LOT不合格判定及处理基准_.doc
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泰州市顺和机械制造有限公司
LOT不品格判定及处理基准
第0.0版
2012年2月12日
第4頁（共4頁）
章节数
对照上版修订内容
初版发行
正本持有人
DCC
受控副本
品技部IQC,生产部,仓库,采购部
制订
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职务
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日期
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审核
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职务
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日期
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生产审核：
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工程审核：
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仓库审核：
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核准：
1.0目的:
加强仓库LOT不合格物料的管制,完善公司物料管制流程,降低公司物料损失，保证LOT不合格物料出入库及存库期间的安全与准确。
2.0范围:
所有泰州市顺和机械制造有限公司物料。
3.0定义:
1.LOT不合格物料:
不能直接用于生产使用的物料,包括来料不合格品,加工不合格品
2.来料不合格:
来料时就已经不能直接生产使用物料,包括来料时由IQC进料检验出的不合格品,在生产过程及最终检验挑选出未使用的不合格品,生产过程返修时由供应商认可的加工不合格品,出厂检验等检验工作中发现之不合格品。
3.加工不合格:
生产过程中因在制造、加工、装配不合格操作将良品物料损坏,不能再用于生产使用的,责任属于生车间.
4.技术、品质等单位用于试验、测试等工作之良品，试验、测试后产生缺陷或瑕疵而成为不合格品。
5.仓库盘点等作业中发现之不合格品,存货因挤压、摔跌、潮湿、日晒或其他原因而成为不合格品。
6.客户退货重检、拆解、处理等作业中产生不合格品。
7.其他原因发现或产生之不合格品。
8．采购部物控员负责定期召开会议处理仓库不合格品（呆料）。
9.报废物料:
加工不合格品,已经没有使用价值并且不能退回给供应商,副总确认可以报废处理,经部门会签报废处理的物料
3.1不合格品判定依据
品质部判定不合格品的依据，有：
1）设计指标、技术参数。
2）国际标准、国家标准、行业标准。
3）客户提供之检验规范、标准或样品。
4）品质历史资料。
5）同行业或同类型产品样品。
6）不可简单修复及其他可供参考之依据。
4.0权责:
生产:
1.严格按照作业指导书来生产产品
2.将不合格物料分类整理,交巡检和IQC确认物料状态后退不合格仓库
巡检:
1.生产的首件确认.
2.LOT不合格物料确认,严格确认来料不合格及加工不合格品,在确认的不合格品中签名核实
3.批量性不合格材料开出《加工异常处置单》,协助车间将不合格品退给不合格仓库
工程:
1.按生产要求写出作业指导书
2.对于生产异常的分析和给出改善措施,协助巡检确认不合格材料的状态.
不合格仓库:
1.确认车间退给不合格仓库的物料,严格区分来料不合格和加工不合格
2.将LOT不合格物料分类整理,提交不合格物料清单
3.主导不合格品退给供应商，确保公司利益.
4.不合格仓库由品技部IQC主导管理
5.0不合格仓库作业流程
1.对于来料不合格,经《不合格处置单》判断为退供应商物料
1.1由供应商直接送货到顺和机械物料,经IQC检验不合格,《不合格处置单》判定为退货.仓库以转移单将此批物料由良品仓库转移到不合格仓库,不合格仓库收到《不合格处置单》后,立即以传真、mail或电话通知供应商和相关采购员
1.2由IQC主管与供应商协商什么时间和什么方式退回供应商.
1.3退货时,由不合格仓库开出退货单及开出放行条,经公司正常手续完成退货
1.4若供应商直接送货到顺和机械物料,经IQC检验不合格,《不合格处置单》判定结果为挑选,由仓库开出转移单,将此批产品由良品仓库转移到不合格品仓库,IQC在主导完成挑选动作后,再用转移单将良品转移给良品仓库,不合格品暂存不合格仓库,由IQC主管与供应商,客户协商退货的日期及方法.
2.对于生产过程中的不合格品
2.1巡检确认车间的不合格材料状态,在每个材料上标示清楚不合格原因是来料还是加工不合格
2.2生产部物料组将巡检确认好的物料按巡检确认的状态（区分好供应商），填写《不合格物料处置单》于当日4:
00pm之前退给不合格仓库，晚班的不合格物料于10:
30am之前退给不合格仓库
2.3生产车间物料组在退料过程中,部分特殊的物料虽然是加工造成,但是供应商同意以来料不合格退给供应商的，必须附上（有供应商确认）《加工异常处置票》，以便在退料时有依据.若没有《加工异常处置票》的，必须以加工不合格来区分.
2.4不合格仓库确认不合格物料的状况，严格分清加工不合格和来料不合格,理清物料的状态与数量
2.5在确认过程中有不同的意见,由IQC主管、工艺工程师、巡检,生产主管协商处理
2.6每周四不合格仓库盘点,当天不合格物料计入下周盘点的报表中。
将不合格材料清单分发以下部门:
仓库，采购,品技,抄送生产主管，报告不合格材料处理的进度及遇到的困难,报告必须有不合格产生的原因和预计的处理方法和时间.
3.完成确认动作的不合格物料的处理
3.1将清理的LOT不合格材料做出材料清单,分发仓库,品技部,采购部。
3.2由IQC主管与客户（供应商）协商LOT不合格材料的处理方法及时间,原则上一个星期必须将物料处理在本周内退走,或者是客户（供应商）确认好,签名暂放在不合格仓库.此类物料计为已经退走处理.
3.2若与客户不能达成一致，并且客户确认不能够退供应商的材料,则由IQC写出不能处理的报告,确认清楚原因及客户意见，每周报告一次,经副总确认,由来料不合格转为加工不合格
3.3每周确认加工物料中没有可能退供应商，并且没有再次使用价值的,由IQC提出报废,经生产审核,经副总批准,转到报废仓库,定期报废处理.
3.4不合格材料的退料作为IQC的月度考核内容之一.
4.在下列情况下,不合格仓库有权拒收不合格物料:
4.1单据确认流程未完成
4.2LOT不合格物料区分有误,来料不合格与加工不合格未分清楚
4.3物料编号/供应商与实物不一致
4.4物料无巡检确认的不合格标签
5.来料不合格判别标准：
5.1车间未使用,功能或者外观LOT不合格的物料
5.2物料一定在装配过程才出现的不合格，因而返修拆下，但无造成二次破坏的不合格物料（如：
导轨滚轮,前提是没有导轨滚轮测试夹具，在装配过程中发现无显示，换另外1个导轨滚轮,但拆下的过程中将导轨滚轮弄破裂了，这就是二次破坏）
5.3由客户确认可判为来料不合格的物料,并且附有客户认可签名的不合格物料
5.4IQC抽检或检验损耗的不合格物料（经客户认可的检验方法）
5.5挑选出的未使用的物料
5.6除以上5项外，其余判为加工不合格
6.IQC对来料不合格物料确认流程和要求
6.1物料有否不合格标签，标签是否清晰，填写是否完整
6.2供应商（客户）/物料编号/实物是否一致，并分开摆放
6.3物料退仓库包装是否按照或接近原包装方式
6.4对功能不合格的物料，IQC有权要求退料部门重装（重焊）不合格品，以再次确认不合格现象。
抽检数量一般不超过20％，接收标准为0收1退
7.原料仓库与不合格品仓库走帐规定：
7.1各部门退料（批退、维修退料、车间退料）由各部门填写物料转移单,将物料转移到不合格仓库
7.2挑选物料由不合格品仓库填写物料转移单,首先由仓库将来料批转移到不合格仓库,IQC主导挑选完成后,再由不合格仓库将良品转移到良品仓库.
7.3原料仓库凭有不合格品仓库管理员签名的《物料转移单》才可发（补）料
7.4每月由不合格品仓库与客户进行不合格品退料确认（核实）后，再与原料仓/采购对帐
8.相关报表附件：
8.1《不合格处置单》
8.2《加工异常处置单》
8.3《物料转移单》
8.4物料卡片
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