上海市松江区青年中心度部门决算.docx

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上海市松江区青年中心度部门决算

上海市松江区青年中心2017年度部门决算

第一部分上海市松江区青年中心概况

一、主要职能

网络宣传指导、各级青年中心建设及青年社会组织、青年自组织培养服务。

二、机构设置

单位隶属于团区委，由原来的上海市松江区团校更名为上海市松江区青年中心。

第二部分上海市松江区青年中心2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

180.20

一、一般公共服务支出

165.73

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

9.08

九、医疗卫生与计划生育支出

3.14

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

2.31

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

180.20

本年支出合计

180.26

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

1.20

年末结转和结余

1.14

总计

181.40

总计

181.40

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

180.20　

201

一般公共服务支出

165.67

201

群众团体事务

165.57

201

事业运行

93.17　

201

其他群众团体事务支出

72.50　

208

社会保障和就业支出

9.08

208

行政单位离退休

9.08

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.49

208

机关事业单位职业年金缴费支出

2.59

210

医疗卫生与计划生育支出

3.14

210

行政事业单位医疗

3.14

210

事业单位医疗

3.14

221

住房保障支出

2.31

221

住房改革支出

2.31

221

住房公积金

2.31

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

180.26　

107.76　

72.50　

201

一般公共服务支出

165.73

93.23

72.50

201

群众团体事务

165.73

93.23

72.50

201

事业运行

93.23

201

其他群众团体事务支出

72.50

208

社会保障和就业支出

9.08

208

行政单位离退休

9.08

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.49

208

机关事业单位职业年金缴费支出

2.59

210

医疗卫生与计划生育支出

3.14

210

行政事业单位医疗

3.14

210

事业单位医疗

3.14

221

住房保障支出

2.31

221

住房改革支出

2.31

221

住房公积金

2.31

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

180.20　

一、一般公共服务支出

165.73

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

9.08

九、医疗卫生与计划生育支出

3.14

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

2.31　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

180.20　

本年支出合计

180.26　

年初财政拨款结转和结余

1.20　

年末财政拨款结转和结余

1.14　

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

181.40　

总计

　181.40

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

201

一般公共服务支出

165.73

93.23

72.50

201

群众团体事务

165.73

93.23

72.50

201

事业运行

93.23

201

其他群众团体事务支出

72.50

208

社会保障和就业支出

9.08

208

行政单位离退休

9.08

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.49

208

机关事业单位职业年金缴费支出

2.59

210

医疗卫生与计划生育支出

3.14

210

医疗保障

3.14

210

事业单位医疗

3.14

221

住房保障支出

2.31

221

住房改革支出

2.31

221

住房公积金

2.31

合计

180.26　

107.76　

72.50

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

94.10

301

基本工资

7.80

301

津贴补贴

1.40

301

奖金

301

其他社会保障缴费

4.14

301

伙食补助费

301

绩效工资

31.39

301

机关事业单位基本养老保险缴费

6.49

301

职业年金缴费

2.59

301

其他工资福利支出

40.29

302

商品和服务支出

10.31

302

办公费

1.07

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

302

水费

0.03

302

电费

1.85

302

邮电费

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

302

公务接待费

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

0.66

302

福利费

6.70

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

2.35

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

2.31

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

0.04

310

其他资本性支出

1.00

310

办公设备购置

1.00

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

107.76

96.45

11.31

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：

上海市松江区青年中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市松江区青年中心2017年度部门决算情况说明

一、关于上海市松江区青年中心2017年度收入支出总体情况说明

2017年度收入总计为181.40万元、支出总计为181.40万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各增加2.42万元。

主要原因：

项目完成率提高。

二、关于上海市松江区青年中心2017年度收入决算情况说明

上海市松江区青年中心2017年度收入合计180.20万元，其中：

财政拨款收入180.20万元，占100%。

三、关于上海市松江区青年中心2017年度支出决算情况说明

上海市松江区青年中心2017年度支出合计180.26万元，其中：

基本支出107.76万元，占60%；项目支出72.50万元，占40%。

四、关于上海市松江区青年中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

2017年度财政拨款收支总决算181.40万元。

与2016年度相比，财政拨款收入增加了2.42万元，增长1.35%、支出增加2.42万元，增长1.35%。

主要原因：

项目完成率提高。

五、关于上海市松江区青年中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市松江区青年中心2017年度一般公共预算财政拨款支出180.26万元，占本年支出合计的100%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.83万元，增长2.17%。

主要原因：

项目完成率提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市松江区青年中心2017年度一般公共预算财政拨款支出180.26万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）165.73万元，占91.94%；社会保障和就业支出（类）9.08万元，占5.04%，医疗卫生与计划生育支出3.14万元，占1.74%，住房保障支出2.31万元，占1.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市松江区青年中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为186.45万元，支出决算为180.26万元，完成年初预算的96.68%。

决算数大于（小于）预算数的主要原因：

工资福利支出减少和培训支出减少。

其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）93.23万元，其他群众团体事务支出（项）72.50万元。

主要用于：

工资福利支出及对个人补助的支出和商品和服务的支出。

年初预算为171.49万元，支出决算为165.73万元。

决算数小于预算数的主要原因：

2017年在岗在编人员比预算少6个月，养老保险和职业年金另外列出类款项。

2、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）6.49万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.59万元。

主要用于：

社会保险缴费；年初预算为9.31万元，支出决算为9.08万元；决算数小于预算数的主要原因：

2017年在岗在编人员比预算少6个月。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）3.14万元，要用于：

社会医疗的缴费。

年初预算为3.32万元，支出决算为3.14万元，决算数小于预算数的主要原因：

2017年在岗在编人员比预算少6个月。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2.31万元，要用于：

社会公积金的缴费。

年初预算为2.33万元，支出决算为2.31万元，决算数小于预算数的主要原因：

2017年在岗在编人员比预算少6个月。

六、关于上海市松江区青年中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市松江区青年中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出107.76万元，包括人员经费96.45万元，公用经费11.31万元。

基本支出中：

1、工资福利支出94.10万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出82.81万元，主要用于：

办公费、水电费、邮电费、工会经费、福利费。

3、对个人和家庭的补助2.35万元，主要用于：

住房公积金、其他对个人的家庭的补助支出。

4、其他资本性支出1.00万元，主要用于：

购买通用设备。

七、关于上海市松江区青年中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市松江区青年中心2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2016年度未预算和发生“三公”经费支出。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%，其中：

因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务接待费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

2016年和2017年均未发生“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。

2017年上海市松江区青年中心公务用车保有量为0辆；公务接待费支出决算0万元，占0%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

开支内容包括：

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。

3、公务接待费支出0万元。

其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。

八、关于上海市松江区青年中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市松江区青年中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市松江区青年中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度上海市松江区青年中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2017年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）1万元，其中：

货物采购金额1万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，上海市松江区青年中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市松江区青年中心2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：

完善制定预算绩效管理制度，严格执行项目“先评审、后入库”的原则，提高项目预算编制质量。

2017年上海市松江区青年中心无绩效评价项目。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：

指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：

指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：

指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：

指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

其中:

因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：

指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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