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质量手册.doc

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质量手册.doc

质量手册

QUALITYMANUAL

符合ISO9001：

2008标准

文件编码：

YF/QM-01-2010

版次：

B/0版

文件类别：

■受控本

□非受控本

手册编号：

乐清市远方电子电镀有限公司

2010年9月8日发布2010年9月8日实施

乐清市远方电子电镀有限公司

YF/QM-01-2010

质量手册

B/0版

共58页第1页

编制人员：

审核：

批准：

批准日期：

2010年　8月8日

YF/QM-01-2010质量手册

章节号

标题

页码

公司概况

颁布颁布令、任命书

质量方针和质量目标

组织结构图

范围

引用标准

术语和定义

质量体系要求

4.1

总要求

4.2

文件要求

4.2.1

总则

4.2.2

质量手册

4.2.3

文件控制程序

4.2.4

记录控制程序

管理职责

5.1

管理承诺

5.2

以顾客为关注焦点

5.3

质量方针

5.4

策划

5.4.1

质量目标

5.4.2

质量管理体系策划

5.5

职责、权限和沟通

5.5.1

职责和权限

5.5.2

管理者代表

5.5.3

内部沟通

5.6

管理评审程序

资源管理

6.1

资源提供

6.2

人力资源控制程序

6.3

基础设施控制程序

6.4

工作环境

产品实现

7.1

产品实现的策划

7.2

与顾客有关的过程控制程序

7.3

设计和开发.（删减）

7.4

采购控制程序

7.5

生产和服务提供的控制程序

7.6

监视和测量设备的控制程序

测量分析和改进

8.1

总则

8.2

监视和测量

8.2.1

顾客满意控制程序

8.2.2

内部审核程序

8.2.3

过程的监视和测量

8.2.4

产品的监视和测量程序

8.3

不合格品控制程序

8.4

数据分析

8.5

改进

8.5.1

持续改进

8.5.2

纠正措施程序

8.5.3

预防措施程序

附录1

质量管理体系职能分配表

附录2

程序文件清单

附录3

生产工艺流程图

乐清市远方电子电镀有限公司

YF/QM-01-2010

质量手册

B/0版

共58页第2页

乐清市远方电子电镀有限公司概况

乐清市远方电子电镀有限公司位于

YF/QM-01-2010质量手册

乐清市远方电子电镀有限公司

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B/0版

共58页第3页

颁布令

本公司依据ISO9001：

2008《质量管理体系——要求》编制完成了《质量手册》第一版，现予以批准颁布实施。

本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。

公司全体员工必须遵照执行。

总经理：

日期：

2010年9月8日

YF/QM-01-2010质量手册

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共58页第4页

任命书

为了贯彻执行ISO9001：

2008《质量管理体系——要求》，加强对质量管理体系运作的领导，特任命方兴峰先生为我公司的管理者代表。

管理者代表的职责是：

a）确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；

b）向最高管理者报告质量管理体系的绩效和任何改进的需求；

c）确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。

就质量管理体系有关事宜对外联络

总经理:

日期：

2010年9月8日

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共58页第5页

质量方针和质量目标

海门岸桥源于对产品精益求精的追求，对顾客高度负责的态度，推出了符合现代观念和顾客心理的质量方针及质量目标，现发布如下：

一、质量方针

精益求精，

务实创新，

不断地满足甚至超越客户的要求。

质量方针涵义:

不断满足顾客的需求，生产精益求精的产品是本公司的服务宗旨。

顾客的满意就是我们的追求和立足之本，为此我们提出《为顾客提供精益的产品，精诚的服务，顾客的满意就是我们的追求》，作为本公司的质量方针。

二、质量目标

1：

产品一次检验合格率98％以上。

（生产科）

2：

顾客满意率95％以上。

（供销科）

3：

合同履约率98%。

（供销科）

各部按本部门的实际情况，依据上述方针目标，组织员工认真策划，把目标进一步分解为公司各部门的质量目标和质量要求，制订出具体措施，为实现公司的质量方针和质量目标，增强顾客满意度而作出贡献。

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共58页第6页

组织机构

YF/QM-01-2010质量手册

附录1质量管理体系职能分配表

标准章号

节号或名称

总经理

管代

供销科

技术质量科

办公室

生产科

4质量管理体系

4.1质量管理体系

★

△

4.2.2质量手册

★

△

4.2.3文件控制

△

★

△

4.2.4记录的控制

△

★

△

5管理职责

5.1管理承诺

★

△

5.2以顾客关注为焦点

★

△

5.3质量方针

★

△

5.4策划

★

△

5.5职责、权限和沟通

★

△

5.6管理评审

★

△

6资源管理

6.1资源的提供

★

△

6.2人力资源

△

★

△

6.3基础设施

△

★

6.4工作环境

△

★

7产品实现

7.1产品实现的策划

△

★

△

7.2与顾客有关的过程

△

★

△

7.3设计和开发（删减）

7.4采购

△

★

△

7.5生产和服务提供

△

★

7.6监视和测量设备

△

★

△

8.2监视和测量

8.2.1顾客满意

△

★

△

8.2.2内部审核

△

★

△

★

△

8.2.3过程的监视和测量

△

★

△

8.2.4产品的监视和测量

△

★

△

8.3不合格品控制

△

★

△

8.4数据分析

△

★

△

8.5改进

8.5.1持续改进的策划

★

△

8.5.2纠正措施

△

★

△

8.5.3预防措施

△

★

△

注:

★－主要职能、△－相关职能

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共58页第7页

范围、引用标准、术语和定义

1范围

本手册是根据GB/T19001-2008idtISO9001:

2008《质量管理体系－要求》结合公司实际情况编制而成。

质量手册覆盖的产品范围：

瓦楞纸箱产品的生产制造和服务

2引用标准

GB/T19000-20008idtISO9000:

2005《质量管理体系－基础和术语》

GB/T19001-2008idtISO9001:

2008《质量管理体系－要求》

3术语和定义

本手册采用GB/T19000-20008idtISO9000:

2005《质量管理体系－基础和术语》的术语和定义。

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4质量体系要求

4.1总要求

公司应按ISO9001-2008标准的要求建立质量管理体系，将其形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。

公司应：

a）确定质量管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用；

b）确定这些过程的顺序和相互作用；

c）确定所需的准则和方法，以确保这些过程的运行和控制有效；

d）确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视；

e）监视、测量（适用时）和分析这些过程；

f）实施必要的措施，以实现所策划的结果和对这些过程的持续改进。

公司喷漆外包，在7.4采购控制程序中说明。

4.2文件要求

4.2.1总则

公司的质量管理体系文件包括：

a）质量手册（含质量方针、质量目标和各种形成文件的程序）；

b）为确保体系有效运行所需要的其它质量管理体系文件；

c）ISO9001:

2008标准所要求的形成文件的程序和记录；

d）组织确定的为确保其过程有效策划、运行和控制所需的文件，包括记录。

e）相关的法律法规。

4.2.2质量手册

1）本手册的内容包括形成文件的质量方针和目标，阐明了质量管理体系包

括的范围，对标准条款的删减情况。

结合公司的具体情况，介绍了质量管理体系

各种过程的顺序及其相互的关系。

为了使用方便，手册中包含了各程序文件。

为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；质量管理体系过程之间的相互作用的表述。

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共58页第9页

2）本手册为受控文件。

由总经理批准颁布执行。

公司每三年将对手册的适宜性、充分性、有效性进行评审，必要时将对手册进行修改。

有关手册的发放、管理、修改程序按4.2.3《文件控制程序》执行。

3）为了和标准对照方便，本手册的章节编号采用和标准章节号相一致的方法。

4）质量手册的管理

a）办公室负责质量手册的发放、管理。

具体按《文件控制程序》的规定办理。

b）质量手册封面带有“受控”标识的为公司内部使用的有效版本，并向认证机构报送。

无“受控”标识的质量手册为非受控版本，经管理者代表批准，可向顾客提供。

质量手册更改时，“受控”版本由办公室组织统一更改（划改、换页或换版）；“非受控”版本质量手册不再进行修改。

c）公司员工在调离厂或内部调岗时，应将持有的质量手册交回。

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4.2.3文件控制程序

YF/QP--5.6--02

1、目的

对本公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关文件为有效版本。

2、范围

适用于与质量管理体系有关的文件控制。

3、职责

──总经理负责批准发布质量手册。

──管理者代表负责审核质量手册。

──办公室组织各部门负责相关文件的编制并经总经理批准后实施。

──办公室负责组织对现有体系文件的统一编辑、分发和管理。

4、工作程序

A）文件分类及保管

a、质量手册:

质量方针、质量目标、程序文件。

b、过程文件：

技术标准、作业指导书、检验标准、操作规程、管理制度、岗位职责等。

c、见证性文件：

记录。

d、外来文件：

确保组织所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发；例如：

外来标准、法律、法规等。

B）文件的编号

质量手册采用代号－版本/版次：

YF/QM-B/0

程序文件的编号按：

YF/QP-对应的标准条款号－序号－版本/版次。

过程文件的编号按：

YF/GD--序号－版本/版次。

记录表格编号按：

YF/R-对应的标准条款号-序号。

外来文件编号按；YF/WL-序号

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公司的图纸和文件编号方法，由生产技术质量部编制《编号说明》予以规定并分发。

C）文件的编写、审核、批准、发放

文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的充分的：

ａ、质量手册由办公室负责组织编写，由管理者代表审核，上报总经理批准，办公室负责登记、发放；

ｂ、各部门工作手册由各部门负责人组织编写、汇总，由管理者代表审核，报总经理批准，办公室负责登记、发放；

ｃ、应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。

文件的发放、回收并要填写《文件发放、回收记录》。

D）文件的受控状况

文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量管理体系运行紧密相关的文件应为受控，由各主管部门按规定执行。

所有受控文件必须在该文件封面右上角盖上表明其受控状态的印章（“受控”“非受控”“作废”“留存”章等），并注明分发号。

E）文件的更改

ａ、质量手册由办公室组织更改，相关部门负责人填写《文件更改申请单》，经管理者代表审核，上报总经理批准后更改，办公室应保留文件更改内容的记录；

ｂ、其他文件的更改由各相应主管部门填写《文件更改申请单》，经原审批部门审批，再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理。

如果指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料；

ｃ、所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。

F）文件的修订状态标识

文件的现行修订状态采用两位字符标识，填入文件的《版次》栏。

a、第一位：

版本号，采用A,B,C……个大写英语字母，按其顺序表示；

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ｂ、第二位：

当前版本的修改次数。

用“0，1，2……9：

按其顺序表示。

G）文件的领用

ａ、文件使用者应填写《文件发放、回收记录》，经办公室负责人审批方可领用。

ｂ、因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效；发放部门作好相应发放签收记录。

H）文件的保存、作废销毁、文件的借阅

──文件的保存：

ａ、与质量管理体系相关的文件都必须分类存放于干燥通风，安全的地方；

ｂ、各部门文件由部门保管。

办公室每年对各部门文件保管情况进行检查；

ｃ、对受控文件，部门负责人应及时填写本部门使用文件的《部门受控文件清单》。

ｄ、任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。

──文件的作废与销毁：

ａ、所有失效文件或作废文件由办公室从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用；

ｂ、为某种原因需保留的任何已作废文件，都应加盖“作废留存”印章进行标识；

ｃ、要销毁的作废文件，由相关部门填写《文件销毁记录》，经管理者代表批准后，由办公室销毁。

《文件销毁记录》由办公室统一保管。

──文件的借阅：

借阅与质量管理体系有关及法律、法规的文件，应填写《文件借阅申请单》，经办公室同意后方可向文件管理员借阅。

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I）外来文件的控制

a、收到外来文件，由使用部门识别其适用性，办公室统一编号、加盖“受控”印章，控制分发。

b、技术质量部负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本，统一编号、

加盖“受控”印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。

c、办公室要把上述标准及其他与质量管理体系有关的外来文件填入《受控文件清单》并备案。

J）质量管理体系文件的评审

每三年一次由办公室组织对现有质量管理体系有关文件进行评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行4.2.3E条款规定。

K）对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。

L）记录的管理应按《记录控制程序》执行。

5相关文件

A）《记录控制程序》。

6记录

A）《文件发放、回收记录》。

B）《文件借阅记录》。

C）《公司受控文件清单》。

D）《部门受控文件清单》。

E）《文件更改申请》。

F）《文件销毁记录》。

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4.2.4记录控制程序

YF/QP--4.2.4--03

1目的

对质量管理体系所要求的记录予以控制。

2范围

适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。

3职责

A）办公室负责监督、管理各部门的记录。

B）部门负责人负责收集、整理、保管本部门记录。

C）办公室组织各部门编制记录格式。

4工作程序

A）部门负责人负责收集、整理、保管记录。

B）记录的标识编号

记录的标识编号按《质量手册5.2文件编号规定》执行。

C）记录填写和修改

a、记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去；栏目中负责人签名处必须填写完全。

b、如因笔误或计算错误要修改原数据，应将原数据用单杠划去，在其上方写上更改后的数据。

D）以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置所需的控制。

记录应保持清晰、易于识别和检索。

各部门的负责人必须把所有记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的记录保持清洁，字迹清晰。

各部门在每月5日前将上月记录装订保存。

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b、办公室编制《记录清单》，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号（版本）、使用部门等内容，交管理者代表审批，并汇集备案记录的原始空白样本。

E）记录发放、借阅和复制

a、各部门填写《文件发放、回收记录》，向办公室领用所需记录空白表；

b、记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准并填写《文件借阅记录》，由记录管理人登记备案。

F）记录的销毁处理

记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，办公室填写《文件销毁记录》报管理者代表审批，由授权人执行销毁。

G）记录格式

a、由办公室组织各部门记录格式的编制，管理者代表审批，交办公室备案。

b、各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行《文件控制程序》

有关文件更改的规定。

5相关文件

A）《文件控制程序》。

6记录

A）《记录清单》。

B）《文件发放、回收记录》。

C）《文件借阅记录》。

D）《文件销毁记录》。

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