超市盘点流程.docx

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超市盘点流程

联盛超市事业部门店盘点流程（试行）

第一部分：

流程说明

一、流程目的

为规范联盛超市门店各项盘点工作，确保盘点准确性；加强库存商品管理，了解门店库存情况，及时发现门店各类别的损耗情况并采取措施；并为门店订货、采购订货等提供正确依据。

二、流程适用范围

本流程用于联盛超市各业态门店非生鲜盘点工作、盈亏处理等。

三、流程规则

1、保护公司财产、控制损耗是每个人的责任。

门店和DC如果超过损耗控制目标，将被审查并提交损耗总结报告。

2、同一区域的同一业态门店应使用相同的定期盘点和抽盘计划，以便营运部、防损部比较相同商品大类在不同店之间的损耗和各门店的累计损耗，评估门店业绩，采取改进措施；

3、各项盘点计划一经确认，没有超市事业部总经理和财务副总的批准不能减少或变更。

如特殊原因需要取消或更改盘点类别，店长应报业态超市事业部总经理和财务副总批准后执行；

4、要求各项盘点工作中所有的点数、资料必须是真实、准确的，任何为减少损耗而进行的虚假库存调整都属于严重过失行为；任何情况下，不得以白条抵库（团购商品未入账的须财务部书面知会）。

5、所有盘点单据应有经手人签字，单据流转中应有签字交接；签字须使用正楷签名，禁止简写或行草签名；

6、盘点结果必须在盘点日后三天内进行数据更正。

四、流程涉及部分的主要职责

1、超市事业部营运部：

（1）与财务部共同确认盘点日期；

（2）总体协调盘点工作各项事务；

（3）安排督导等人员于盘点前及盘点中到门店进行检查、监督；

（4）落实门店对盘点结果的奖惩工作。

2、门店：

（1）安排门店盘点前准备工作；

（2）划分盘点区域，进行盘点编组；

（3）配置盘点人员、录入人员；

（4）对盘点人员进行培训；

（5）负责盘点过程的实施；

（6）对盘点有盈亏的商品查找原因，落实责任人；

（7）根据各大类盈亏情况，提出相关措施。

3、超市事业部业务部：

（1）对于商品资料进行维护，于盘点前更正有误的商品资料；

（2）及时审批报损等相关单据；

（3）协调门店盘点前的收退货工作；

（4）为配合盘点数据确认工作，保证门店日常工作安排以及盘点数据准确，在盘点期间（盘点日至盘点单确认日）不安排转类工作；在盘点前一周至盘点日期间不安排较大型的促销活动及DM更换。

4、财务部：

（1）负责与营运部共同确认盘点日期，并拟定盘点计划；

（2）指导门店盘点工作，监督盘点过程；

（3）审核门店复核数据，确认盘点差异表，交门店录入盘点数据；

（4）与防损部一起随机对异常差异调整结果进行核查，确保数据的真实性；

（5）有权对数据核查中差异较大的门店提出重新盘点的建议报告；

（6）出具盘点报告。

5、防损部：

（1）监督盘点过程，抽查盘点结果；

（2）负责对盘点结果和门店反馈的盈亏原因进行抽查。

（3）根据盘点报告，做出损耗分析报告与改进方法

6、信息部：

（1）负责盘点程序及信息数据维护；

（2）负责对门店POS机录入人员的操作培训工作；

（3）负责及时处理盘点工作中发生的信息故障。

7、人力资源部：

（1）根据经各级领导审批的各项盘点处理意见扣取盘点赔款，

（2）向营运、财务部反馈扣款情况（实扣及未扣部分）。

第二部分：

定期盘点流程

一、盘点方式及安排

1、原则上盘点安排为每两月（或三个月）进行一次全场盘点，以及年终盘点。

2、采用关门盘点的方式，于晚上营业结束后到次日正式营业前时段进行盘点。

二、盘点组织

1、盘点总指挥：

由财务部负责人担任，执行总指挥：

由超市事业部总经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的裁决。

2、门店盘点负责人：

由各门店店长担任，负责实际盘点工作的推动及实施。

3、监盘人：

由盘点总指挥委派人员：

防损部、超市营运部督导、财务部人员组成，负责盘点前检查盘点准备情况，盘点现场监督，抽查门店查找盈亏原因的真实性。

三、制定盘点计划

1、股份公司财务部提前一个月确定盘点计划并传至各门店。

超市营运部根据实际情况提前确认盘点日期，由财务部制定盘点计划报超市事业部及股份公司财务部领导审批后，传各相关部门作好盘点准备工作。

2、门店店长根据盘点计划组织盘点准备工作，主要包括：

（1）划分盘点区域，进行盘点编组，确定各盘点区域负责人和盘点人员、录入人员；

（2）员工培训；

（3）盘点演习；

（4）卖场陈列准备、商品预盘工作；

（5）盘点日前后人员排班；

（6）盘点物料和设备准备。

四、盘点准备工作

1、盘点人员培训。

盘点培训包括门店各大类主管、客服主管、核算员、店操员以及所有员工含导购员；IT对录入人员进行职责培训、POS机录入操作、盘点单核对等基本技巧的培训。

2、盘点演习。

门店店长在盘点前应当安排盘点演习，演习后应对演习中发现的问题进行再培训，直至全体参加盘点人员掌握盘点方法；盘点培训和演习应事先排班，以不影响正常销售为原则。

3、商品准备。

（1）各大类主管/仓保员在盘点前十五天开始做商品整理，与各层级业务部沟通，将积压库存、破损商品进行退货、重新包装或削价、出清、报损处理，清理退货区商品，以减少不必要的库存盘点数量。

（2）整理货架，每个商品都须有对应的标价签，保证每一个商品都能通过编码或条码识别。

4、商品预盘。

（1）预盘范围：

小库、周转仓、地柜、超市货架上整箱（件）以及预存货区的商品；

（2）预盘时间：

盘点日前一天完成（预存货区、地柜商品的预盘在盘点当天完成）；编号规则：

仓库编号以CK打头，按顺序编号，比如：

CK01-001，CK02-001；寄存仓编号以JC打头，按顺序编号，比如：

JC-001，JC-002；地柜编号以DG打头，按顺序编号，比如：

DG-001，DG-002；

（3）预盘方法：

对所有符合预盘地的商品原来的库存卡必须清理完毕后，对每件商品均必须重新做好商品库存卡（如果遇到特殊情况需要紧急出货的，必须在库存卡上清晰减去出货商品的数量，以防止虚增库存）。

根据门店盘点编组安排，按商品陈列顺序整理商品（从上至下，由左至右），按其编号顺序抄写“商品盘点表”（如果遇到特殊情况需要紧急出货的，必须在预盘表上清晰减去出货商品的数量，以防止虚增库存）并签名；每一盘点组内流水号必须是唯一且连号，不允许漏号；

（4）每张预盘点单据上的商品顺序、条码和商品品名门店必须安排专人进行逐一核对无误后方可贴在相应区域；

（5）填制要求：

填制流水号在“商品盘点表”上的“序号”栏内（组别号+商品流水号），然后对商品进行盘点并按单上所列项目填写（编码、条码、预盘数量、预盘时间、预盘人）。

（6）在盘点日两天前防损部和财务部对其进行检核，检核数量为所有预盘表的10%，当有超过所检核的预盘表的商品品名、条码和顺序超过10%不合格时，下令预盘表无效，要求重新给予处理

（7）预盘结束后，如商品有发生增减变动，必须在“商品盘点表”中“入库（+）”和“出库（-）”栏登记增减数量，并结出库存数量，库存卡同步作调整，以便确保预盘表的库存数量与实物数相符。

“商品可统一采用阿拉伯数字填列。

（8）所有预盘的区域在盘点日当天前完成盘点（但是不得提前一天以上），盘点表完成后门店必须张贴已盘点请勿动的标识，如遇紧急情况出货，须由财务部授权才能够进行，否则按照较严重过失以上处理

5、卖场商品盘点的准备工作

（1）店长对卖场区域的划分工作按照商品陈列动线货架（H-S-XX或H-F-XX标示）、端架（N-S-XX或N-F-XX标示）、堆头（D-S-XX或D-F-XX标示）、逐一进行区域划分，编制盘点清单和数量编号，每一盘点组内流水号必须是唯一且连号，不允许漏号，核算员对编号进行逐一审核；

动线货架以入口区为起点。

端架、货架以节为单位，堆头不能超过四个连在一起。

（2）门店在一周前编写好盘点顺序图和组内流水序号并张贴在相应的位置，门店区域主管负责核查本区域的流水编制是否有遗漏或重复的号码出现；门店防损部对该项工作进行逐一检核；

（3）区域图一旦确认后，任何人无权对门店商品陈列位置进行调整，直至盘点结束后方可进行。

门店各大类主管负责安排人员根据组类流水序号抄写手工盘点表按照从上至下，从左至右按照Z字型进行抄写盘点表，每份盘点表按照一式两份（红白二联）并且每份盘点表必须保留三行空位，所有盘点表抄完后按照部门的编号流水顺序进行保存；门店部类主管对已经抄写好的盘点表安排人员按照抄写顺序进行逐一核对商品条码和商品顺序，确保准确无误，并按照编号流水顺序进行保存，由门店核算员进行妥善保管。

（4）财务部监盘人员在盘点日当天晚上八点以前到达门店，随机抽取10%的手工盘点表，按照商品的所在区域进行进行商品条码和商品顺序进行逐一核实，如发现所抽查的手工盘点表错误率超过10%时，有权宣布该次盘点准备失败。

报事业部总经理和财务部负责人后重新确认盘点时间。

6、业务单据处理。

（1）盘点前，门店收货组对于与盘点项目有关的未补、未确认单据及时进行补单、审核；

（2）盘点当晚须及时对业务单据进行确认；

（3）对于无法及时补单或补确认的单据，门店必须在盘点前通知财务和门店核算员审计。

7、盘点区域划分

门店在盘点前一周根据门店楼层及商品布局情况，将卖场、理货区、小库、周转仓等存货地划分为若干个盘点区域。

划分各区域时需要注意均衡各盘点区域的工作量。

8、盘点编组

门店根据盘点区域及人员情况，确认盘点组数及人员安排，于盘点日前四个工作日将盘点编组资料传财务部审计。

盘点编组划分原则：

（1）一个盘点小组只能盘一个存货地，不允许小库与卖场商品混在一组进行盘点；

（2）盘点分组时应均衡各小组的工作量，盘点前，应在各盘点区域标识盘点编组号及具体盘点人员、抽查人员。

8、盘点准备工作检查

（1）营运督导、防损部、财务须对门店盘点准备情况进行检查；

（2）督导主要针对商品预盘情况、卖场商品准备情况、各存货地陈列情况、商品资料情况、物料准备、培训准备及实施等进行检查；财务主要针对业务单据、盘点分类、编组、手工盘点单编号等情况进行检查；防损部针对整体准备情况进行检查；

（3）对于不符合要求、盘点准备工作不足的情况，检查人需反馈至盘点总负责人及门店盘点负责人根据实际情况做出整改或终止盘点的建议。

五、盘点申请单

1、门店店操员于盘点日上午10:

00前，根据盘点计划中相关存货地、大类信息制作及审核盘点申请单；

六、盘点总控台人员（2-4人）

盘点总控台人员的工作重点是维持整个盘点秩序，随时掌握整个盘点工作进度。

（一）、岗位职责

1、负责手工盘点表的发放，按各组盘点进度填制盘点进度状况表及按盘点指挥人员的指示对拆分组进行组号编制。

2、负责手工盘点表的回收和红白联的数据核对。

3、负责手工盘点表白联交录入员录入前后的传递。

4、负责装订录入员打印出来的“盘点录入收银小票”，并负责该表修改前后的传递。

5、负责整理所发放的盘点表收回中是否有遗漏和完整（禁止有盘点表丢失的现象）

（二）操作流程

1、整理手工盘点表，红白联分开，按照红白联的分组情况逐一发放给各盘点小组；

2、根据盘点进度情况填制盘点进度状况表，填制要求：

（1）在“组号”栏从第1组顺序填写；

（2）盘点人员每组领取手工“盘点表”一份及红笔时，在相应组号的“领表人”栏签名；

（3）根据各盘点组所在状况信息在各状态栏上划“√”，表示此步骤已完成。

3、对需拆分组别进行组号的编制，编制方法：

将原组号保留，在原组号基础上进行拆分。

例如：

拆分73组为三个组，新组号的编制方法为：

73-3-1组；73-3-2组；73-3-3组。

4、收回完成实物盘点的手工“盘点表”红白联进行逐一复核。

检查符合要求进行登记，后传录入员录入；对于红白联数据出现差异的，对差异商品下面画红线，安排防损人员拿白联去核查差异商品，防损员用红笔写出所盘点商品的数量，并用“＝”划掉原来的商品数量并签名，总控台人员将其与抽查人员抽查的红联进行比对，如果数量一致，传录入人员录入；如果数量不一致，安排防损人员与抽查人员共同对该商品核查，确认最终数量后交回总控人员。

对于进行拆分组的组别，按新拆分的盘点组号安排不同ID的收银员分别录入。

初盘表收回后才能发放复盘表。

拆分组必须全部抽盘。

5、接到录入完毕的手工盘点表，安排核对人员根据打印出来的收银小票进行逐一核对，无误后对该有效盘点表按照收银小票-白联交盘点总控台，总控台人员将其按照收银小票-白联－红联的顺序装订在一起；盘点总控台按照部门流水号顺序对原始表进行封存；对已拆分组的组别，在通知后台打印盘点录入表时，必须同时报新组号和收银员ID号；

6、收回盘点人员核对完毕的手工盘点表、“盘点录入收银小票”及红笔后，对盘点表进行整理。

7、根据部门组号大小顺序整理所有盘点单，传核算员封存（盘点表必须保持1年）。

七、实物盘点

（一）岗位职责

1、盘点人员：

（1）负责本组商品的归类整理、点数和填制手工盘点表；

（2）在总控台领取本组的手工盘点表。

（3）根据抽查人员的安排到其他组做好交叉复核工作。

2、抽查人员（由防损、门店管理人员组成）：

（1）检查盘点小组商品归类整理符合要求后，给盘点小组签发领取手工表通知；

（2）当盘点小组交叉复核完毕后，用红联对所盘商品进行随机抽查；

（二）操作流程：

营业结束后，门店盘点负责人召集所有参加盘点的员工到指定的地点集合，讲解盘点要求。

盘点人员、抽查人员按要求进入盘点区域，进行实物盘点。

1、商品整理

（1）根据商品的陈列顺序对货架展示商品进行整理，并检查“组号+顺序号”是否完好；

（2）盘点应“见物盘物”，商品整理应遵循从上至下，由左至右的顺序进行；

（3）盘点时应注意以所盘商品的销售单位作为一个盘点计数单位。

2、抄录手工“盘点表”

（1）商品整理完毕，到门店盘点负责人领取手工“盘点表”按编号顺序将商品逐一抄录手工“盘点表”；

（2）书写要求规范、清晰。

数字写错需要更改时，采用划线更正法。

将原错误数字的正中划两横线（盘点人员在初盘中的更正用红笔划线），将正确数字在旁边填写并签名，不允许乱涂、挖补等。

3、复盘（红联）人员同上操作。

4、商品抽查。

由抽查人员对盘点总控台对红白联已核对完毕的商品用红联进行抽查，每抽查一个商品必须在手工“盘点表”上的“抽查”栏注明“√”，抽查比率20%，其中以物查表10%，以表查物10%。

抽查过程中如发现有误，更正方法同上，抽查完毕后抽查人员在手工“盘点表”上签名，交盘点小组人员送盘点总控台更正录入，盘点总控台人员检查手工盘点表的签名是否齐全（盘点人、复核人、抽查人）。

5、核对“盘点录入收银小票”

手工“盘点表”由录入员录入后并打印出相应的“盘点录入收银小票”交盘点小组人员进行核对，如在核对过程中发现有误，则进行更正，更正方法：

（1）对商品编码（或条码）输错、数量输错，进行更正录入；

（2）对重复录入的，给予及时更正

（3）漏输或编码（条码）前标有“？

”的商品由盘点人员核实正确的商品编码（或条码）、数量后，重新录入；

（4）手工“盘点表”和“盘点录入收银小票”核对完毕后交盘点总控台工作人员。

6、商品还原

经门店盘点负责人同意，将商品还原。

八、盘点表录入

（一）录入员岗位职责：

负责按手工盘点表的顺序录入商品盘点资料。

（二）操作流程：

1、盘点总控台人员将抽查完毕的手工盘点表传录入员，录入员按照手工盘点表的顺序逐一录入，在录入时如发现编码（或条码）错误无法录入的，应在手工“盘点表”的错误编码（或条码）前用红笔标记“？

”，录入完毕后在手工“盘点表”上签名传回盘点总控台工作人员。

2、拆分组号的录入要求为：

录入的组号为拆分前的组号，即原组号。

录入完成后，录入的收银员须在手工盘点表录入员签名处同时写明ID号和姓名。

拆分的盘点组号必须安排不同ID的收银员分别录入。

3、录入员在录入一组完毕后，必须将电脑返回录入前状态，待下一组录入时再录入预盘表号、组号及口令，决不允许录入员将同一组号的盘点表分拆给其他人员录入；

九、盘点纪律

1、对盘点准备工作未按要求完成的门店盘点责任人，应追究其管理责任。

2、各参加盘点的人员在盘点过程中不允许随意走动，禁止串岗、闲谈，所负责的区域完成盘点后，盘点人员必须向总控台人员报告完成工作，并由总控台人员布置下一步工作或其他安排，不得影响其他人员的工作。

3、所有参与盘点人员在盘点过程中遇到问题时，严禁自作主张，应向盘点负责人或抽查人咨询解决。

4、在盘点时，监盘人员必须在现场巡视，以及时发现并制止违规操作现象，确保盘点顺利进行。

5、门店各业务部门应及时传单，对故意压单或有问题单据不及时处理的将追究其责任，并给予经济处罚。

6、对盘点人员在盘点过程中错盘、录入员录入错误、抽查人员、盘点总控台人员工作失职的情况根据造成影响的大小给予轻度过失、较严重过失、严重过失。

十、盘点后续处理

1、门店店操员在开业前打印出盘点盈亏差异表（一式两联红白联）交核算员，核算员将白联传门店店长、红联传驻店防损员分别进行差异核实。

店长和防损查找完毕后分别交回核算员，核算员再将盘点差异单（一式两份）按顺序分别交财务部核实。

财务部审核有差异的交回门店，门店店长与防损共同确认商品数量，再交财务部。

财务部审核完毕后，将数据返回门店，门店根据财务部确认的数据进行盘点结果的确认。

如不属于公司抽查的门店，店长和防损查找完毕后分别交回核算员，核算员核实盘点差异单（一式两份），有差异的交回店长和防损，由门店店长与防损再次查找确认商品数量。

确认后根据确认的数据进行盘点结果的确认。

2、门店店长为盘点负责人，根据盘点计划实施盘点，负责安排门店人员在盘点日后三天内查找商品盈亏原因并反馈至门店核算员、财务部和股份公司防损部。

对于单品盈亏在1000元以上的，由店长负责查找原因。

未在规定时间内查找并反馈盈亏原因、或在盈亏报告出具后反馈原因的，将不对其进行调整，须按照盈亏规定进行处理。

3、防损部应对盘点结果及门店反馈原因进行抽查，以确认盘点的可靠性。

4、盘点结果必须在盘点日后的三天内进行最终审核。

财务部根据审核的盘点结果出具盘点报告报股份公司总经理、超市事业部总经理和财务负责人审批。

股份公司总经理逐店对盘点奖励或赔偿进行审批。

5、门店在接到审批的盘点报告后一周内，对有盈亏的商品提出处理意见。

6、门店的各部门主管配合盘点准备、人员培训，对盘点差异进行复盘、安排本部门人员排班。

根据盘点盈亏情况做出本部门防损改进方案上报店长。

6、门店防损部在盘点报告出来一周内向门店店长提出门店损耗的控制具体措施

7、股份公司防损部在盘点报告出具后十天内召开盘点损耗分析与改进会议

8、股份公司财务部和股份公司防损部在盘点报告出来后一周内，可随机根据门店数据情况对门店的差异找寻结果进行检核，对差异校正误差大于校正金额的5%时，可视情节轻重给予门店店长相应处理。

如发现门店在差异中弄虚作假的，对店长和驻店防损负责人按照不诚信行为予以处理

第三部分：

商品抽盘流程

一、抽盘目的：

对定期盘点的辅助盘点模式。

其目的主要通过对门店库存商品的抽查盘点，对易损耗以及各品类商品滚动抽查，将各品类账实不符的情况降低，及时调整商品库存，为IT系统自动订货和区域采购订货提供正确信息；及时发现损耗、确认损耗并采取补救措施。

二、抽盘组织

1、财务部专设抽盘组负责抽盘总体组织工作、盘点结果汇总、分析工作。

其主要工作职责：

（1）制定商品抽盘工作计划，检查、监督、指导门店日常抽盘工作，保证商品抽盘工作的正常进行，及时向公司汇报抽盘工作中发现的各种问题，提出合理化建议；

（2）按月汇总各门店的抽盘盈亏情况，编制抽盘简报，总体分析门店商品盈亏情况。

（3）监督系统库存三级账的有效运行，总体协调处理商品库存的异常情况及存货管理问题。

2、区域财务部设抽盘专职人员，其主要工作职责：

（1）根据抽盘工作计划抽取商品，发往各门店店长；

（2）汇总、分析各各门店抽盘结果，对各门店商品管理中存在的问题提出改进建议；

（3）负责对门店上报商品抽盘结果处理报告的财务审核工作；

（4）负责对各抽盘相关资料的保管及存档工作。

3、盘点人员：

由财务部、防损部、门店店长、门店人员组成。

门店店长主要工作职责：

（1）负责抽盘准备及盘点抽查工作；

（2）协助门店查找商品盈亏原因；

（3）负责盘点后的账实差核对以及电脑时点库存调整；

（4）负责盘点报告的编制工作；

（5）负责审批后相关报告的单据传递工作。

防损部主要工作职责：

（1）负责盘点抽查工作；

（2）协助门店查找商品盈亏原因；

（3）负责对差异表红联的盘点工作

（4）负责对门店上报原因、复盘数据抽查工作，确保盘点数据准确性；

（5）根据盘点结果分析防损效果，制定防损措施；

门店主要工作职责：

（1）根据门店核算员的盘点清单，安排盘点人员，进行盘点工作；

（2）负责对盘点盈亏原因进行查找；

（3）负责对盘点结果进行处理，落实相关责任人；

（4）根据抽盘结果，制定相关措施。

三、抽盘时间：

上午8:

30开始盘点至抽盘完毕，原则上于上午17：

00前完成。

如有特殊需求可安排夜间营业结束后盘点。

四、抽盘范围及数量：

门店库存商品，每周抽取1-2次，每次抽取20-30个品种。

五、抽盘计划

财务部抽盘组负责制定总体盘点计划，发往各门店店长。

店长在根据盘点计划抽取商品，确定盘点范围，安排配合工作。

抽盘计划制定原则：

（1）针对定期盘点盈亏金额较大的类别及单品进行盘点，以达到清理定期盘点错误的数据、跟踪盘亏率较大商品盈亏情况的目的；

（2）对易盗商品（奶粉、收银货架小商品等）、贵重商品等定期轮换盘点，对各门店之间进行比较，分析防损效果；

（3）对于各门店开单销售区进行盘点，定期对于交接班本进行抽查，及时了解柜台对于交接班本的操作状况；

（4）对超市及小库价值较高的商品不定期进行抽查；

（5）对于顾客退换货商品、削价商品不定期进行抽查；

（6）根据防损、采购或门店临时要求进行抽盘；

（7）节假日、司庆等销售高峰期、促销活动期不安排盘点。

六、抽盘具体程序：

1、财务部于盘点日前一工作日将盘点计划发送门店店长、防损部；防损部安排参加抽盘的防损人员。

2、抽盘人员进入门店进销存系统按计划选取指定的类别及数量，抽取商品品种或按盘点计划中指定的品种逐一录入系统并打印“商品抽盘清单”。

3、门店、防损部根据需要可提出单品盘点申请。

具体程序为：

（1）申请人填写好“单品盘点申请表”（该表一式二联，第一联财务部，第二联申请人）后交门店长（防损部由驻店防损负责人）审核签名；再由柜台人员将手续完备的“单品盘点申请表”传门店核算员。

（2）核算员在接到“单品盘点申请表”后将安排时间进行抽盘，对因紧急原因（如：

急需退货）需及时调整电脑库存的商品可先进行调整后再查找原因。

4、核算员于盘点日前一日下午五点钟（封闭柜、小库商品于盘点日，抽盘开始前的半小时）将“商品抽盘清单”传门店部门主管。

5、门店部门主管在收到“商品抽盘清单”后，及时安排参加盘点的人员做好盘点准备。

各商品部门主要盘点准备工作包括：

（1）应安排最了解商品的员工与核算员沟通（例如：

库存位置，非正常状况等），并安排员工和核算员组成盘点小组，部门主管应提前做好人员排班准备；

（2）卖场员工将所有零散商品必须返回陈列区，以避免盘点错误；

（3）销售区商品应有一一对应的正确的标价签；

（4）在盘点当日，各部门主管应向核算员反映与盘点项目有关的未确认的各种业务单据。

6、核算员、防损人员、部门主管以及盘点人员应于八点半到达盘点区域集合。

7、核算员在开始盘点前，对于封闭柜商品，柜组人员先将