廉政风险点排查及防范措施一览表.doc
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杭州电子科技大学廉政风险点排查及防范措施一览表
学院名称：
通信工程学院
序号
业务流程或工作内容
相关岗位
风险点内容
风险等级
防范措施
责任领导
1
学院发展规划、重要人事事项、大额经费支出等重大事项决策
院长
书记
学院发展规划、大额经费支出、岗位聘任等
Ⅱ
1、加强学习，提高科学决策能力；建立健全党政联席会议制度，发挥二级教代会、院务委员会作用；
2、根据《通信学院党政联席会议议事规则》，讨论决定学院重大事项；
3、岗位聘任和绩效工资发放办法按照《通信学院两级管理实施意见》执行。
赵知劲
刘顺兰
2
教职工收入分配
院长
书记
院办主任
收入分配的合理性
Ⅱ
1、按院教代会通过的规定执行；
2、分配方案须经工会代表审核，学院内公示；
3、院领导分配按学校规定执行并经学校审核后发放。
赵知劲
刘顺兰
3
创收管理
学院办
收入管理
规范性
Ⅱ
1、建立学院创收收支分配管理规定；
2、收入全额上交学校计财处统一入账，支出分配按规定执行；
3、加强监管。
（主管 领导）
4
教师或管理人员引进
院长 院办主任
避免凭人情关系进人
Ⅲ
1、规范人才引进制度和程序，制定了《关于加强师资队伍建设的暂行办法》；
2、人员引进均须按院长、书记、分管领导及相关教师审阅材料、考核小组考核、学院党政联席会议审定、报学校批准程序执行。
赵知劲
5
各类人才、学科、科研、教学项目评定
院长
副院长
形式、程序
Ⅲ
按有关规定，教师个人申请或各研究所、教研室推荐，由学术委员会或教学委员会或党政联席会议决定后上报学校审批。
赵知劲
章坚武
李光球
6
各类评奖评优（教学、年度、党务评奖评优）
人事
形式、程序
Ⅲ
1、教学评奖评优根据条件，各教研室推荐候选人，由教学委员会投票表决，确定上报人选；
2、年度评奖评优各教研室根据评优条件投票推荐后，由院务委员会或党政联席会议投票决定人选；
3、党务评奖评优由支部和教研室推荐、总支委员会讨论确定推荐名单，并上报。
赵知劲
7
学院日常经费使用
分管领导 院办主任
制定年度经费使用预算、经费使用不当
Ⅲ
1、年度经费使用预算由院长办公会议提出初步方案，党政联席会议讨论研究决定，调整预算须经党政联席会议审议；
2、按年度预算使用经费，报销前院办主任审核登记，按分管职责签批；
3、学院领导报销相互签字；
4、院领导业务接待用餐和工作用车一般由学院办公室安排，否则不予报销。
赵知劲
8
专业、学科、创新团队、研究生创新基地建设等专项经费使用
专项负责人
经费使用不当
Ⅲ
1、按专项经费使用方案执行，专项秘书审核登记，专项负责人签字；
2、领导报销相互签字。
赵知劲
章坚武
李光球
9
学院物资管理
副院长 院办主任
物资采购、使用不当
Ⅲ
1、按规定组织采购；
2、专人管理，登记入账，使用人按学院规定办理手续领用。
刘顺兰
10
试卷保密工作
副院长
泄密
Ⅲ
1、加强保密教育和师风师德教育，遵守保密纪律。
2、制定试卷保管保密制度。
李光球
章坚武
11
教学业绩考核
教务
形式、程序
Ⅲ
1、按照学校教学业绩考核文件，计算教师的教学业绩，并由教师核对；
2、教科办根据教师教学业绩提出考核等级建议，提交教学委员会讨论审定；
3、学院内公示并反馈给教师，同时上报学校。
赵知劲
李光球
12
研究生招生工作
院长
副院长
形式、程序
Ⅲ
根据学校和学院研究生招生原则，分研究所复试，根据考生综合成绩确定录取名单。
赵知劲
章坚武
13
学生评奖评优
学工办
形式、程序
Ⅱ
1、不断完善《通信学院学生综合测评实施办法》和《通信学院奖学金评定办法》等规定；
2、按规定条件和程序进行评奖评优；
3、评选结果进行公示。
蒋叠峰
14
学生党员发展
学工办
程序
Ⅱ
1、严格按照学校党员发展的工作程序执行；
2、预备党员审批前进行公示。
刘顺兰
蒋叠峰
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