第二次大型医院巡查督查各科室自查表(反腐倡廉九不准)新(附件1).xls

第二次大型医院巡查督查各科室自查表(反腐倡廉九不准)新(附件1).xls

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石石河河子子大大学学医医学学院院第第一一附附属属医医院院大大型型医医院院巡巡查查工工作作督督查查表表督督查查时时间间：

20152015年年77月月日日第第二二部部分分贯贯彻彻落落实实“九九不不准准”情情况况自自查查表表自自查查要要点点自自查查内内容容及及要要求求实实施施细细则则检检查查方方式式及及内内容容院院领领导导及及责责任任部部门门单单纯纯本本科科室室完完成成条条款款自查工作完成情况工工作作完完成成情情况况完完成成情情况况评评价价科科室室自自查查职职能能部部门门督督查查职职能能部部门门自自查查院院级级督督查查9.是否加强信息系统中药品、医用耗材用量统计功能的管理，严格处方统计权限、审批程序和登记管理1、制定信息安全保密制度1、查阅医院信息安全保密制度2、查看关于严禁统方的管理规定的红头文件3、查看在信息安全保密制度、关于严禁统方的管理规定中，是否对处方统计权限、审批程序进行了严格的规定4、查阅对统方进行督查的记录彭院长/网络中控室、李书记/纪检监察科是否是否是否是否是否已完成正在完成不能完成A、优秀B、良好C、合格D、不合格2、制定关于严禁统方的管理规定是否是否是否是否是否已完成正在完成不能完成A、优秀B、良好C、合格D、不合格3、在信息安全保密制度、关于严禁统方的管理规定中明确规定，对信息系统中的药品、耗材使用信息实行加密管理，严格统方权限和审批程序和登记管理是否是否是否是否是否已完成正在完成不能完成A、优秀B、良好C、合格D、不合格4、定期对统方的行为进行督查是否是否是否是否是否已完成正在完成不能完成A、优秀B、良好C、合格D、不合格石石河河子子大大学学医医学学院院第第一一附附属属医医院院大大型型医医院院巡巡查查工工作作督督查查表表督督查查时时间间：

20152015年年77月月日日第第一一部部分分反反腐腐倡倡廉廉建建设设自自查查要要点点自自查查内内容容及及要要求求实实施施细细则则检检查查方方式式及及内内容容院院领领导导及及责责任任部部门门单单纯纯本本科科室室完完成成条条款款自查工作完成情况科科室室自自查查职职能能部部门门督督查查职职能能部部门门自自查查院院级级督督查查1.反腐倡廉建设的总体情况1.是否制订贯彻落实中共国家卫生计生委党组贯彻落实的实施办法的工作计划，细化工作目标和措施；1.根据国家卫计委建立健全惩治和预防腐败体系2013-2017年工作规划的实施办法，制定医院的工作计划，细化工作目标和措施。

1.通过查阅资料，有建立健全惩治和预防腐败体系2013-2017年工作规划的工作计划，有工作目标和落实措施资料。

李刚书记/纪检监察科是否是否是否是否是否2.是否建立惩防体系建设领导小组并经常研究反腐倡廉工作；1.1.建立医院惩防体系建设领导小组。

通过资料查阅检查：

1.有惩防体系建设领导小组文件。

2.查阅党委会、党政会、中层干部会等会议议记录查看研究反腐倡廉工作情况。

李刚书记/纪检监察科是否是否是否是否是否2.每季度至少召开一次专题会议研究反腐倡廉工作。

是否是否是否是否是否3.是否落实党风廉政建设责任制和医疗卫生纠风工作责任制，建立健全主要负责同志负总责，领导班子其他成员根据分工抓好职责范围内工作任务的领导体制和工作机制；1.制定党风廉政建设责任制和纠风工作责任制的实施办法。

通过资料查阅：

1.有党风廉政建设责任制实施办法、党委班子成员党风廉政建设责任分解、成立医院党风廉政建设领导小组文件。

2.有分层级签订的党风廉政建设责任书和纠风目标责任书。

李刚书记/纪检监察科是否是否是否是否是否2.制定党委班子成员党风廉政建设责任分工。

是否是否是否是否是否3.制定党风廉政建设责任领导体制和工作机制。

是否是否是否是否是否4.签订党风廉政建设责任书。

是否否是否是否是否是否4.是否把惩治和预防腐败体系建设纳入整体工作之中，与业务工作同研究、同部署、同落实、同检查，是否制定具体工作计划和方案及组织实施情况；1.将惩治和预防腐败体系建设纳入医院党委、行政工作计划。

通过资料查阅：

1有医院及部门、科室工作计划，工作计划中有惩治和预防腐败体系建设工作条目。

2.有党风廉政建设责任制考核表。

3.定期考核检查落实惩治和预防腐败体系建设工作情况。

李刚书记/纪检监察科是否是否是否是否是否2.制定党风廉政建设考核表。

是否是否是否是否是否5.领导班子主要负责人是否履行第一责任人职责，做到重大问题亲自研究，重要环节亲自督办，困难问题亲自帮助解决；1.召开党风廉政建设专题会议。

通过资料查阅：

1.党委班子主要负责人亲自召开主持相关会议研究部署党风廉政建设工作。

2.党委班子主要负责人经常在各种会议上强调“一岗双责”，明确行政工作与党风廉政建设工作同抓共管。

3.召开党风廉政建设专题会议，安排部署党风廉政建设工作。

4.党委班子一把手与各副职领导签订党风廉政建设责任书李刚书记/纪检监察科是否是否是否是否是否2.分层级签订党风廉政建设责任书。

是否是否是否是否是否3.每季度至少召开一次研究反腐倡廉会议。

是否是否是否是否是否6.是否设立纪检监察组织机构，人员配备是否与岗位要求、医院任务相匹配，具备开展工作的良好条件；1.设立纪检监察科。

1.有纪检监察科组织机构。

2.有专职纪检监察工作人员。

3.定期派工作人员参加纪检监察专业知识继续教育学习。

4.配备有办案必须物品：

摄像、录音器材等。

5.有办案谈话室。

李刚书记/纪检监察科是否是否是否是否是否1.反腐倡廉建设的总体情况3.是否落实党风廉政建设责任制和医疗卫生纠风工作责任制，建立健全主要负责同志负总责，领导班子其他成员根据分工抓好职责范围内工作任务的领导体制和工作机制；通过资料查阅：

1.有党风廉政建设责任制实施办法、党委班子成员党风廉政建设责任分解、成立医院党风廉政建设领导小组文件。

2.有分层级签订的党风廉政建设责任书和纠风目标责任书。

李刚书记/纪检监察科2.配备纪检监察专业人员。

是否是否是否是否是否3.对纪检监察工作人员进行业务培训。

是否是否是否是否是否4.有查办案件的谈话室。

是否是否是否是否是否5.配备查办案件及受理投诉的专业器材。

是否是否是否是否是否8.是否推进反腐倡廉教育，通过开展形式多样的反腐倡廉宣传教育活动，不断夯实干部职工廉洁从政（业）的思想道德基础；1.开展廉政文化建设教育活动。

通过资料查阅：

1.有开展各种反腐倡廉教育活动的资料和活动总结。

2.有宣传反腐倡廉的窗口或平台。

李刚书记/纪检监察科是否是否是否是否是否2.通过多种方式进行反腐倡廉宣传教育培训。

是否是否是否是否是否6.是否设立纪检监察组织机构，人员配备是否与岗位要求、医院任务相匹配，具备开展工作的良好条件；1.有纪检监察科组织机构。

2.有专职纪检监察工作人员。

3.定期派工作人员参加纪检监察专业知识继续教育学习。

4.配备有办案必须物品：

摄像、录音器材等。

5.有办案谈话室。

李刚书记/纪检监察科10是否认真开展廉洁风险防控工作，建立风险防控信息平台，实现对管理权力和医疗服务廉洁风险的动态监控。

1.制定廉政风险防控工作方案通过资料查阅：

1.有廉政风险防控工作方案。

2.有开展廉政风险防控工作记录。

3.有风险防控信息平台。

李刚书记/纪检监察科是否是否是否是否是否2.建立风险防控信息平台。

是否是否是否是否是否3.治理商业贿赂情况1.是否在干部职工中开展纪律法制教育和警示教育，组织学习商业贿赂相关法律法规，利用发生在本系统本地区本单位的典型案件开展警示教育；1.制定廉洁行医的工作规范和相关制度。

通过资料查阅、调查访谈、实地访视检查：

1.有廉洁行医的工作规范和相关制度。

2.有举办各种会议、专题培训班开展纪律法制教育和警示教育的会议记录及培训相关资料。

李刚书记/纪检监察科是否是否是否是否是否2.举办各种会议、专题教育会、参观监狱、廉政展板等形式对全体员工，尤其是重点部门、重点人员进行廉洁自律及警示教育。

是否是否是否是否是否4.加强医德医风建设情况1.是否加强医德医风教育，培养树立先进典型，弘扬新风正气；1建立医德医风管理组织体系，有主管部门负责管理与考评。

通过资料查阅、调查访谈、实地访视检查：

1.有医德医风管理组织体系，由主管部门负责管理与考评。

2.有参加学习医德医风相关知识的学习记录。

3.医务人员知晓本部门本岗位的履职要求。

4.有优秀科室及个人的宣传、表彰奖励措施并有落实。

李刚书记/纪检监察科是否是否是否是否是否2.定期组织医务人员学习医德医风相关知识。

是否是否是否是否是否3.建立医德医风奖惩机制。

是否是否是否是否是否3.是否建立健全医德考评制度，细化工作指标和考评标准；1.制定了医院医德医风考评制度。

通过资料查阅、调查访谈、实地访视检查：

1.有医德医风考评制度。

2.有医德医风考评方案和量化标准。

李刚书记/纪检监察科是否是否是否是否是否2.制定医德医风考评方案和量化标准。

是否是否是否是否是否4.是否把日常监管、科室日常考核结果与医德考评工作相结合；1.各级各类医务人员和窗口服务人员的岗位职责中，有医德医风的要求。

通过资料查阅、调查访谈、实地访视检查：

1.各级各类医务人员和窗口服务人员的岗位职责中，有医德医风的要求。

2.有定期进行医德医风考评资料。

李刚书记/纪检监察科是否是否是否是否是否2.定期对医务人员进行考评。

是否是否是否是否是否5.是否注重医德考评结果的运用，把考评结果与医务人员的晋职晋级、岗位聘用、评先评优和定期考核直接挂钩；1.医德医风考评结果与医务人员的晋级晋职、岗位聘用、评先评优、定期考核等直接挂钩。

通过资料查阅、调查访谈、实地访视检查：

1.有医务人员在晋级晋职、岗位聘用、评先评优、定期考核等需要提供医德医风考评结果的资料。

2.有多部门共同参与医德医风考评及结果共享机制。

李刚书记/纪检监察科是否是否是否是否是否6.定期采用顾客满意度定量评价方法对医院服务质量和医德医风满意程度进行规范、客观、公正的社会评价；1.建立顾客满意度测评指标体系。

通过资料查阅、调查访谈、实地访视检查：

1.有满意度测评的质量控制体系与数据库，包括住院患者、出院患者、及院内职工满意度测评体系。

2.有完善的满意度测评问卷。

3.至少每季度进行一次满意度测评。

4.对满意度结果进行分析和反馈，落实奖惩。

李刚书记/纪检监察科是否是否是否是否是否2.有指定部门负责本项工作，职责明确。

是否是否是否是否是否4.加强医德医风建设情况3.制定满意度测评问卷。

是否是否是否是否是否4.定期进行满意度测评。

是否是否是否是否是否5.对满意度结果进行分析和反馈，有改进措施并得到落实。

是否是否是否是否是否7.定期收集的意见和社会评价的结果向全体职工反馈，并用于对科室与职工的业绩评价与聘用，用于服务行为管理和医德医风建设的持续改进活动。

1.建立社会评价的质量控制体系。

通过资料查阅、调查访谈、实地访视检查：

1.有社会评价的质量控制体系。

2.及时收集、反馈意见与建议。

3.对意见与建议进行分析评价。

李刚书记/纪检监察科是否是否是否是否是否2.定期进行意见收集与反馈。

是否是否是否是否是否3.充分运用数据分析，评价和改进医院工作。

是否是否是否是否是否5.推进院务公开，实施民主管理的情况2.院务公开的形式是否符合规定，有无相应监督检查机制。

1.制定院务公开监督检查机制。

通过资料查阅、调查访谈、实地访视检查：

1.有院务公开的监督机制。

2.有定期监督检查资料及督导改进措施。

李刚书记/纪检监察科是否是否是否是否是否2.定期进行督导检查。

是否是否是否是否是否第第二二部部分分贯贯彻彻落落实实“九九不不准准”情情况况自自查查表表自自查查要要点点自自查查内内容容及及要要求求实实施施细细则则检检查查方方式式及及内内容容院院领领导导及及责责任任部部门门单单纯纯本本科科室室完完成成条条款款自查工作完成情况科科室室自自查查职职能能部部门门督督查查职职能能部部门门自自查查院院级级督督查查6.定期采用顾客满意度定量评价方法对医院服务质量和医德医风满意程度进行规范、客观、公正的社会评价；通过资料查阅、调查访谈、实地访视检查：

1.有满意度测评的质量控制体系与数据库，包括住院患者、出院患者、及院内职工满意度测评体系。

2.有完善的满意度测评问卷。

3.至少每季度进行一次满意度测评。

4.对满意度结果进行分析和反馈，落实奖惩。

李刚书记/纪检监察科贯彻落实“九不准”情况1.是否组织干部职工学习医疗卫生行风建设“九不准”1、召开党风廉政及纠风工作专题会议，学习卫计委关于印发加强医疗卫生行风建设“九不准”的通知的精神1、查阅中层干部会议记录及学习的多媒体资料、图片2、查看在局域网上转发通知的资料3、查看展板及电子图片4、抽查科室张贴“九不准”的告示牌5、查阅在局域网上转发通知的资料6、查阅督导检查“九不准”的学习记录，抽查“九不准”的知晓率李书记/纪检监察科、黄副书记/宣教科是否是否是否是否是否2、在局域网上转发兵团卫生局贯彻加强医疗卫生行风建设“九不准”实施意见的通知是否是否是否是否是否3、制作关于印发加强医疗卫生行建设“九不准”的通知展板是否是否是否是否是否4、全院各科室张贴医疗卫生行建设“九不准”规定是否是否是否是否是否5、在局域网上转发学习“九不准”及违反“九不准”典型案例通报的通知是否是否是否是否是否6、对学习“九不准”的情况进行督查是否是否是否是否是否2.是否研究制定贯彻落实“九不准”的具体办法，制定更加具体、更有针对性、更便于操作的制度措施1、修订完善医德医风奖惩制度，对违反“九不准”行为有具体的处罚措施1、查阅医德医风奖惩制度的红头文件2、查阅接受企业赞助开展学术活动管理办法及关于严禁统方的管理规定的红头文件3、查看学习医德医风奖惩制度的通知4、查阅学习医德医风奖惩制度的检查记录李书记/纪检监察科是否是否是否是否是否2、制定接受企业赞助开展学术活动管理办法及关于严禁统方的管理规定是否是否是否是否是否3、各科室人员须认真学习医德医风奖惩制度，并做好学习记录是否是否是否是否是否4、对各科室学习医德医风奖惩制度的情况进行督查。

是否是否是否是否是否3.是否存在向科室或个人下达创收指标问题，是否存在将医疗卫生人员奖金、工资等收入与药品、医学检查收入等业务收入挂钩问题1、制定医院绩效工资考核分配实施方案1、查阅医院绩效工资考核分配实施方案红头文件2、查看在医院绩效工资考核分配实施方案中是否有严禁向科室下达创收指标、将医务人员收入与药品等收入挂钩的规定3、如发现有将医务人员收入与药品、医学检查等费用挂钩的，按照医德医风奖惩制度进行处罚李书记/纪检监察科是否是否是否是否是否2、在绩效工资考核分配实施方案中明确规定：

医务人员收入不与药品、医学检查等费用挂钩是否是否是否是否是否3、对将医务人员收入与药品、医学检查等费用挂钩的行为，按照医德医风奖惩制度进行处罚是否是否是否是否是否4.是否存在在药品处方、医学检查等医疗服务中实行开单提成的问题，是否存在对介绍患者来本单位检查、治疗或购买医药产品的单位或个人给予回扣的问题1、在绩效工资考核分配实施方案中明确规定：

严禁开单提成，不准给予任何形式和名义的回扣1、查看在医院绩效工资考核分配实施方案中是否有严禁开单提成，不准给予任何形式和名义的回扣的要求2、如发现有开单提成、给予回扣的行为按照医德医风奖惩制度进行处罚李书记/纪检监察科是否是否是否是否是否2、对开单提成、给予回扣的行为，按照医德医风奖惩制度进行处罚是否是否是否是否是否2.是否研究制定贯彻落实“九不准”的具体办法，制定更加具体、更有针对性、更便于操作的制度措施1、查阅医德医风奖惩制度的红头文件2、查阅接受企业赞助开展学术活动管理办法及关于严禁统方的管理规定的红头文件3、查看学习医德医风奖惩制度的通知4、查阅学习医德医风奖惩制度的检查记录李书记/纪检监察科5.是否违规接受社会捐赠1、在局域网上转发卫计委医疗卫生机构接受社会捐赠资助管理暂行办法的通知1、查看在局域网上转发卫计委医疗卫生机构接受社会捐赠资助管理暂行办法的通知的资料2、查阅医院接受社会捐赠资助管理办法红头文件3、查阅医院接受企业赞助开展学术活动管理办法红头文件4、查看对各科室学习情况进行检查的记录李书记/纪检监察科、史副院长/财务部是否是否是否是否是否2、修订完善医院接受社会捐赠资助管理办法是否是否是否是否是否3、制定医院接受企业赞助开展学术活动管理办法是否是否是否是否是否4、对各科室学习的情况进行检查是否是否是否是否是否6.是否规范管理医药价格，无违规收费1、制定医疗服务价格公示及查询制度1、查看医疗服务价格公示及查询制度，抽查电子触摸屏、滚动屏、日费用清单等医药价格公示情况2、查阅医院医药收费复核制度3、现场抽查了解部分医药价格信息的准确率4、查看对收费情况进行检查的记录，见质量考核通报李书记/纪检监察科、王副院长/药剂科是否是否是否是否是否2、制定医药收费复核制度是否是否是否是否是否3、调整医药价格有依据，确保微机管理系统中医药价格信息准确是否是否是否是否是否4、定期对收费情况进行检查，并对违规收费的科室进行处罚是否是否是否是否是否7.是否存在违规发布医疗广告的问题，是否存在医疗机构或工作人员参与医药产品、食品、保健品等商品推销活动的问题1、制定医院接受企业赞助开展学术活动管理办法1、查看医院接受企业赞助开展学术活动管理办法的红头文件2、查看医院接受企业赞助开展学术活动管理办法中有无工作人员不准参与医药产品、食品、保健品等商品推销活动的规定3、查看督查的记录。

李书记/纪检监察科是否是否是否是否是否2、在该文件中明确规定科室或工作人员不准参与医药产品、食品、保健品等商品推销活动是否是否是否是否是否3、每半年进行1次督查是否是否是否是否是否8.是否严格遵守药品采购、验收、保管、供应等各项规章制度，是否存在违规采购、销售、使用药品、医疗器械、医用卫生耗材等医用产品问题1、制定药品采购、验收、保管、供应等各项规章制度1、查阅关于药品采购、验收、保管、供应等各项规章制度2、查阅关于医疗器械、医用卫生材料的采购使用管理制度和流程3、查阅工程建设、货物（设备）、服务采购（招标）监督办法红头文件4、查看对药剂科、医学工程部采购招标等各项制度执行情况的检查记录王副院长/药剂科孙副院长/医学工程部李书记/纪检监察科是否是否是否是否是否6.是否规范管理医药价格，无违规收费1、查看医疗服务价格公示及查询制度，抽查电子触摸屏、滚动屏、日费用清单等医药价格公示情况2、查阅医院医药收费复核制度3、现场抽查了解部分医药价格信息的准确率4、查看对收费情况进行检查的记录，见质量考核通报李书记/纪检监察科、王副院长/药剂科2、制定医疗器械、医用卫生材料的采购、使用管理制度和流程是否是否是否是否是否3、制定工程建设、货物（设备）、服务采购（招标）监督办法是否是否是否是否是否4、每半年对科室执行情况进行检查是否是否是否是否是否9.是否加强信息系统中药品、医用耗材用量统计功能的管理，严格处方统计权限、审批程序和登记管理1、制定信息安全保密制度1、查阅医院信息安全保密制度2、查看关于严禁统方的管理规定的红头文件3、查看在信息安全保密制度、关于严禁统方的管理规定中，是否对处方统计权限、审批程序进行了严格的规定4、查阅对统方进行督查的记录彭院长/网络中控室、李书记/纪检监察科是否是否是否是否是否2、制定关于严禁统方的管理规定是否是否是否是否是否3、在信息安全保密制度、关于严禁统方的管理规定中明确规定，对信息系统中的药品、耗材使用信息实行加密管理，严格统方权限和审批程序和登记管理是否是否是否是否是否4、定期对统方的行为进行督查是否是否是否是否是否10.是否对收受回扣等行为有明确的惩治制度1、医院制定了医德医风奖惩制度，对收受回扣的行为有明确的惩治规定1、查阅医德医风奖惩制度红头文件2、查看督查的记录李书记/纪检监察科是否是否是否是否是否8.是否严格遵守药品采购、验收、保管、供应等各项规章制度，是否存在违规采购、销售、使用药品、医疗器械、医用卫生耗材等医用产品问题1、查阅关于药品采购、验收、保管、供应等各项规章制度2、查阅关于医疗器械、医用卫生材料的采购使用管理制度和流程3、查阅工程建设、货物（设备）、服务采购（招标）监督办法红头文件4、查看对药剂科、医学工程部采购招标等各项制度执行情况的检查记录王副院长/药剂科孙副院长/医学工程部李书记/纪检监察科2、成立了医德医风奖惩委员会及办公室，由纠风办进行督查是否是否是否是否是否11.是否落实医患双方不收不送“红包”告知与协议书制度，是否存在医务人员收受“红包”问题1、制定医患双方不收不送“红包”协议书1、查看病历中有无医患双方签订不收不送“红包”的协议书2、查阅医德医风奖惩制度红头文件，查看有无收受“红包”的记录3、查看对拒收“红包”的医务人员进行通报表扬的红头文件李书记/纪检监察科是否是否是否是否是否2、对收受“红包”的医务人员，按照医德医风奖惩制度进行惩治是否是否是否是否是否3、对拒收“红包”的医务人员进行通报表扬是否是否是否是否是否12.是否及时查处违反“九不准”规定的行为1、医院制定了医德医风奖惩制度，对违反“九不准”的行为有明确的惩治规定1、查阅医德医风奖惩制度红头文件2、查看督查的记录李书记/纪检监察科是否是否是否是否是否2、成立了医德医风奖惩委员会及办公室，由纠风办负责查处“九不准”的行为是否是否是否是否是否13.是否认真落实查处违反“九不准”行风案件定期统计上报制度，是否存在漏报、瞒报情况认真落实卫计委“九不准”行风案件定期统计上报制度，对违反“九不准”的行风案件按照要求上报上级纪委查看投诉举报及查处的记录李书记/纪检监察科是否是否是否是否是否10.是否对收受回扣等行为有明确的惩治制度1、查阅医德医风奖惩制度红头文件2、查看督查的记录李书记/纪检监察科工工作作完完成成情情况况完完成成情情况况评评价价工工作作完完成成完完成成时时间间已完成尚未完成，通过自身努力可完成需要其他科室协助、协调可完成需逐层汇报审批和医院支持投入可完成根据现有能力尚无法达到的A、优秀（有持续改进）B、良好（有监管）C、合格（有落实制度及规定）D、不合格（有制度及规定）N、空白（无制度及规定）已完成尚未完成，通过自身努力可完成需要其他科室协助、协调可完成需逐层汇报审批和医院支持投入可完成根据现有能力尚无法达到的A、优秀（有持续改进）B、良好（有监管）C、合格（有落实制度及规定）D、不合格（有制度及规定）N、空白（无制度及规定）已完成尚未完成，通过自身努力可完成需要其他科室协助、协调可完成需逐层汇报审批和医院支持投入可完成根据现有能力尚无法达到的A、优秀（有持续改进）B、良好（有监管）C、合格（有落实制度及规定）D、不合格（有制度及规定）N、空白（无制度及规定）已完成尚未完成，通过自身努力可完成需要其他科室协助、协调可完成需逐层汇报审批和医院支持投入可完成根据现有能力尚无法达到的A、优秀（有持续改进）B、良好（有监管）C、合格（有落实制度及规定）D、不合格（有制度及规定）N、空白（无制度及规定）已完成尚未完成，通过自身努力可完成需要其他科室协助、协调可完成需逐层汇报审批和医院支持投入可完成根据现有能力尚无法达到的A、优秀（有持续改进）B、良好（有监管）C、合格（有落实制度及规定）D、不合格（有制度及规定）N、空白（无制度及规定）已完成尚未完成，通过自身努力可完成需要其他科室协助、协调可完成需逐层汇报审批和医院支持投入可完成根据现有能力尚无法达到的A、优秀（有持续改进）B、良好（有监管）C、合格（有落实制度及规定）D、不合格（有制度及规定）N、空白（无制度及规定）石石河河子子大大学学医医学学院院第第一一附附属属医医院