改善企业计划书范文(1).doc
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改善企业计划书
一、企业概况：
主要经营范围：
市区山区夜间复杂道路陪驾；长途酒后代驾；场地计时培训；道路考前培训
企业类型：
□生产制造 □零售 □批发 R服务 □农业 □新型产业
□传统产业 □其他
二、创业计划作者的个人情况
以往的相关经验（包括时间）：
1995年3月中国人民解放军81065部队司机训练大队学习汽车驾驶。
2004年7月参加湖北省汽车驾驶教练员培训，经考核取得驾驶操作教练证。
至今一直从事汽车驾驶及教练工作。
三、市场评估
目标顾客描述：
1.主要是有驾照而不敢上路。
2.为在驾校学车考试过不了关学员搞考前培训。
3.为酒店宾馆酒后代驾、为公司老板长途代驾。
市场容量或本企业预计市场占有率：
有车族越来越多，驾驶成为一门人人都必须要掌握的技能，学车的需求越来越多。
市场容量的变化趋势：
现有驾证会开车占十分之三，市场需求比较大。
竞争对手的主要优势：
1．学驾驶的学员多；
2.经营的经验较丰富；
竞争对手的主要劣势：
1.管理呆板僵化，无责任心；
2.驾校竞争较激烈；
3.驾校吃拿卡要不正之风严重，学员付出的代价昂贵，不如找校外练车。
四、市场营销计划
1.服务
产品或服务
主要特征
陪驾：
市区、山区、夜间、复杂道路。
代驾：
酒后长途婚丧嫁娶
考前培训：
场地、道路计时培训
计时培训认真负责节约成本节约时间经济实惠
2.价格
产品或服务
每天（8小时）
计时价（元）
驾驶证学费（元）
无车陪驾
200-400
30-50
A照20000
带车陪驾
600-800
70-80
B照5000
计时培训
100-400
200-900
C照4000
COS盒装武器模型
15-30
25-65
考试不过关更多
3.地点
（1）选址细节：
地址
面积（平方米）
租金或建筑成本
十堰瞿家巷6号1栋5单元601
100平米
3万/年
（2）选择该地址的主要原因：
1.位于市区，人口稠密，需服务者多。
2.交通方便，利于出行。
（3）销售方式（选择一项并打√）
将把产品或服务销售或提供给：
R最终服务者□零售商□批发商
（4）选择该销售方式的原因：
经营的产品为最终流通环节的商品，采用零售方式极其便捷。
4.促销
加盟
推销
成本预测
驾校
考前培训
成本预测
50
酒店
酒后代驾
成本预测
30
宾馆
长途代驾
成本预测
30
营业
广告名片推广，扩大服务群体
成本预测
40
五、企业组织结构
企业将登记注册成：
R个体工商户□有限责任公司
□个人独资企业□其他
□合伙企业
拟议的企业名称：
企业的员工（请附企业组织结构图和员工工作描述书）：
职务月薪
店驾驶员2500
企业将获得的营业执照、许可证：
420303600133230
类型预计费用
个体工商户营业执照10元
税务登记证10元
企业的法律责任（保险、员工的薪酬、纳税）
种类预计费用
经营遵纪守法，自觉维护街道文明建设120元/年
合伙（合作）人与合伙（合作）协议：
除工资外，盈利按投资成本均摊。
六、固定资产
1.工具和设备
根据预测，假设达到100%的经营能力，企业需要购买以下设备：
名称
数量
单价
总费用（元）
风神S30教练车
2
70000
140000
电脑及小票打印机
1
3000
3000
2.交通工具
根据交通及营销活动的需要，还需要购置“东风小康K17面包车”1台，作为专用交通工具。
3.办公家具和设备
办公室需要以下设备：
名称
数量
单价
总费用（元）
一体机电脑
1
2500
2500
电脑椅
1
150
150
4.固定资产和折旧概要
项目
价值（元）
年折旧（元）
工具和设备
180000
10000
办公家具和设备
2650
200
合计
182650
10200
七、流动资金（月）
1.原材料和包装
项目
单价
数量
总费用（元）
风神S30教练车
2
70000
140000
电脑及小票打印机
1
3000
3000
2.其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）
项目
费用（元）
备注
业主的工资
2500
前三个月不领工资
租金
2500
单月
营销费用
500
印发海报、宣传单
公用事业费
120
街道卫生管理费
登记注册费
20
个体工商户印业执照、税务登记证
水电费
120
一年
合计
6660
八、销售收入预测（12个月）
销售情况月份
销售产品
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
陪驾
销售数量
65
95
60
70
120
115
65
70
65
130
70
60
985
平均单价
35
35
35
35
32
32
30
30
35
35
32
32
月销售额
2275
3325
2100
2450
3840
3680
1950
2100
2275
4550
2240
1920
32705
长途代驾
销售数量
45
80
40
45
60
65
60
60
55
90
65
55
720
平均单价
25
25
25
25
22
25
25
25
25
22
25
25
月销售额
1125
2000
1000
1125
1320
1625
1500
1500
1375
1980
1625
1375
17550
考前培训
销售数量
2
3
4
8
1
3
4
3
8
10
3
4
53
平均单价
300
300
350
280
600
320
350
300
280
280
330
320
月销售额
600
900
1400
2240
600
960
1400
900
2240
2800
990
1280
16310
酒后代驾
销售数量
45
60
55
65
95
70
60
55
60
110
65
80
820
平均单价
80
80
80
80
75
80
80
80
80
75
80
80
月销售额
3600
4800
4400
5200
7125
5600
4800
4400
4800
8250
5200
6400
64575
合计
销售总量
157
238
159
188
276
253
189
188
188
340
203
199
2578
总收入
7600
11025
8900
11015
12885
11865
9650
8900
10690
17580
10055
10975
131140
九、销售和成本计划
月份
金额（元）
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
销
售
含流转税销售收入
7600
11025
8900
11015
12885
11865
9650
8900
10690
17580
10055
10975
131140
流转税（增值税等）
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
销售净收入
7600
11025
8900
11015
12885
11865
9650
8900
10690
17580
10055
10975
131140
成
本
业主工资
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
30000
租金
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
30000
营销费用
50
50
50
50
200
50
50
50
50
300
50
50
1000
公用事业费
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
120
折旧费
200
200
200
200
200
200
200
200
2000
200
200
200
2400
登记注册费
0
0
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
20
原材料（列出项目）
陪驾
975
1425
900
1050
1800
1725
975
1050
975
1950
1050
900
14775
长途代驾
225
400
200
225
300
325
300
300
275
450
325
275
3600
考前培训
300
450
600
1200
150
450
600
450
1200
1500
450
600
7950
酒后代驾
1710
2280
2090
2470
3610
2660
2280
2090
2280
4180
2470
3040
31160
总成本
8470
9815
9050
10205
11290
10420
9415
9150
9990
13590
9555
10075
121025
利润
-870
1210
-150
810
1595
1445
235
-250
700
3990
500
900
10115
税
费
企业所得税
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
个人所得税
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其他
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
净收入（税后）
-870
1210
-150
810
1595
1445
235
-250
700
3990
500
900
10115
十、现金流量计划
金额（元）月份
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
现
金
流
入
月初现金
3000
1040
2005
1845
1800
3955
7260
7350
6190
5320
12090
13085
—
现金销售
7600
11025
8900
11015
12885
11865
9650
8900
10690
17580
10055
10975
131140
可支配现金（A）
10600
12065
10905
12860
14685
15820
16910
16250
16880
22900
22145
24060
—
现
金
流
出
现金采购支出
4500
5000
4000
6000
5500
3500
4500
5000
6500
5500
4000
5000
59000
业主工资
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
30000
租金
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
30000
营销费用
50
50
50
50
200
50
50
50
50
300
50
50
1000
公用事业费
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
120
登记注册费
0
0
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
20
现金总支出（B）
9560
10060
9060
11060
10730
8560
9560
10060
11560
10810
9060
10060
120140
月底现金（A-B）
1040
2005
1845
1800
3955
7260
7350
6190
5320
12090
13085
14000
—
特别说明：
因为主要群体是学车人员，受节假日等诸多因素影响，每个月的销售状况及对应现金流量不会呈现规律性变化。
十一、企业目前存在的问题及改正措施
1.问题：
店面在小区选址不当，不引人瞩目，使很多需要的客户难以知道。
对策：
尽量做好日常的促销，一旦有更合适的机会则果断选择更换店址。
2.问题：
经营方式比较单一和固定，业务方面还是局限于传统的店面销售。
对策：
深入到驾校、单位、企业老板建立密切的联系，通过不断宣传扩大知名度和客源。
郭汉伟
2015年11月2日
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