邯郸广播电视台部门预算公开情况说明模板.docx
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邯郸广播电视台部门预算公开情况说明模板
邯郸广播电视台2017年部门预算公开情况说明
一、邯郸广播电视台部门职责、机构设置情况
邯郸广播电视台是由原邯郸人民广播电台、邯郸电视台、邯郸有线广播电视台等单位合并组建，系市委管理的正县级事业单位。
部门职责
（一）、贯彻执行党和政府在新闻宣传、影视创作方面的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向和创作导向，为我市经济社会又好又快发展服务。
（二）、负责拟订并组织实施本台广播影视事业和产业发展规划，监督管理台属广播影视产业经营；负责台广播影视重点基础设施建设。
（三）、负责台广播影视新闻宣传业务的管理；指导拟订台广播影视重大宣传规划，监督台广播影视节目播出；负责广播电视节目收听、收视率调查；负责广播影视优秀作品的评选、推荐上报工作。
（四）、管理市本级频率、频道资源，指导所辖频率、频道节目的采编、制作和审核。
（五）、拟订本台广播电视传输覆盖网和监测监管网的规划并组织实施；负责台广播电视节目传输、安全优质播出和技术质量指标检测；负责广播影视设施设备维护和安全防范工作；积极开展广播影视新技术科研应用工作。
（六）、负责编制台财务预算并组织实施；管理台广电事业收入和经营收入；指导监管台广播电视广告经营、广播电视报发行；协助监管广电网络资产与经营，行使投资入股河北广电信息网络集团股份有限公司出资人的权利。
（七）、负责国家广播电影电视总局和省广播电影电视局交付的传输、转播广播电视节目的落实工作。
（八）、承办市委、市政府交办的其他事项。
机构设置
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
邯郸广播电视台机关
事业
正处级
财政性资金基本保证
广电台后勤中心
事业
正处级
财政性资金基本保证
广电台服务公司
事业
正处级
财政性资金基本保证
邯郸人民广播电台
事业
正处级
财政性资金基本保证
邯郸电视台
事业
正处级
财政性资金定额或定项补助
二、邯郸广播电视台2017年预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
2017年预算总收入为4249.77万元，其中：
一般公共预算收入3564.27万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。
事业收入680万元，上级补助收入5.5万元。
2、支出说明
2017年部门支出预算为4249.77万元，其中基本支出3447.12万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出802.65万元，主要为春节晚会经费、广播电视专业维护运行费、广播电视制作、传输所需电费、广播电视节目无线覆盖、电视台运营补助等。
3、比上年增减情况
2017年部门预算收支安排4249.77万元，其中：
财政预算收支安排3564.27万元，较2016年增长66.09万元，其中：
基本支出减少30.7万元，主要是差额事业人员退休减少人员经费；项目支出增长96.79万元，主要是由于电视台运营补助项目预算调增。
三、邯郸广播电视台2017年预算机关运行费安排情况
机关运行费共计安排11.32万元，主要用于保证机关正常运转的差旅费离退休干部公用经费等日常运行支出。
四、邯郸广播电视台财政拨款“三公”经费预算情况
我台2017年财政一般公共预算拨款“三公”经费支出合计支出为零。
因公出国（境）费用为零；财政预算公务用车购置费为零，财政预算公车运行费为零；财政预算公务接待费为零。
本部门全年的“三公”经费财政预算从未安排，故预算决算均为零。
2017年与2016年持平，无增减变化情况。
五、邯郸广播电视台2017年绩效预算信息
年度发展规划目标
总体绩效目标：
1、宣传党的路线、方针、政策和市委、市政府的工作部署，坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用；办好各类广播电视节目；开展各类宣传工作；配合中央、省台完成我市的采访报道工作并提供各类节目；承担市委、市政府影视宣传片的创作生产、承担影视剧、专题片等的创作生产。
负责中央、省、市广播电视节目的传输发射；承担有关频率传输发射试验任务；负责本台广播电视微波电路正常运行和维护；负责相关设备的正常运行和维护。
在全市建立广播电视安全播出保障体系，负责本台广播电视、互联网安全优质播出管理,组织实施重大公益工程和公益活动，扶助老少边穷地区广播影视建设和发展。
2、统筹规划并组织实施广播影视产业发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。
3、做好综合事务管理工作，保证机关与直属单位工作正常高效运转。
职责分类绩效目标：
按职责分类绩效目标情况说明
一、广播电影电视事业建设方面
宣传党的路线、方针、政策和市委、市政府的工作部署，坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用；办好各类广播电视节目；开展各类宣传工作；配合中央、省台完成我市的采访报道工作并提供各类节目；承担市委、市政府影视宣传片的创作生产、承担影视剧、专题片等的创作生产。
负责中央、省、市广播电视节目的传输发射；承担有关频率传输发射试验任务；负责本台广播电视微波电路正常运行和维护；负责相关设备的正常运行和维护。
在全市建立广播电视安全播出保障体系，负责本台广播电视、互联网安全优质播出管理,组织实施重大公益工程和公益活动，扶助老少边穷地区广播影视建设和发展。
二、广播影视电视产业建设
统筹规划并组织实施广播影视产业发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。
指导、协调产业项目开展，推动IPTV播控平台功能完善工作，监督、指导相关单位在全市全面推开IPTV业务。
三、政务管理
负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。
开展的广播电视研究、培训、对外交流、后勤保障以及其他各项基础性保障工作。
实现年度发展规划目标的保障措施
一、广播电影电视事业建设
1、广播电影电视节目制作播出。
坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用，加强内容形式以及方法手段创新，提高广播电视覆盖人口规模与数量，提升影响力。
紧紧围绕全市工作大局，创新新闻报道方式，增强内容的接近性和时效性。
认真落实各项主题宣传报道方案，开办专栏和举办专项活动，为实现社会效益和经济效最大化作出了积极努力。
2017年，积极推进电视剧、电视纪录片、广播剧、微电影的创作生产，推出有影响的剧作。
办出高质量的有当地特色的春晚。
制作“政务公开”和“三农频道”栏目并保证正常播放。
2、广播电视影视节目制作能力建设。
“加强技术管理、技术升级改造及设备设施维护，开展新技术应用。
向移动互联网跨越发展，打造智能生活服务类客户端，促进媒体融合。
通过技术升级，实现市级台内容资源互通互享，提高节目制力和传播能力；拓展新媒体传播途径，开拓新型业务。
3、安全播出管理。
确保广播电视节目传输、发射及网络和新媒体内容等的安全播出。
开展省市共管中波发射台的运行维护管理。
确保广播电视节目传输、发射及网络和新媒体内容等的安全播出。
建立起完备的广播电视安全播出保障体系，规范广播电视、互联网等新媒体音视频内容，提高节目播出质量。
4、公共服务工程推广。
根据上级下达的任务目标，完成下一代新媒体地面数字电视通网建设。
融合媒体创新系统地面数字电视通道。
加强广电基础设施维护建设。
把握新媒体趋势，积极进行媒体融合发展。
市政府批准的我台南堡发射机房搬迁项目，财政预算总投资1300万元，分两年完成。
2017年财政预算安排600万元，力争年内完工并完成机房搬迁工作。
二、广播影视电视产业建设。
统筹规划并组织实施广播影视产业发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。
指导、协调产业项目开展，推动IPTV播控平台功能完善工作，监督、指导相关单位在全市全面推开IPTV业务。
使广播电视产业不断发展壮大。
三、政务管理。
综合事务管理。
开展的广播电视研究、培训、对外交流、后勤保障以及其他各项基础性保障工作。
保障机关工作正常高效运转。
部门职责及工作活动绩效目标指标：
部门职责-工作活动绩效目标
359邯郸广播电视台
单位：
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
事业建设
434.25
做好各类广播电视节目制作、宣传、采访报道、传输发射实验以及影视剧、专题片等创作生产。
建立广播电视安全播出保障体系，加强台站、安全播出管理。
组织实施重大公益工程和公益活动。
宣传党的路线、方针、政策和市委、市政府的工作部署，坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用；办好各类广播电视节目；开展各类宣传工作；配合中央、省台完成我市的采访报道工作并提供各类节目；承担市委、市政府影视宣传片的创作生产、承担影视剧、专题片等的创作生产。
负责中央、省、市广播电视节目的传输发射；承担有关频率传输发射试验任务；负责本台广播电视微波电路正常运行和维护；负责相关设备的正常运行和维护。
在全市建立广播电视安全播出保障体系，负责本台广播电视、互联网安全优质播出管理,组织实施重大公益工程和公益活动，扶助老少边穷
广播电视节目制作播出
239.25
坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用，加强内容形式以及方法手段创新，提高广播电视覆盖人口规模与数量，提升影响力。
研发新节目，打造品牌活动；媒体识别度和影响力进一步提升，收听收看群体扩大；广告创收任务完成。
开办新栏目、新节目数量
广播≥5个、电视7个
广播6个、电视6个
广播4个、电视5个
广播<4个、电视<5个
综合覆盖率（明确指标含义）
广播≥90%、电视≥80%
广播≥80%、电视≥70%
广播≥70%、电视≥60%
广播≥60%、电视≥50%
对上报道任务完成率
100%
≥85%
≥75%
＜75%
供应影视文艺节目完成率
100%
≥85%
≥75%
＜75%
广播电视节目制作能力建设
195.00
"加强技术管理、技术升级改造及设备设施维护，开展新技术应用。
向移动互联网跨越发展，打造智能生活服务类客户端，促进媒体融合。
"
通过技术升级，实现市级台内容资源互通互享，提高节目制力和传播能力；拓展新媒体传播途径，开拓新型业务。
设备运行达标情况
甲级
乙级
丙级
不达标
新媒体的融合度
100%
≥90%
≥80%
＜80%
数字化设备更新率
100%
≥85%
≥75%
＜75%
新媒体设备利用率
100%
≥90%
≥80%
＜80%
安全播出管理
对广播电视节目传输、覆盖及网络和新媒体内容等的安全播出情况进行监管；开展省市共管中波发射台的运行维护管理。
确保广播电视节目传输、发射及网络和新媒体内容等的安全播出。
建立起完备的广播电视安全播出保障体系，规范广播电视、互联网等新媒体音视频内容，提高节目播出质量。
无线广播电视节目的传输、覆盖和安全播出参数测算准确度
能准确测算参数指标
较为准确测算参数指标
测量参数指标误差较大
无法进行检测
信号测定准确度
能准确对无线信号进行测定
能较为准确对无线信号进行测定
测定信号误差较大
无法测定无线信号
公共服务工程推广
根据上级下达的任务目标，完成下一代新媒体地面数字电视通网建设。
融合媒体创新系统地面数字电视通道。
加强广电基础设施维护建设。
把握新媒体趋势，积极进行媒体融合发展。
发射塔、中波机房迁建完成率
工程完工交付使用
工程完工
工程主体完工
规划设计土地
新媒体地面数字电视
100%
≥90%
≥80%
＜80%
产业建设
68.40
统筹规划并组织实施广播电视产业发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合
统筹规划并组织实施广播影视产业发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合
广播电视产业发展
68.40
指导、协调产业项目开展，推动IPTV播控平台功能完善工作，监督、指导相关单位在全市全面推开IPTV业务。
广播电视产业不断发展壮大。
文化企业发展支持度
100%
≥90%
≥80%
＜80%
文化企业利润增长率
8%
≥6%
≥4%
＜2%
发展IPTV任务目标完成率
100%
≥90%
≥80%
＜80%
政务管理
300.00
负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。
做好综合事务管理工作，保证机关与直属单位工作正常高效运转。
综合事务管理
300.00
开展的广播电视研究、培训、对外交流、后勤保障以及其他各项基础性保障工作。
保障机关工作正常高效运转。
综合事务管理工作完成率
100%
≥95%
≥90%
＜90%
六、政府采购预算情况
本部门2017年度无政府采购预算，所以公开的部门预算中《部门政府采购预算表》为空表。
空表列示。
部门政府采购预算表
359邯郸广播电视台
单位：
万元
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合 计
0
0
0
小计
0
0
0
七、国有资产信息情况
我部门（含所属单位）上年末固定资产总额8719.51万元。
我部门2017年度无政府采购拟购置固定资产预算，无政府采购预算。
详见下表：
XX市市直部门固定资产占用情况表
编制部门：
邯郸广播电视台
截止时间：
2016年12月31日
项目
数量
价值（金额单位：
万元）
资产总额
——
8719.51
1、房屋（平方米）
13060
1569.11
其中：
办公用房（平方米）
11737
1434.03
2、车辆（台、辆）
24
400.05
3、单价在50万元以上设备
——
996.94
4、其他固定资产
——
5753.41
八、名词解释
1、财政拨款收入：
指财政当年拨付的资金。
2、基本支出：
指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
3、项目支出：
指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4、文化体育与传媒支出
反映在文化、广播影视、新闻出版等方面的支出，主要涉及文化、广播影视和新闻出版3个款级科目。
5、社会保障和就业支出
主要使用行政事业单位离退休1个款级科目，主要反映广播电视台机关和事业单位离退休人员离退休费及管理方面的支出。
6、上年结转：
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、“三公”经费:
包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤等业务用车。
九、其他需要说明的事项
无其他需要说明的事项。
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