莲梅云利君刘英元刘尚荣

委员：

王刚郝文亮张建军安建忠周建国郭卫刚孙润孙林良胡卫民

刘静付聪明梁玉文黄月玲吴鸿章班润铁刘彦君杨宝成樊路杜肖刚

主要编写人员：

韩长海段国君韩杰张敏元王永峰

参与编写人员：

杨勇郭义刚张峰贾维成李春兰高晓春孟冰冰杨永新任和曹国栋

前言

为了促进安全生产，实现企业健康、持续、稳定发展，按照集团公司、准能公司要求,根据房屋物业管理公司实际情况，建立以风险预控为核心，涵盖房屋物业管理公司管理全过程的本质安全管理体系。

本质安全管理以风险预控为核心，以PDCA管理为模式，体现全员参与、持续改进的特点，要求在生产过程中做到人员无失误、设备无故障、系统无缺陷、管理无漏洞，生产无事故，切断事故发生的因果链，达到人员、机器设备、环境和管理的本质安全。

体系主要由“风险管理、人员不安全行为管理、保障管理、生产系统安全要素管理和辅助管理”五大部分构成。

结合房屋物业管理公司实际情况，形成房屋物业管理公司本质安全管理体系文件。

包括：

《管理手册》、《程序文件》、《考核评分标准》、《风险管理手册》、《风险管理标准与管理措施》、《员工不安全行为管理手册》、《管理制度汇编》和《安全文化建设实施手册》等八部分。

《管理手册》：

明确了管理方针、目标，描述了本质安全管理体系涉及的过程及其相互关系，展示了本质安全管理体系总体框架；明确了房屋物业管理公司及所属的各部、队、所的职责和权限，是本质安全管理体系的纲领性文件，适合房屋物业管理公司高、中层管理人员使用。

《程序文件》：

规定了相应过程控制的目的、适用范围、职责、控制内容、方法和步骤，符合实际运作的要求，保证了各个过程功能的实现。

《程序文件》是《管理手册》的支持性文件，适合房屋物业管理公司各部、队、所的岗位人员对各项工作的管理和运行控制。

《考核评分标准》：

检验本质安全管理体系运行效果、判别企业是否达到了本质安全管理体系总体要求的综合性评价标准。

《风险管理手册》：

包含风险概述、工作任务风险管理、生产系统评估、重大危险源评估、危险源监测、预警、控制、升降级管理等内容。

主要运用工作任务分析法和事故机理分析法对危险源进行辨识，对危险源进行分级分类、监测预警，确定危险源可能产生的风险及其后果。

《风险管理标准与管理措施》：

是在危险源辨识的基础上，通过提炼管理对象，明确相应的责任人、监管部门和监管人员，并制定相应的管理标准和管理措施对危险源进行控制，实现对人、机、环、管等危险源的风险预控，预防事故的发生。

《人员不安全行为管理手册》：

明确各岗位安全要点、职责范围和岗位标准等内容，用以指导规范员工的安全作业行为。

《管理制度汇编》：

包括房屋物业管理公司有关安全管理的所有制度，涵盖风险管理、人员管理、设备管理、激励与约束管理及辅助管理等方面的内容。

是企业安全管理合法有序地运作及本质安全管理体系得以顺利实施的保障，适用于各级管理人员及广大员工使用。

《安全文化建设实施手册》：

从观念文化、制度文化、行为文化、物态文化四个方面明确了本质安全文化建设的内涵、结构、目标、任务及实施的流程和方法，是企业构建本质安全文化的指导性文件。

2011年3月

房屋物业管理公司简介1

本质安全管理方针2

本质安全管理目标2

发布令3

1.组织管理机构4

2.本质安全管理机构、权限与职责5

2.1本质安全管理委员会职责及权限5

2.2本质安全管理委员会主任职责6

2.3本质安全管理委员会副主任职责7

2.4本质安全管理委员会各小组职责8

2.5基层及相关单位职责8

2.5.1生产技术部8

2.5.2安全监察站9

2.5.3办公室9

2.5.4经营管理部9

2.5.5党群工作部9

2.5.6财务部9

2.5.7各部、队、所9

3.体系范围10

3.1主题10

3.2范围10

4.术语、定义10

5.本质安全管理体系11

5.1总要求11

5.1.1体系结构11

5.1.2实施与运行流程12

5.1.3文件、记录要求12

5.2风险管理13

5.2.1总则13

5.2.2职责14

5.2.3要求14

5.3人员不安全行为控制与管理16

5.3.1总则16

5.3.2职责16

5.3.3要求16

5.4管理保障17

5.4.1总则17

5.4.2职责17

5.4.3要求18

5.5管理评价18

5.5.1总则18

5.5.2职责18

5.5.3要求18

5.6管理信息系统20

5.6.1总则20

5.6.2职责20

5.6.3要求21

房屋物业管理公司简介

准能房屋物业管理公司，成立于2006年2月1日，是神华准格尔能源有限责任公司的一个综合后勤服务公司，也是准能公司对外业务的主要部门。

房屋物业管理公司现有员工1303人，其中全员合同制职工565人，劳务派遣人员293人，劳务承包人员445（其中季节性司炉工243人）。

大专及以上学历661人，高级职称18人，中级职称48人，初级职称85人。

房屋物业管理公司机关设安监站、生产技术部、办公室、经营管理部、财务部、党群工作部六个部室，基层单位有铁路物业部、铁路生活服务部、实业开发部、环卫队、园林绿化队、城管队、铁路维修队、土建维修队、公积金管理分中心、房地产开发所、物业管理所，共17个科级机构。

其主要业务职责有：

一是负责准能公司70多万平方米公用建筑与56万平方米住宅的管理以及共用部位建构筑物的维修，并负责89万平方米中心区的环境卫生、市政、绿化管理工作；二是准能公司职工住宅的开发、分配、出售以及住房公积金的管理；三是大准铁路23万平方米房屋、10万平方米的站台、广场等构筑物及其附属设施的维修，大准铁路沿线各站的供暖、给排水、室内供电、站场绿化及卫生清扫工作，大准铁路沿线食堂、招待所、行车公寓的日常管理等工作；四是大准铁路站区防洪、中心区防洪工作；五是代办大准铁路零星货物运输业务。

主要生产设备设施包括：

72座锅炉房（运行锅炉101台：

其中承压锅炉62台、常压锅炉25台、土炉14台）、1座污水处理厂、8个污水泵站、4座水塔、22个给水所、1个二级加压站、58.2公里给水管网、31.4公里排水管网、43.9公里采暖外网；机动车49辆。

本质安全管理方针

以人为本安全第一科学管理构建和谐

本质安全管理目标

杜绝重伤及以上人身伤亡事故

有效减少轻伤人身伤害事故

消灭重大及以上非伤亡性事故

本安体系建设达到集团三级标准

发布令

为建设本质安全型后勤保障服务单位，促进房屋物业管理公司持续稳定健康发展和提高后勤服务水平，在分析房屋物业管理公司安全生产现状的基础上，运用现代安全管理方法，借鉴国内外安全管理的先进经验，创建了具有房屋物业管理公司特色的后勤保障服务单位本质安全管理体系。

本质安全型后勤保障服务单位的建设是实现后勤服务型单位安全生产状况稳定好转、落实安全发展观的重要手段和途径，是房屋物业管理公司安全工作的关键点和着力点，我们要充分认识创建本质安全型后勤保障服务单位的重要意义，积极推进本质安全体系建设。

本体系文件是指导房屋物业管理公司创建本质安全型后勤保障服务单位的指南，经审查，文件符合本质安全管理的相关要求，现批准发布，自2011年3月起开始实施，房屋物业管理公司机关各部门、基层各部、队、所务必认真贯彻和严格执行！

经理：

1.组织管理机构

2.本质安全管理机构、权限与职责

为了全面提高房屋物业管理公司的综合管理水平，切实加强房屋物业管理公司管理工作，提高全体员工的安全意识，促进房屋物业管理公司的各项工作向本质安全系统化、制度化、规范化方面发展，建立起自我约束、持续改进的安全长效机制，有效预防和控制事故，努力实现事故为零的奋斗目标，特成立房屋物业管理公司本质安全管理委员会，并将委员会及相关成员职责予以明确,组织机构如下:

主任：

苏宪廷

副主任：

杨月明孙莲梅云利君刘英元刘尚荣

成员：

王刚郝文亮张建军周建国郭卫刚杨宝成班润铁胡卫民孙林良杜肖刚付聪明黄月玲梁玉文刘静

吴鸿章刘彦君樊路

本质安全管理体系委员会下设本质安全管理体系委员会办公室（简称体系办），办公室设在安监站。

主任：

刘彦君（兼）

成员：

刘玉明韩长海

委员会成立风险管理、标准与措施管理、保障管理、本质安全文化管理、人员不安全行为控制与管理、考核评价和信息管理七个工作组。

2.1本质安全管理委员会职责及权限

2.1.1依据国家安全生产方针、法律法规及上级的要求和规定，制定符合房屋物业管理公司实际的本质安全管理方针、目标和制度，负责房屋物业管理公司所属各部、队、所安全管理具体标准和管理措施的审定。

2.1.2督促、检查房屋物业管理公司所属各部、队、所对上级及国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规、规程规定、行业标准及房屋物业管理公司内部有关本质安全管理方面的规章制度的贯彻执行情况。

2.1.3负责保证体系持续有效运行的人、财、物等各种资源的配置。

2.1.4对全房屋物业管理公司安全工作进行动态检查，监督事故隐患排查，对存在的事故隐患提出限期整改意见，并及时进行督查。

2.1.5深入现场调查研究，及时解决安全工作中存在的突发、偶发尤其是未知规律的重大隐患，房屋物业管理公司解决不了的要及时上报准能公司请求解决。

2.1.6负责参与各类安全专项资金使用方案的制定和使用落实情况的监督检查，定期召开本质安全管理例会，解决月度、年度检查报告中提出的问题。

2.1.7负责对《操作规程》等安全技术措施的审查和实施情况评价。

2.1.8负责房屋物业管理公司各级管理人员和部门本质安全管理绩效考核方案的审定，并根据考核结果，督促和监督各相关部门制定相应改进措施。

2.1.9所有成员必须接受相应的安全管理知识培训，熟悉业务范围内的各类安全风险及控制措施。

2.1.10组织和配合事故处理工作，对各类事故进行责任追究和分析认定。

2.1.11负责制定、及时更新和修改工作任务、流程、职责、行为规范、规章制度等，总结人员不安全行为发生规律，不断提高对人员不安全行为的管理水平。

2.2本质安全管理委员会主任职责

2.2.1本质安全管理委员会主任是安全第一责任人。

2.2.2制定并颁布本质安全管理方针、目标，审核和批准本质安全管理体系文件。

2.2.3负责贯彻执行相关的政策法规，做好环境保护和劳动保护工作，不断改善作业人员的劳动条件，保证安全文明生产。

2.2.4为实施、保持和改进本质安全管理体系配备必要的资源。

2.2.5组织本质安全管理体系的定期内审与年度管理评审。

2.3本质安全管理委员会副主任职责

2.3.1党委书记负责全房屋物业管理公司安全文化建设，重点抓好党组织的监督、检查和班组建设工作。

2.3.2工会主席贯彻国家及总工会有关安全生产的方针，政策，并监督认真执行，领导各基层工会组织对职工进行遵章守纪和贯彻执行安全生产法律法规和各项安全管理制度的教育。

积极开展安康杯、青安岗员、群监网员、家属协管及全员宣传教育活动。

2.3.3经营副经理协助经理分管公司经营管理、计划统计、合同预算、职工培训、劳资、物资采购工作。

分管经营部、铁路生活服务部。

2.3.4生产副经理对生产技术部的新建、改建、扩建工程，雇工维修工程以及机电设备安全负直接领导责任，按照管生产必须管安全的原则，负责监督检查各类建设工程的设计、施工、监理和工程预决算以及各种机电设备的安装、运行、拆除和大、中、小修理过程中的安全规章制度、措施的落实与执行情况，确保建设工程和设备设施无论在哪个阶段均处于状态完好、安全防护齐全有效、各种保护灵敏可靠，实现建设工程和设备设施的本质安全。

2.3.5安全副经理对本单位生产安全负直接领导责任，负责监督检查操作规程、安全生产制度、安全技术措施的落实与执行情况，为建立本质安全型后勤保障服务单位创造良好的作业环境。

2.3.6总工程师是安全生产技术管理的主要负责人，在工作中负责对各类技术改造、技术规程、操作规程等的制定与实施，从技术层面上为创建本质安全型后勤保障服务单位提供可靠保障。

2.3.7总会计师保证人、财、物等各种资源得到有效配置，确保体系的顺利实施。

分管财务部、公积金管理中心。

2.4本质安全管理委员会各小组职责

2.4.1风险管理小组负责风险管理知识技能的培训、相关程序、制度的制定与修改完善，负责危险源现场监测、风险预警的管理工作。

2.4.2标准与措施管理小组负责标准与措施制定、监督检查现场执行情况，并进行修改完善。

2.4.3保障管理小组负责制定相应的配套保障措施，使本质安全管理工作得到持续有效运行。

2.4.4本质安全文化管理小组负责本质安全文化的建设，让职工形成恒久性安全价值观以及与之相关的安全宗旨、信念和行为习惯。

2.4.5人员不安全行为控制与管理小组负责对相关规章制度、措施的制定与修改完善，对不安全行为进行统计分析、认定、责任追究和行为校正。

2.4.6考核评价小组依据《考核评分标准》及相关法律、法规、技术标准及行业数据资料，对本质安全管理进行定期、定性和定量评审，做出评审结论，编制安全评审报告。

2.4.7信息管理小组负责本质安全管理信息系统的管理与维护，确保信息系统正常运行。

2.5基层及相关单位职责

2.5.1生产技术部

负责房屋物业管理公司生产及在新建、改建、扩建工程，雇工维修工程以及机电设备在安装调试过程中的设计、施工的安全管理工作，组织生产工艺技术方面的安全检查，开展安全技术研究工作，积极采用先进技术和安全装备，确保房屋、房屋附属物和设备设施处于完好状态、防护齐全有效、各种保护灵敏可靠，实现房屋物业管理公司管辖范围内生产安全及所有房屋、房屋附属物和设备设施的本质安全。

负责房屋物业管理公司与各部、队、所协调工作，平衡房屋物业管理公司下属各部、队、所内部生产需求，及时全面了解主要生产设备的状况，确保人员和设备处于最佳状态。

2.5.2安全监察站

负责房屋物业管理公司安全生产的监督与检查，及时排查各类现场安全隐患，消灭各类不安全行为，确保各项管理制度得到充分落实。

组织房屋物业管理公司的本质安全管理体系运行工作。

2.5.3办公室

负责对本质安全管理体系文件的分发控制及拟办落实工作。

2.5.4经营管理部

负责房屋物业管理公司本质安全培训的计划与实施。

按岗位要求配备充足的、有资质的作业人员。

2.5.5党群工作部

负责房屋物业管理公司企业安全文化的建设及实施；认真抓好班组建设及“安康杯”等活动。

2.5.6财务部

负责本质安全管理体系中相关激励机制的资金保障。

2.5.7各部、队、所

认真落实本段、队、部、所安全生产工作，确保相关设备和作业环境达到本质安全相关要求。

认真组织危险源辩识，制定管控措施，及时排查现场隐患，扎实整改，实现隐患的可控、在控。

贯彻落实各项安全、生产管理制度，做好职工本质安全日常学习和培训，努力提高员工安全意识，实现人-机-环境系统的本质安全。

3.体系范围

3.1主题

本手册规定了房屋物业管理公司本质安全管理体系范围，阐明了管理方针和目标，是管理体系所涉及的从事安全管理活动的单位和人员开展有关策划、控制、保证和改进工作的纲领性文件。

通过本质安全管理体系的运作，有效控制各项生产和支持性活动的人-机-环风险，持续提升安全管理水平。

3.2范围

房屋物业管理公司本质安全管理体系覆盖了房屋物业管理公司所属各部、队、所、科室以及生产与支持性活动中的相关各方。

4.术语、定义

事故：

造成死亡、疾病、伤害、设备损坏或其它损失的意外情况。

事件：

导致或可能导致事故的情况。

危险源（危害因素）：

可能造成人员伤亡或疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。

危险源辨识：

认识危险源的存在并确定其可能产生的风险后果的过程。

不安全行为：

指一切可能导致事故发生的行为。

风险：

某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。

风险评估：

评估风险大小以及确定风险是否可接受的全过程。

安全：

免除了不可接受的损害风险的状态。