农产品批发交易中心改扩建一期工程项目可行性研究报告.docx
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农产品批发交易中心改扩建一期工程项目可行性研究报告
一、总论1
（一）项目背景1
1、项目名称1
2、承办单位概况1
3、可行性研究报告编制依据2
（二）项目概况3
1．项目拟建地点3
2．项目建设规模与预期目标3
3．项目主要建设条件3
4．项目投入总资金效益情况4
5．主要技术经济指标4
（三）问题与建议5
二、项目建设的必要性（项目提出的理由与过程）6
一项目建设所在地区概况6
（二）项目建设时代背景7
1、世界经济一体化、全球化的趋势进一步加强7
2、我国商品市场已初步建立，并逐步完善8
3、云南省全力推进农业产业化经营8
（三）项目建设的必要性分析9
1、云南龙城农产品批发交易中心项目是市场自身发展的需要9
2、云南龙城农产品批发交易中心项目是市场经济发展及现代物流发展的需要9
3、云南龙城农产品批发交易中心项目是发展绿色生态农业的需要11
4、云南龙城农产品批发交易中心项目是适应市场变化，增加农产品的对外出口的需要13
5、云南龙城农产品批发交易中心建设项目是电子商务发展的需要14
6、云南龙城农产品批发交易中心建设项目是昆明城市发展的需要14
三、市场预测15
一我国蔬菜流通行业现状15
1、我国蔬菜产销现状15
2、我国蔬菜流通业存在的问题16
（二）我国蔬菜出口现状18
1、我国蔬菜出口现状18
2、我国蔬菜出口所面临的机遇19
3、我国蔬菜出口所面临的问题21
（三）龙城农产品批发交易中心销售现状22
（四）产品目标市场分析23
（五）市场竞争力分析23
1、项目现状条件较好23
2、项目建成后整个市场的经济技术实力将极大加强23
3、项目具有较强的区位优势24
（六）市场风险分析24
四、建设规模与交易方案24
（一）建设规模24
１、交易规模25
２、加工厂生产规模25
（二）交易方案25
1、物流型交易26
2、商流型交易26
五、厂址选择26
（一）场址所在地位置现状26
（二）场址建设条件27
1、拥有良好区域资源条件27
2、拥有优质的生产基地27
3、具备良好的用地条件28
4、具备良好基础设施条件28
5、承办单位有工程建设和生产管理的经验28
6、国家有相应的项目建设政策支持28
六、主要技术及设备方案29
（一）、检验检测系统技术方案29
1、建设内容29
2、检测项目和检测效率30
（二）、信息系统33
（三）、加工设备34
七、项目总体布置35
（一）总体布置35
1、项目用地范围35
2、功能分区35
3、主要建设项目一览表37
4、规划主要技术经济指标38
（二）一期工程主要建筑物建筑特征、结构及面积39
1、农药残留检测中心39
2、物流中心39
3、保鲜加工二厂39
4、交易市场39
5、辅助生产用房40
6、构筑物40
八、节能、节水措施40
（一）节能措施40
（二）节水措施40
九、环境保护41
（一）环境标准41
1、环境质量标准41
2、排放标准41
（二）环境现状41
（三）项目产生的污染分析41
1、废水41
2、废气42
3、固体废弃物43
4、噪声43
（四）环保对策措施及建议43
十、劳动安全、卫生与消防44
（一）劳动安全44
（二）卫生44
（三）消防设施45
1、消防水源：
45
2、消防水量：
45
3、消防设施：
45
十一、组织机构与人力资源配置45
（一）组织机构45
1、项目管理组织机构设置的原则45
2、项目建设组织46
（二）人力资源配置47
十二、项目实施进度47
（一）建设工期47
（二）项目实施进度安排47
（三）项目实施进度表48
十三、招标方案、项目管理监督48
（一）招标方案48
1、招标范围48
2、招标组织形式48
3、招标方式49
（二）项目管理监督49
十四、投资估算与资金筹措50
（一）总投资50
1、估算范围50
2、投资估算的依据:
50
3、总投资51
（二）资金筹措51
十五、财务评价（经济效益分析）52
（一）经营收入52
（二）经营成本测算53
（三）主要财务指标54
十六、风险分析55
十七、社会综合效益与环境效益分析57
（一）社会经济综合效益分析57
（二）环境效益58
十八、研究结论与建议59
附录1
附表：
1估算工程汇总表
1.1加工及保鲜设备
1.2农产品综合批发交易中心检测实验仪器设备
1.3物流型大宗农产品批发交易中心信息系统设备表
1.4商流型大宗农产品批发交易中心信息系统设备表
1.5市场现有信息系统设备一览表
2还本付息表
3项目收入及税金估算表
4总成本费用估算表
5损益表
6现金流量表
附件：
1、云南省计委关于龙城农产品批发交易中心改扩建工程项目建议书的批复文件
2、昆明市环境保护局关于云南龙城农产品批发交易中心改扩建工程项目环境影响报告表的批复文件
3、呈贡县水、电供应及通信部门的意向性协议
4、项目资本金的承诺证明及中国农业银行对项目贷款的意向书、承诺函
5、呈贡县国土资源局对场址用地的预审意见
6、呈贡县建设局对场址的预审意见
7、国家发展和改革委员会文件《国家发展和改革委员会关于2003年农产品批发交易中心试点项目建设的实施意见的通知》（发改经贸[2003]54号）
8、云南龙城农产品经营股份有限公司营业执照复印件
9、云南龙城农产品经营股份有限公司关于本次改扩建工程招投标管理办法
附图：
云南龙城农产品批发交易中心规划总平面图
一、总论
（一）项目背景
1、项目名称
云南龙城农产品批发交易中心改扩建一期工程
2、承办单位概况
本项目承办单位为云南龙城农产品经营股份有限公司，该公司始建于1993年，其前身是云南龙城农产品批发交易中心，初期建设规模为60余亩，经过9年多的建设和规模化发展，现已形成占地160.68亩，上市产品批量大、品种多、成交金额大，全方面开放的集生产、批发、销售于一体的西南地区最大的农产品批发交易市场。
2002年蔬菜交易量约12亿千克，交易额为10.8亿元，带动全省各地的农产品生产基地达40万亩，带动从事农产品种植、生产、加工农户15万户。
云南龙城农产品批发交易中心同时是国家农业部定点鲜活农产品中心批发交易中心，是国家农业部和国家对外贸易经济合作部认定的全国园艺产品出口示范企业以及国家农业部信息中心价格信息采集点，并连续三年被昆明市政府评为先进文明市场。
2002年被评为省市重点龙头企业及省级诚信单位，2003年1月被命名为国家级龙头企业。
公司现有固定资产6000多万元，2002年营业收入1200多万元，上交税收120多万元，下设云南呈贡龙城农产品批发交易中心、无公害蔬菜生产基地、蔬菜保鲜制冷公司、龙城蔬菜营销公司等部门。
设有功能健全的信息中心、电子结算中心、电视监控中心、农药残留检测中心及市场警务站、市场工商所等服务部门。
是一个产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学、自主经营、自负盈亏、自我发展的现代化股份制企业。
3、可行性研究报告编制依据
（1）国家发展和改革委员会文件《国家发展和改革委员会关于2003年农产品批发交易中心试点项目建设的实施意见的通知》（发改经贸[2003]54号）
（2）国家发展和改革委员会办公厅文件《国家发展改革委办公厅关于印发全国重点农产品批发交易中心信息系统和检验监测系统技术方案（试行）的通知》（发改经贸[2003]737号）
（3）项目建议书及国家计委的批复意见
（4）国家环保局对该项目环境影响报告书的审批文件
（5）《环滇池城镇体系规划》
（6）《世纪蓝图》呈贡县国民经济和社会发展第十个五年计划纲要
（7）《云南龙城农产品批发交易中心修建性详细规划》（云南省城乡规划设计研究院2003）
（8）《投资项目可行性研究指南》（中国电力出版社）
（9）业主委托设计单位编制可行性研究报告委托合同
（10）国家有关设计规范、标准
（11）业主提供的相关资料
（二）项目概况
1．项目拟建地点
项目拟建地点为云南省呈贡县原龙城农产品批发交易中心及其拟征发展用地内。
2．项目建设规模与预期目标
本项目将以建设全国一流的农产品，主要是蔬菜交易基地为目标，建立综合性的产地型市场。
项目分近、远期实施，其中近期分一、二两期进行，本次建设即云南龙城农产品批发交易中心改扩建一期工程，其主要建设内容有：
新建农残检测中心，并对现有农药残留检验检测系统加以完善和升级、新建外销蔬菜保鲜加工厂（包括加工设备）、新建物流中心（一期工程只包括土建的第一层）、新建交易市场（一期完成硬地铺设）、新征地52亩以及相应配套完备各项硬件系统和基础设施。
本次改扩建一期工程完成后，市场内所有交易蔬菜都将受到严格的农残监测，2004年保鲜加工厂将年产保鲜蔬菜3.2万吨，全市场年市场蔬菜交易量将达到21.2亿千克，其中出口蔬菜将达到7.42亿千克。
3．项目主要建设条件
（1）拥有良好区域资源条件
（2）拥有优质的生产基地
（3）具备建设市场的良好的用地条件
（4）具备良好基础设施条件
（5）承办单位有工程建设和生产管理的经验
（6）国家有相应的项目建设政策支持
4．项目投入总资金效益情况
本项目投入总资金为12000万元，其中一期总投资3980.87万元，一期财务内部收益率16.25％，一期投资回收期为11.23年，一期投资利润率为20.42％，一期投资利税率为22.66％。
5．主要技术经济指标
一期工程主要建设项目一览表
项目建筑面积（M2）备注一1农药残留检测中心（包括检验检测系统）1246.0本市场现状已有简单速测实验室，本次改扩建工程将建立功能完备检测实验室一2物流中心18369.5本次改扩建一期土建部分兴建第一层即5578.6M2，，余下工程二期完成。
设备部分，一期利用市场原有信息系统，在工程二期时进行系统的全面升级一3保鲜加工二厂
（包括加工设备）3394.6本次改扩建一期工程将完成此保鲜加工厂的厂房建造及配备全套加工设备一4交易市场26039.0本次改扩建一期工程进行场地铺设，场地遮盖在二期进行一5电子磅秤房72.0设备已有，一期工程依规划移动到新位置一6变配电室137.7原有设备加以利用，并建变配电室一7垃圾收集点
（配建公厕）2个公厕两个，不含各建筑内的配建厕所一8一期基础设施包括一期相应的给、排水系统、环保、消防、电力、电信系统，新市场硬地、新市场道路以及新市场绿化
一期工程主要技术经济指标表
序号项目名称单位数量 万元3980.871静态建设总投资万元3625.07 其中：
建筑工程投资万元1598.41 设备费万元650 无形资产投资万元1040 递延资产投资万元164.04 预备费万元172.622动态建设总投资万元55.8 涨价预备费万元0 利息万元55.83流动资金投资万元3004经济效益指标4.1平均投资利润率%20.424.2平均投资利税率%22.664.3财务内部收益率%16.255财务净现值（10%万元2095.496投资回收期年11.23
（三）问题与建议
1、本次改扩建工程内容较多，工程量较大，工程工期较长，对市场的日常交易将会产生极大影响，应在准备阶段就充分安排好各项建设工程，尽量把改扩建带来的干扰降低到最小。
2、项目建设所需的各种市政配套设施（包括供水、供电、供气、污水处理、铁路、公路等交通运输、通信等）是项目建设的重要保障，在项目准备阶段就要积极协调好各方面的关系，取得保障，保证项目建设的顺利进行。
二、项目建设的必要性（项目提出的理由与过程）
一项目建设所在地区概况
呈贡县是昆明市郊县，位于云南省中部偏东，昆明市主城区东南面，距昆明主城区16公里，具有十分便利的交通条件，被誉为“省府东大门”。
昆（昆明）――洛（打洛）公路、安（安宁）――石（石林）、昆（昆明）――玉（玉溪）高速公路；滇（云南）――越（越南）米轨铁路，王家营至昆明东的准轨铁路；呈贡至昆明、昆阳、安宁的滇池水运，这些构成了呈贡四通八达的交通运输网络。
呈贡县全县土地面积为456KM2，全县设4个乡3个镇，65个村民委员会，155个自然村。
农业（特别是种植业）是呈贡县县域经济的支柱产业，呈贡的蔬菜、花卉、水果在全省、全国乃至全世界都具有较高的声誉。
呈贡县近年经济发展迅速，已初具绿色经济强县雏形。
“九五”以后，呈贡县大力调整农业产业结构和蔬菜品种种植结构，加快农业产业化发展，大力发展名优特色蔬菜和外向型蔬菜，促进了蔬菜产业的发展。
到目前,呈贡县种植的蔬菜有11大类，60多种蔬菜，近200个品种。
2001年，全县蔬菜播种面积14.83万亩，总产量2.74亿千克，其中外销产量2.42亿千克，外销量占总产量的85.4％，总产值达2.96亿元，其中外销产值2.42亿元，占总产值的94.6％，综合平均单价1.05元/千克。
全年蔬菜出口创汇350万美元。
呈贡县蔬菜总产值占全市蔬菜总产值的24.9％。
全县菜农人口人均种菜纯收入1759元。
（二）项目建设时代背景
在经济全球化和信息化的推动下，流通领域已从为社会提供传统服务，如物质采购、运输、仓储、分类、配货、包装、加工、搬运等，扩展到现代科技、管理和信息技术为支撑的综合物流服务，以物流企业为主体，由物流基础设施和信息两大平台构成，涉及生产、流通、消费过程的现代物流系统，已发展成为适应当今世界经济最新趋势的重要基础产业，在21世纪，物流业将为国民经济在高起点上持续发展提供基础动力，对全球经济体系产生革命性影响，越来越受到世界各国的重视和关注。
1、世界经济一体化、全球化的趋势进一步加强
世界经济一体化、全球化的趋势进一步加强，各国经济相互依赖，相互渗透日益加深，国际性的海陆空交通通道及网络的集聚加上有效的通讯网络，将世界经济连接成一个生产、消费和交易的实体。
加入WTO，我国流通行业既面临发展的机遇，也面临严峻的挑战。
云南周边的东南亚国家开始从亚洲经济危机中复苏，作为全球最有潜力的经济增长中心之一的东南亚地区的经济一体化，将大大推动次区域的经济合作，也将有力地促进云南与东南亚国家的经济合作。
然而，激烈的国际竞争将使各国贸易保护主义增强，经济贸易的磨擦也会增加，如何应对，才能保持和扩大我省的外贸出口，我们面临重重困难。
云南省地处西南，外贸流通企业在企业规模和管理经济及现代化手段等方面与国外流通企业相比都存在巨大的差距，因此，只有加快我省流通行业的改革发展，才能迎接挑战，才能立足今后的市场竞争。
2、我国商品市场已初步建立，并逐步完善
中国市场体系发展进程正在深入和推进，流通体制改革步伐加快，市场运行平稳，市场中介组织的发展很快，市场规范化程度正在提高，市场经济法规体系逐步建立和完善。
但市场供求总量和结构性失衡的矛盾难以从根本上解决，市场秩序和市场环境还需要继续整顿和治理。
3、云南省全力推进农业产业化经营
经过多年的奋斗，云南省农业实现从农产品的长期短缺到丰富有余的历史转变。
“公司＋基地＋农户”的产业化经营形式作为现阶段分散农业生产与广阔市场的最佳连接方式广泛推行。
云南省委、省政府把推行“市场牵龙头，龙头带基地，基地联农户”的农业产业化经营模式写进了《云南省“九五”农业发展纲要》，加快推进步伐。
《云南省“十五”农业发展纲要》又提出重点扶持100户农业产业化龙头企业。
按照扶持农业产业化就是扶持农业，扶持龙头企业就是扶持农民的思路，以实实在在的行动，出台政策，制定措施。
在产业化经营的大踏步推进中，产业化经营的内涵和形式不断丰富，如“信息入乡工程”，无公害农产品检测等内容。
在形式上，除了公司连农户外，还发展市场连农户。
全省正重点建设15个大型批发交易中心和一批花卉、蔬菜、牲畜等专业批发交易中心。
（三）项目建设的必要性分析
1、云南龙城农产品批发交易中心项目是市场自身发展的需要
项目现状存在如下问题：
由于龙城农产品批发交易中心是目前西南地区最大的农产品批发交易中心，货物的流量较大，现状存在如下问题：
1市场现有交易场地不够使用，急需扩建。
2人流车流混杂，流线不明，缺乏合理的规划。
3市场档次急需提升，进一步完善市场功能，以适应不断变化的市场，尤其是农残检测系统、信息管理系统、信息采集发布系统和电子结算系统应进一步升级。
（4）市场对流通过程的参与度不高，产品加工程度低。
从市场自身发展的需要出发，需要进行本次改扩建，且适逢国家要重点扶持一批农产品批发交易中心项目，有国家及地方政府的各项政策支持，故而本次改扩建势在必行。
2、云南龙城农产品批发交易中心项目是市场经济发展及现代物流发展的需要
古往今来，市场总是与城市和城镇联系在一起，市场的功能集中表现为城市的功能，市场经济就是一种以城市为依托的开放式、网络式经济。
市场又是城市经济及城市化的重要因素，市场体系的发展又与城镇体系的成长和开放密切相关，市场的空间集聚与扩散，分异与组合，形成了市场群落，有力推动着城市化的进程。
从蔬菜的流通来看，我国既是蔬菜的生产大国，又是蔬菜的消费大国。
长期以来，各级政府对蔬菜产销工作都十分重视，在不同的历史阶段，采取了不同的方针政策。
从1985年以来，蔬菜的流通逐步从计划调节走向了市场调节。
近几年来，随着新的流通组织形式营销方式的进一步推进，以批发交易中心为中心的新型流通体制已开始建立。
目前全国已建成近500个蔬菜专业批发交易中心，年经营量达600多亿公斤，并发挥了集散商品、形成价格、传递信息、引导生产、指导消费的作用。
虽然近些年来蔬菜购销体制改革取得的成绩是多方面的，但要真正实现蔬菜流通的现代化，还取决于流通环节综合水平的提高，但目前仍存在不少限制因素，主要体现在产销环节中，存在小生产与大市场的矛盾。
如何将分散的、小批量的蔬菜商品集中起来，多数城市尚未很好解决。
另外，已建立的批发交易中心基本处于初级阶段，无论从市场设施、交易方式，还是批发交易中心的组织化程度仍处在初级阶段。
在交易方式上，基本上还是买卖双方看货直接交易，不需要中间人代理，也不搞统一结算。
另外进入流通环节的蔬菜商品未实现标准化，基本上不分等级、规格，流通设施也不配套，缺少整理、包装、预冷等处理设施，运输环节冷藏保温车严重不足。
上述这些问题，严重影响了蔬菜流通的速度和质量，这种产销工作的现状还不能完全适应市场经济的需要。
为了建立适应市场经济的新的蔬菜流通体系，应根据中国的国情，借鉴发达国家的先进经验，积极转变观念，加快产销体制和营销方式的改革，大力推进贸工农、产加销一体化经营。
呈贡县蔬菜生产现已形成特色产业，本项目是市场经济发展及现代物流发展的需要。
3、云南龙城农产品批发交易中心项目是发展绿色生态农业的需要
（1）我国蔬菜市场的变化趋向
①向营养保健型转化
②向加工方便型转化
③向“绿色食品”型转化
④向新鲜多样型转化
（2）绿色食品与无公害蔬菜的发展
进入20世纪90年代，以绿色食品为代表的产品绿色革命已成为国际潮流。
我国为使“菜篮子”商品生产和流通适应居民对各类无污染、安全、优质、营养绿色食品的要求，有关部门正在启动以开辟绿色通道，培育绿色市场，提倡绿色消费为主题的“三绿工程”。
从蔬菜的种植、加工、包装乃至销售的每一环节上进行严格控制。
但是目前仍存在的许多问题，如：
政府重视环境保护与绿色消费的推动，但缺乏科学奖惩的力度；消费者绿色消费观念增强，但真正行动不多；广大企业的环保水平有所提高，但与国际市场要求仍存在差距。
（3）生态农业与绿色壁垒
目前发达国家为保护本国农产品市场，针对农产品进口制定了内容庞杂、形式繁琐的环保条例，形成了戒备森严的“绿色壁垒”。
近年，许多国家以“绿色”、“环保”为名，行地方保护之实，对农产品贸易的健康发展产生了相当大的负面影响，引发了许多贸易争端。
我国是发展中国家，由于国内技术水平低，产品环保标准不完备，对发达国家的市场走向及法律法规掌握的信息滞后，常常是产品生产完工发货到达对方港口时才被告知不符合标准，产品被扣留或销毁，造成惨重损失。
绿色壁垒的出现，增加了农产品贸易的不确定性，提高了交易成品，削弱了相关产品的竞争优势。
发展生态农业是规避绿色壁垒的最佳战略，其产品具有显著竞争优势。
如有机农产品就顺应了人们回归自然，追求饮食健康的潮流，与转基因食品相比，具有显著的竞争优势。
转基因植物对病虫害和农药的强耐受性，已经引起人们对其对人体健康和环境安全影响的考虑。
龙城农产品批发交易中心项目采用企业化经营的模式，有利于从农产品的种植、加工、包装乃至销售的每一环节上进行严格控制，规范生产的各个环节，最终保证产品质量，发展绿色生态农业。
以公司化的经营进一步推进种子工程建设，加快产品品种改良步伐，引进和推广绿色高产优质品种和先进生产加工方式，龙城农产品批发交易中心项目将有利发挥地方资源优势，因地制宜发展各具特色的生态农业，保护生态环境，保证市场的公平竞争，改革农村土地制度，促进生产农业产业化，保证生态农业经济效益的提高。
龙城农产品批发交易中心项目是实现农产品无公害化，保证人们身体健康，发展绿色生态农业的需要。
4、云南龙城农产品批发交易中心项目是适应市场变化，增加农产品的对外出口的需要
时下，蔬菜制品越来越受到消费者的青睐，在国内、国际市场上前景十分广阔。
如袋装蔬菜、脱水蔬菜、蔬菜罐头、蔬菜饮料等等。
在我国首次举办的以果蔬加工为主题的国际性专业会议“果蔬加工与产业化国际研讨会暨展览会”上，400多个国内展位上的优质水果和蔬菜琳琅满目，但遗憾的是大多数是初级产品，深加工的产品不多。
而国外的近200个展位展出的却有七成以上是果蔬深加工产品。
从初级产品到深加工产品，增值潜力高达几十倍甚至上百倍，例如呈贡农产品市场以1.2元／公斤的价格向农民收购生菜，在本市场进行粗加工后运往广州，以3.8元／公斤卖给麦当劳加工厂，而麦当劳加工厂作精细加工后，以18元／公斤销往市场。
从据估算，我国果蔬的深加工和市场开发，每年能够带来几十亿元的收入。
龙城农产品批发交易中心项目是一个包含农产品主要是蔬菜的生产、加工、科技服务、储运及市场营销的综合现代物流企业。
本项目的建设将着重蔬菜的深加工，最大限度发掘蔬菜的经济效益，提高农民收入。
发展农产品深加工，为企业赢得较高的经济效益以及良好的社会效益，同时还将大大促进蔬菜的出口。
据悉，农业部对21个省会城市主要蔬菜的有机磷农药残留检测，在昆明已经启动。
农业部打算利用昆明得天独厚的气候优势，把昆明打造为蔬菜出口基地。
而呈贡作为云南省最大的蔬菜生产基地、最大蔬菜批发交易地早已步入对外出口的行列。
龙城农产品批发交易中心项目的进一步建设将扩大现有经营规模，进一步朝着产业化、规模化方向发展，不断增加出口额，最终成为辐射全国的一流的蔬菜基地及蔬菜出口基地。
龙城农产品批发交易中心项目的建设是出口贸易发展的需要。
5、云南龙城农产品批发交易中心建设项目是电子商务发展的需要
20世纪90年代以来，网络、通信和信息技术的突破性进展，Internet在全球爆炸性增长并迅速普及，使得现代商务活动呈现出勃勃生机，电子商务应运而生。
电子商务打破了地域分离，缩短了信息流动时间，使生产和消费更为贴近，降低了物流、资金流及信息流传
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