管理目标分解.doc
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2013年度
管理体系目标分解和管理方案
编制：
审核：
批准：
二0一三年二月
一、HSE管理体糸目标分解
序号
管理体糸项目
目标
1
无较大及以上责任事故发生；从业人员（含承包商）生产事故死亡人数为零
0
2
单位负责人、安全管理人员和特种作业人员培训取证率100%；
100%
3
从业人员生产安全事故重伤人数为零
0
4
违章处罚率为100%，隐患治理整改率100%；
0
5
在用特种设备注册审验合格率100%。
100%
6
外排污染物达标率≥98%
达标
7
作业场所职业危害因素检测率100%，检测合格率100%；
无投诉
8
从业人员职业健康体检率100%
100%
二、HSE管理体糸目标管理方案
管理方案1
目标
无较大及以上责任事故发生；从业人员（含承包商）生产事故死亡人数为零
措施
方法内容
执行部门
时间
相关文件/记录
制定计划
根据国家有关法律、法规和公司Q/HSE管理体系文件规定，结合分公司实际，制定相应年度管理计划。
安全
2013年1月
1、《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》
2、公司Q/HSE管理体系文件。
3、《山东省安全生产条例》
组织实施
1、特种作业人员定期复审、取证。
2、特种设备定期检验，检验合格后方可使用。
3、出海人员“四小证”定期复审
、取证。
4、分公司安全不定期的上各施工项目部进行各工种持证情况的检查。
安全
2013年
1月~12月
1、人员取证统计表
2、HSE检查表
3、《山东省安全生产条例》
确认处理
1、对没有取证人员，严禁上岗。
2、取证后持证上岗。
3、设备检验不合格禁止使用，等检验合格后方可使用。
4、检查中发现以上问题，按照《安全生产十大禁令》和《特种设备安全监察条例》进行处理。
安全
2013年1月
1、特种作业安全资格证
2、特种设备检验合格证
3、《安全生产十大禁令》
4、《特种设备安全监察条例》
5、HSE检查表
6、《山东省安全生产条例》
管理方案2
目标
单位负责人、安全管理人员和特种作业人员培训取证率100%；
措施
方法内容
执行部门
时间
相关文件/记录
制定计划
根据国家有关法律、法规和公司Q/HSE管理体系文件规定，结合分公司实际，制定相应管理计划。
安全
2013年
1月
《山东省安全生产条例》、公司Q/HSE管理体系文件。
组织实施
1、项目经理、安全员定期再学习、取证。
2、项目经理必须持有项目经理资格证，方可上岗。
3、项目经理、安全员在施工中负责安全生产的过成中并负有监护和监察的职责。
安全
2013年
1月~12月
1、《企业安全生产监督管理》
2、《山东省安全生产条例》
3、公司Q/HSE管理体系文件。
确认处理
对没有取证人员，严禁上岗。
取证后持证上岗。
安全
2013年
1月~12月
1、安全资格证
2、管理人员统计表
3、HSE检查表
管理方案3
目标
从业人员生产安全事故重伤人数为零
措施
方法内容
执行部门
时间
相关文件/记录
确认危险因素，制定防范措施
1、进行危险源辨识和风险评价，确定重要危险因素并制定控制措施，公布公司的《重要危险因素清单》，并视实际情况予以更新。
2、对要害、重点部位制定应急预案或应急措施，建立义务消防队伍，配置必要的消防器材，实行安全用电管理，防止火灾的发生。
安全
保卫
2013年
1月
1、各种风险因素清单
2、重要危险因素清单
加大投入、改善作业条件
1、对施工作业人员按规定配发劳动保护用品。
施工作业过程中，人员必须按相关规程穿戴劳动保护用品。
2、夏季按一、二线标准发放茶叶、绿豆、白糖、防蚊等防暑降温用品，保障夏季施工（生产）的安全。
3、按设备修理计划对施工（生产）设备进行维修保养，并对故障设备安排修理。
保证设备完好率达96%以上。
安全、
料库、
机动
2013年
2月
1、安全技改项目
2、劳动保护用品申请计划
3、HSE管理记录
4、领用记录
5、设备修理计划
6、送修设备技术鉴定表
提高人员素质，做到积极预防
1、新上岗人员实行岗前培训和三级安全教育。
新增人员培训、教育率100%。
在职人员进行相关安全知识教育。
2、配合专业机构对特种作业人员组织进行考核，取（换）资格证书，持证率达100%。
3、职工有关职业健康安全的建议、意见通过工会系统进行传递和协商。
劳资、
安全
工会
2013年
1月~12月
1、培训记录
2、教育记录
3、考核名单
4、特种作业人员登记台帐
完善管理措施，从严要求
1、对单项工程的施工（生产）制定HSE措施和进行交底，在施工（生产）过程中进行风险控制，防止安全事件发生。
2、夏季施工执行“八防”措施，冬季施工执行“六防”措施
3、定期进行安全大检查。
4、对事故处理坚持“四不放过”原则。
技术、
机动、
安全、
项目部
2013年
1月
1、施工技术措施
2、技术交底记录
3、安全检查记录
4、事故处理记录
重点突出，强化过程控制
1、对施工（生产）过程进行安全监督，对发现的安全隐患及时进行治理或控制。
2、动火、吊装要实行现场作业监督。
安全、
项目部
2013年
1月
1、HSE管理记录
2、隐患治理记录
3、动火申请书及相关记录
管理方案4
目标
违章处罚率为100%，隐患治理整改率100%；
措施
方法内容
执行部门
时间
相关文件/记录
制定计划
根据国家有关法律、法规和公司Q/HSE管理体系文件规定，结合分公司实际，制定相应管理计划。
安全
2013年
1月
《山东省安全生产条例》、公司Q/HSE管理体系文件。
组织实施
1、进行危险源辨识和风险评价，确定重要危险因素并制定控制措施，公布公司的《重要危险因素清单》，并视实际情况予以更新。
2、对要害、重点部位制定应急预案或应急措施，建立义务消防队伍，配置必要的消防器材，实行安全用电管理，防止火灾的发生。
安全
保卫
2013年
1月
1、各种风险因素清单
2、重要危险因素清单
3、公司Q/HSE管理体系文件。
确认处理
1、对单项工程的施工（生产）制定HSE措施和进行交底，在施工（生产）过程中进行风险控制，防止火灾爆炸事故发生。
2、夏季施工执行“八防”措施，
冬季施工执行“六防”措施
3、定期进行安全大检查。
4、对事故处理坚持“四不放过”原则。
安全
保卫
2013年
1月~12月
1、施工技术措施
2、HSE检查表
3、事故处理记录
管理方案5
目标
在用特种设备注册审验合格率100%。
措施
方法内容
执行部门
时间
相关文件/记录
制定计划
根据国家有关法律、法规和公司Q/HSE管理体系文件规定，结合分公司实际，制定相应管理计划。
安全
2013年
1月
《中华人民共和国道路交通安全法》、《道路交通安全违法行为处理程序规定》、《交通事故处理程序规定》、《道路危险货物运输管理规定》、公司Q/HSE管理体系文件、分公司关于车辆使用管理规定。
组织实施
1、每周一的安全生产会，对司机进行教育和学习有关的法律法规。
2、中队每周一次对司机安全“十八法”的动态分析。
3、长途路单的审批，车辆的检查对司机的进行长途安全教育。
4、执行“三交一封一定”。
5、组织观看关爱生命、红黄绿的呼唤等光盘。
安全
2013年
1月
1、十八法的分析记录
2、长途路单的审批和教育记录
3、公司Q/HSE管理体系文件。
4、三交一封一定检查记录。
确认处理
对司机、操作手的交通事故执行四不放过的原则
安全
2013年1月
交通事故记录表
管理方案6
目标
外排污染物达标率≥98%
分类
控制措施
执行部门
时间
相关文件/记录
备注
废气
电焊粉尘
对固定生产场所和野外施工场所的空气环境进行监测。
如超标立即停工采取措施控制。
各项目部、
安全
2013年
3月
1、监测报告
国内目前通用焊接工艺，无法完全消除粉尘。
废
水
公共用水
办公区域和其它活动产生的废水通过排水管道排入镇村公用排水系管道。
各部门
2013年
3月
监督检查
固
体
废
弃
物
工业垃圾
固定生产场所设置固体废弃物回收区域或装置，对金属类的废料可处理给废旧物资回收利用专业单位。
其它的通过公用垃圾处理系统处理。
项目部、各基层
2013年
3月
1、现场监督
2、文明施工检查记录
施工现场设置固体废弃物回收区域或装置，集中存放，并最终送当地指定处理场所处理。
办公垃圾
分公司固定办公场所设置电池等专用回收箱
各部门
2013年
3月
1、卫生检查记录
将办公垃圾放置于社区、市政垃圾箱（筒），并通过公用垃圾处理系统进行处理。
噪声
按规程施工（生产），避免撞击、打击等产生噪声。
项目部、
安全
2013年3月
1、现场监督检查
2、监测报告
在噪声集中区域的施工作业人员，配戴专用耳塞。
对固定和野外施工现场的厂界噪声和现场噪声进行监测。
超标者停工处理。
管理方案7
目标
作业场所职业危害因素检测率100%，检测合格率100%；
分类
措施
执行部门
时间
相关文件/记录
工程周边自然环境保护
按设计图纸准确进行测量放线，保证合理使用规划用地
项目部
2013年3月
1、测量放线记录
2、现场监督检查
3、文明施工检查记录
4、管道施工地貌恢复记录。
管道施工完毕后，按规范和设计及当地主管部门要求进行地貌恢复。
定期进行现场文明施工检查。
施工保障社区居民正常生活
社区施工遵守国家及当地政府规定的施工作业时间规定，一般不超过晚上10点。
并执行污染物达标排放管理方案
项目部
2013年3月
1、现场监督检查
2、文明施工检查记录
3、HSE管理记录
管理方案8
目标
从业人员职业健康体检率100%；
措施
方法内容
执行部门
时间
相关文件/记录
制定计划
根据国家有关法律、法规，确定有毒有害岗位，并做好人员统计。
结合单位实际，制定查体计划，明确责任，落实到人。
安全
2013年
1月
1、有毒有害岗位
2、查体人员名单
3、查体计划
组织实施
首先联系职业病防治所，明确查体方式、时间及查体要求。
其次下达通知，组织人员，保证全部参加，并做好登记核对。
对于因工作忙无法按时查体要进行另外安排，不得遗漏。
安全
2013年
1月
1、联系记录
2、查体通知
3、人员登记表
确认处理
依据职业病的查体报告，按照有关规定进行妥善处理，对于有危害身体健康的职业病要积极治病。
对于不适宜原岗位工作人员进行调整。
同时进一步强化培训，提高防护意识，改善条件，减少作业时间，最大限度保证有毒有害人员健康。
安全
查体后两周内
1、查体报告
2、人员变更表
升级会员 