公司常用OA流程清单.doc

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OA流程清单

各中心流程清单：

人力资源中心

序号

流程名称

流程等级

上线时间

已发起流程总数

1

HR001-离职申请流程

B

2013-09

3714

2

HR002-离职交接流程

A

2013-09

44

3

HR003-撤销/变更离职申请流程

B

2013-10

150

4

HR004-自离确认流程

B

2013-10

398

5

HR005-人员奖励申请流程

B

2013-10

19

6

HR006-部门内人员异动

A

2013-10

180

7

HR007-跨部门人员异动

A

2013-10

37

8

HR008-人员晋升流程（1—4级）

A

2013-11

262

9

HR008-人员晋升流程（5级及以上）

A

2013-11

34

10

HR009-薪酬调整流程

B

2013-09

0

11

HR010-试用/转岗考核转正流程

B

2013-09

347

12

HR011-延长试用期流程

B

2013-10

24

13

HR012-岗位津贴评定流程

B

2013-09

0

14

HR013-绩效考核流程

B

2013-09

0

15

HR014-班次增设流程

C

2013-09

0

16

HR016-名片申请流程

C

2013-09

101

17

HR017-人员违规处罚流程

C

2013-09

173

18

HR019-HRS系统权限申请流程

C

2013-12

33

19

HR020-人员跨部门晋升（5级及以上）

A

2014-02

0

20

HR021人员跨部门晋升（1—4级）

A

2014-02

0

21

HR021-通讯录及工作职责变更申请流程

C

2014-01

0

22

HR022-试用期转正提醒流程

C

2014-02

0

23

ZP001-人员增补流程

B

2013-09

253

24

ZP002-面试评定流程

A

2013-10

191

25

ZP003-内部推荐流程

B

2013-10

16

26

面试评定流程（新）

A

2013-12

0

27

01-（公司）年度培训计划提报流程

C

2013-08

1

28

02-（部门）年度培训计划提交流程

C

2013-08

31

29

03-公司月度培训计划审批流程

C

2013-09

4

30

04-外派培训需求申请流程

C

2013-09

0

31

05-培训变更申请流程

C

2013-09

147

32

06-培训请假申请流程

C

2013-09

308

33

07-培训课程评审流程

C

2013-11

163

34

08-跨部门培训需求提报流程

C

2014-01

7

35

QH-01沟通基金申请流程

B

2013-09

26

36

QH-02沟通基金报销流程

B

2013-11

14

37

QH-03员工俱乐部协会基金申请流程

C

2013-09

9

38

QH-04员工俱乐部协会基金报销流程

C

2013-10

9

39

QH-05平面设计需求流程

C

2013-10

14

40

QH-06群发文档审批流程

C

2013-11

0

41

HR018-周末值班人员确认流程

C

2013-11

454

42

HRKQ01-请假申请流程

A

2014-02

92

43

HRKQ02-年休假申请流程

A

2014-02

40

44

HRKQ03-调休申请流程

A

2014-02

0

45

HRKQ04-签卡流程

B

2014-02

0

46

HRKQ05-销假申请流程

A

2014-02

0

47

【取消】人员增补审批流程

B

2014-10

12

48

【取消】试用/转岗考核转正流程

B

2014-10

26

49

【取消】部门内人员异动

A

2013-09

117

50

【取消】跨部门人员异动

A

2013-09

26

51

【取消】离职交接流程

B

2013-09

0

52

【取消】入职薪资核定流程

B

2013-09

1

财务中心

序号

流程名称

流程等级

上线时间

已发起流程总数

1

CW001付款申请流程

B

2013-09

776

2

CW002费用报销流程

B

2013-09

674

3

CW003差旅费报销流程

B

2013-09

187

4

CW004招待费用报销流程

B

2013-11

61

5

CW005固定资产采购合同审批流程

B

2013-09

0

6

CW006出货通知审批流程

B

2013-09

0

7

CW007借款申请流程

B

2013-09

83

8

CW008固定资产转移审批流程

A

2013-09

111

9

CW009固定资产外借审批流程

B

2013-09

34

10

CW010法人名章使用申请流程

B

2013-11

6

11

CW011印章使用申请流程

B

2013-11

211

12

CW012财务专用章使用申请流程

B

2013-11

15

13

【取消】费用报销

B

2013-10

22

14

FI-1101-会计科目维护申请流程

B

2014-01

0

行政管理中心

序号

流程名称

流程等级

上线时间

已发起流程总数

1

01-办公用品领用申请流程

B

2013-09

166

2

02-办理饭卡流程

B

2013-09

137

3

03-饭卡补办流程

B

2013-09

12

4

04-车辆维修申请流程

C

2013-09

0

5

05-报废物料处置流程

C

2013-09

2

6

06-工衣工鞋领用申请流程

B

2013-09

230

7

07-门禁卡申请发放流程

C

2013-09

195

8

08-后勤维修申请流程

B

2013-10

396

9

09-车间参观申请流程

B

2013-11

15

10

10-职员住（退）宿申请流程

C

2013-10

0

11

11-急用物料外购申请审批流程

C

2013-10

0

采购中心

序号

流程名称

流程等级

上线时间

已发起流程总数

1

01-非生产物料请购申请

A

2013-08

1036

2

03-报价单审批流程

B

2013-09

1

3

04-供应商开发审批流程

A

2013-09

5

4

05-供应商调查评估流程

A

2013-09

0

5

06-对帐审批流程

B

2013-09

3

6

07-采购价格申请电子流

A

2013-12

588

7

08-打样申请电子流

B

2014-01

2

8

09-仪器设备组订单合同审批流程

B

2014-01

8

9

10-物料MOQ下单申请审批电子流

A

2014-01

0

10

非生产物料请购流程

A

2013-09

118

11

【取消】打样申请流程

B

2013-09

9

品质中心

序号

流程名称

流程等级

上线时间

已发起流程总数

1

PZ001停止发货管理流程

B

2013-10

0

2

PZ002客户验货作业流程

B

2013-08

69

3

PZ003SVIP留样测试流程

B

2013-09

6

4

PZ004文件发放回收流程

B

2013-08

4

5

PZ005文件制定/修订/审批流程

B

2013-08

601

6

PZ006文件资料处理流程

B

2013-09

226

7

PZ007制程品质异常处理流程

A

2013-08

13

8

PZ008客户投诉处理流程

B

2013-09

20

9

PP02-拆零申请流程

B

2014-01

0

10

QM01-原材料特采流程

B

2014-01

0

总经办流程

序号

流程名称

流程等级

上线时间

已发起流程总数

1

02-借阅资料流程

C

2013-08

1

2

03-礼品领用流程

C

2013-09

24

3

04-公司法律事务需求申请流程

C

2013-09

9

4

05-酒店预订申请流程

B

2013-11

5

5

06-机票预订申请流程

B

2013-11

1

6

07-港车申请流程

C

2013-11

1

制造中心

序号

流程名称

流程等级

上线时间

已发起流程总数

1

01-呆滞原材料报废申请流程

A

2013-10

0

2

02-库存过期物料报废申请流程

A

2013-10

1

3

03-3D图纸申请流程

C

2013-10

6

4

04-特采申请流程

B

2013-12

14

5

05-生产异常工时申请流程

A

2014-01

9

6

06-停拉申请审批流程

A

2013-12

0

7

07-设备、工装夹具需求申请流程

B

2013-12

38

8

PP01-返工作业流程

A

2014-01

0

9

PP03-工艺路线维护流程

C

2014-01

0

10

PP04-工作中心维护流程

C

2014-01

4

营销中心

序号

流程名称

流程等级

上线时间

已发起流程总数

1

01-国际管理部借样审批流程

C

2013-11

52

2

02-免费样品申请审批流程

C

2013-11

37

3

03-独家代理合同审批流程

C

2014-01

0

4

04-样品需求单审批流程

C

2013-12

17

5

06-客户指定供应商申请流程

C

2014-01

0

6

07-客户开模申请流程

B

2013-12

1

7

SD01-贷项请求作业流程

C

2014-01

0

8

SD02-借项请求作业流程

C

2014-01

0

9

SD03-信用管控主数据修改流程

B

2014-01

0

10

SD04-合元科技客户主数据修改流程

B

2014-01

0

11

SD05-合元科技客户主数据创建流程

B

2014-01

0

12

SD06-销售价格主数据维护流程

B

2014-01

0

13

SD07-合元科技销售订单变更流程

B

2014-01

0

14

销售订单评审操作流程

B

2014-01

0

信息管理中心

序号

流程名称

流程等级

上线时间

已发起流程总数

1

01-电话号码新增申请流程

C

2013-08

36

2

02-电话权限变更申请流程

C

2013-08

38

3

03-电话迁移申请流程

C

2013-08

13

4

04-K3系统权限申请流程

C

2013-08

177

5

05-短信平台用户权限申请流程

C

2013-08

0

6

07-IT培训申请流程

C

2013-08

5

7

08-IT推广工作开展总结流程

C

2013-08

0

8

09-笔记本电脑借用申请流程

C

2013-08

31

9

10-设备维修申请流程

C

2013-08

71

10

11-上外网权限申请流程

C

2013-08

213

11

12-网络及电话线路架设和更改申请流程

C

2013-08

30

12

13-OA手机客户端申请流程

C

2013-08

0

13

14-笔记本电脑需求申请流程

C

2013-08

70

14

16-公共盘资料夹授权申请/变更流程

C

2013-08

312

15

17-台式电脑及相关设备申请领用流程

B　

2013-08

427

16

18-OA系统账号申请流程

C

2013-08

252

17

19-软件需求变更申请流程

C

2013-08

28

18

20-OA系统权限申请变更流程

C

2013-08

8

19

21-OA系统流程新增/变更申请

C

2013-08

8

20

22-USB权限开通申请流程

C

2013-08

122

21

23-集团短号申请流程

C

2013-08

8

22

24-外邮箱申请流程

C

2013-08

147

23

25-3G-FAX新增/变更申请流程

C

2013-10

18

24

26-手机申请领用流程

B

2013-10

54

25

27-手机卡申请流程

C

2013-10

0

26

28-国外网站访问权限申请流程

C

2013-11

6

27

29-CDMS客户资料审批流程

C

2013-12

148

28

30-邮件群发权限申请流程

C

2013-11

73

29

33-即时通信工具申请流程

C

2014-01

54

30

01-外邮箱密码重置及查询流程

C

2013-08

33

31

【取消】17-办公电脑及配件需求申请流程

B

2013-08

66

32

01-SAP用户权限申请流程

C

2014-01

0

日常工作流程

序号

流程名称

流程等级

上线时间

已发起流程总数

1

工作安排

C

2013-07

10

2

会议审批流程

C

2013-07

1756

3

内部留言

C

2013-07

827

4

请示与批复

C

2013-07

5

5

讨论沟通

C

2013-07

4

6

直接上级变更流程

C

2013-08

206