安全检查及隐患治理管理制度.doc

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固原市六盘山水泥有限责任公司

安全生产标准化管理制度

SM/LP-ZY-O1-054

安全检查及隐患治理制度

版本：

B0

1目的

为强化安全生产管理，建立良好的安全生产环境和秩序，及时发现与消除生产过程中的危险因素，保护员工在生产过程中的安全与健康，保护企业财产不受损失，根据安全生产法和有关法律、法规，制定本制度。

2范围

本制度规定了安全检查的基本任务、内容、原则、形式和要求；适用于公司对各部门安全检查与隐患治理工作。

3定义

3.1安全检查：

指为了消除隐患、防止事故发生、改善劳动条件而开展的各项安全检查活动；旨在为去发现和寻找存在或潜在的不安全因素，并进行记录。

3.2安全隐患：

是指公司违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

3.3隐患治理：

指为纠正和改善不安全因素，消除危害而开展的各项工作，使之符合安全要求。

4工作程序

4.1公司应根据自身实际情况，建立隐患排查治理的管理制度，并按照本公司制度管理程序进行审批，以正式文件发布实施；

4.2公司安全环保部应当建立对承包、承租单位隐患排查治理的管理制度，明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责；

4.3各部门负责日常检查与周检查，安全环保部负责综合检查、节日检查、专项检查、季节性检查。

4.4每次隐患检查前要制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等。

4.4.1相关部门组织隐患排查前需要进行认真策划，由组织隐患排查的部门、人员来确定具体排查工作方案；

4.4.2特定的一次隐患排查，要有具体的要求和目的，如：

贯彻落实上级有关工作要求，定期的排查、专业管理需要查清现场实际情况等；

4.4.3每次隐患排查，应根据隐患排查的目的，限定具体的排查范围；

4.4.4排查方法的选择和确定需要充分考虑本公司客观实际、相关要求，保证排查方法可行并满足要求；

4.4.5隐患排查工作方案中应明确排查的要求，包括受检单位的态度、排查人员的责任心、排查程序等方面；

a排查人员要对被检查区域内的相关从业人员进行访谈；查阅安全管理的相关文件、记录和档案；对现场的环境、设施、工艺、指标、显示、标识、作业等观察和记录；必要时采用仪器测量。

b排查人员要依据获得的信息和数据，进行分析，作出判断，找出主要问题，即物、人、环境、管理几方面的不安全因素。

必要时可以通过仪器进行检验。

4.5应对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。

公司应对各级排查出的事故隐患进行分析评估，确定等级。

按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。

4.5.1企业应根据隐患的危害程度，采取有定性或定量的分析评估方法，确定事故隐患等级；

4.5.2企业必须建立隐患排查治理登记台帐，台帐应反映隐患发现的时间、内容、存在的部位、等级、整改时限、责任人等相关内容。

5排查范围与方法

5.1隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。

5.1.1隐患排查要包括所有人员（包括各种外部人员）、所有活动（常规和非常规的）、所有场所（公司内部场所以及外部租赁场所等）、所有设施（建筑物、设备及工器具等），同时还要考虑三种时态（过去、现在和将来）和三种状态（正常、异常和紧急）；

5.1.2专项或专业检查可以针对特定的对象，但要对特定对象界定范围所涉及到的所有场所、环境、人员、设备设施和所有作业及管理活动等全面排查；

5.1.3在一特定时间段内，公司组织的各种检查必须要覆盖所有场所、环境、人员、设备设施和所有作业及管理活动等。

5.2应采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查。

5.2.1综合检查是以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面检查。

5.2.2专业检查主要是对特种设备、电气设施、机械设备、安全防护设施、危险物品、运输车辆、避雷设施、仪器仪表、自动控制设施等分别进行的专业检查，及在装置开、停机前、新装置竣工及试运行等时期进行的专项安全检查。

5.2.3季节性检查是根据各季节特点开展的专项检查。

5.2.4节假日检查主要是节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进行检查，特别对节日各级管理人员、检修队伍的值班安排和安全措施、原辅料、备品备件、应急预案的落实情况等进行重点检查。

5.2.5日常检查包括班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位领导和生产工艺、设备、电气、安全管理等专业技术人员的经常性检查。

5.3隐患检查要求

5.3.1相关部门应当在充分了解和掌握其特性的基础上，根据自身实际，合理选择使用、有效的方式开展隐患排查工作；

5.3.2一般公司至少每年组织一次综合检查或抽查，部门与班组可以相应增加综合检查的频次；

5.3.3春季安全检查要重点关注防雷、防静电和防解冻跑漏；夏季安全大检查要重点关注防暑降温、防食物中毒、防台风和防洪防汛；秋季安全大检查要重点关注防风和防冻保温；冬季安全检查要重点关注防火、防爆、防滑、防冻防凝和防煤气中毒；

5.3.4各岗位应严格履行日常检查制度，特别应对关键装置要害部位的危险点、源进行重点检查和巡查。

6隐患治理

6.1各部门应根据隐患排查的结果，及时进行整改。

不能立即整改的，制定隐患治理方案，对隐患进行治理。

方案内容应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。

重大事故隐患由公司安全环保部在隐患治理前明确采取临时控制措施，并制定应急预案。

隐患治理措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等，最大限度地降低事故中的损失。

6.1.1对于能够立即整改的一般事故隐患，由部门负责人或者有关人员立即整改，可以不需要制定隐患治理方案；

6.1.2有些隐患难以做到立即整改的，但也属于一般隐患，则应采取下达书面整改指令或问题整改通知单的形式限期整改。

书面整改指令或问题整改通知单中需要明确列出如隐患情况的排查发现时间和地点、隐患情况的详细描述、隐患发生原因的分析、隐患整改责任的认定、隐患整改负责人、隐患整改的方法和要求、隐患整改完毕的时间要求等。

限期整改需要全过程监督管理，除对整改结果进行“闭环”确认外，也要在整改工作实施期间进行监督，以发现和解决可能临时出现的问题，防止拖延；

6.1.3重大事故隐患，需要由公司主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。

重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：

治理的目标、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案；

6.1.4各部门或公司在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。

事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用。

对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生；

6.1.5治理措施的基本要求：

a能消除和减弱生产过程中产生的危险、有害因素；处置危险和有害物，并降低到国家规定的限值；

b预防生产装置失灵和操作失误产生的危险、有害因素；

c能有效地预防重大事故和职业危害的发生；发生意外事故时，能为遇险人员提供自救和互救条件。

6.2应在隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估。

6.2.1公司可以组织相关专业技术人员对隐患整改情况进行验证和效果评估；

6.2.2对隐患整改情况进行验证时要注意隐患治理过程中是否带来或产生新的隐患；

6.2.3属地方人民政府或者安全监管监察部门及有关部门挂牌督办并责令全部或者局部停产停业治理的重大事故隐患，公司应当组织本单位的技术人员和专家对重大事故隐患的治理情况进行评估，或委托具备相应资质的安全评价机构对重大事故隐患的治理情况进行评估。

7附则

本制度由安全环保部负责解释，自发布之日起执行。