目标计划书-绩效考核中心(报审稿).doc

目标计划书-绩效考核中心(报审稿).doc

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密级：

秘密

绩效考核管理中心1季度

目标计划书

编制人：

李德震

审核人：

秘书处

编制日期：

2013-3-20

部门职责

1.负责项目公司各岗位业务绩效考核信息的收集与考核工资的核算

1.1百变熊猫项目各业务绩效考核信息的收集；

1.2神农客项目各业务绩效考核信息的收集；

1.3百变熊猫项目岗位人员考核工资的核算；

1.4神农客项目岗位人员考核工资的核算。

2.负责公司各级管理人员行政工作绩效考核信息的收集与考核工资的核算

2.1收集立项结果信息数据，并确保其与绩效考核工作的有效衔接；

2.2完成领衔制管理人员行政工作绩效除立项外其他考核指标信息的收集；

2.3完成非领衔制管理人员行政工作绩效各考核指标信息的收集；

2.4完成各级管理人员行政工作考核工资的核算。

3.负责奖惩处罚金额信息的收集及对应金额的定期汇总核算

3.1完成月度奖惩金额信息的收集；

3.2完成奖惩金额与绩效工资的汇总计算。

4.依公司绩效考核有关制度要求完成月度绩效考核工资核算结果的初审与提报审批

4.1完成绩效考核工资的汇总核算与初审；

4.2将绩效核算结果汇总及时提报公司审批并按照工作流要求流转下一部门。

5.实施绩效评价面谈工作与绩效申诉处理工作并落实改进计划

5.1收集考核反馈意见，开展绩效考核结果反馈与绩效评价面谈

5.2进行绩效管理评估和诊断，并制定改进和提高实施计划；

5.3绩效考核结果存有异议部分的申诉与跟进处理、汇报、结案。

6.执行上级交办之事项

季度项目制工作计划书

部门职责一：

负责各岗位业务绩效考核信息的收集与考核工资的核算

1.职责概述

1.1百变熊猫代表处、分公司、项目管理中心除一、二、三把手之外的其他所有已获准入管理人员的月度业务绩效考核数据的收集与对应业务绩效工资的核算；

1.2神农客代表处及各分公司除享受股权外的其他相关岗位人员的月度业务绩效考核数据的收集与对应业务绩效工资的核算；

1.3百变熊猫与神农客相关岗位人员考核工资的核算；

2.年度目标

2.1业务目标：

无

2.2工作目标：

2.2.1完成年度各月份百变熊猫代表处、分公司、项目管理中心相关岗位的月度业务绩效考核数据信息的收集与工资的核算；数据信息覆盖率100%，核算数据准确性100%；

2.2.2完成年度各月份神农客代表处及各分公司相关岗位的月度业务绩效考核数据信息的收集与工资的核算；数据信息覆盖率100%，核算数据准确性100%。

3.3-6月目标

3.1业务目标：

无

3.2工作目标：

2.2.1完成3-6月份百变熊猫代表处、分公司、项目管理中心相关岗位的月度业务绩效考核数据信息的收集与工资的核算；数据信息覆盖率100%；核算数据准确性100%；

2.2.2完成3-6月份神农客代表处及各分公司相关岗位的月度业务绩效考核数据信息的收集与工资的核算；数据信息覆盖率100%；核算数据准确性100%。

4.业务绩效信息收集与绩效考核工资核算项目季度规划书

项目类别

绩效考核

项目计划周期

每月一次

立项人

李德震

项目审批人

上级领导

项目执行人

李德震

项目下属辅助执行人

无

项目监督人

安永红

项目相关部门辅助执行人

财务代表处条口财务管理人

项目承建人

方延平

项目结案人

上级领导

项目查看者

无

项目绩效考核人

绩效考核管理中心

4.1项目目标描述

4.1.1次月初2日前，完成上月对应业务项目有关指标数据的收集、确认、梳理汇总；

4.1.2次月初5日前，完成上月对应业务项目相关岗位人员的业务绩效考核工资核算；

4.1.3确保数据收集覆盖率100%，做到无遗漏；核算准确性100%,做到无差错。

4.2实施策略

4.2.1每月月初及时收集完成百变熊猫与神农客相关岗位业务绩效信息基础数据；

4.2.2做好与财务代表处各条口财务管理人的工作对接联络，保障业务数据信息的准确性；

4.2.3依据各业务项目对应之业务绩效考核方案及计算方法，执行绩效考核工资的核算；

4.2.4依据公司业务绩效考核方案，严格把控各个环节的完成时效，并确保核算结果正确。

4.3关键点

做好与财务管理中心的工作衔接，保障基础数据的准确性，同时严控作业时效。

4.4难点

无

4.5每月立项安排

4.5.13月份立项计划：

无

4.5.24月份立项计划：

4.5.2.1完成上月份（3月份）百变熊猫代表处、分公司、项目管理中心相关岗位的月度业务绩效考核数据信息的收集与工资的核算；数据信息覆盖率100%；核算结果准确性100%；

4.5.2.2完成上月份（3月份）神农客代表处及各分公司相关岗位的月度业务绩效考核数据信息的收集与工资的核算；数据信息覆盖率100%；核算结果准确性100%。

4.5.35月份立项计划：

4.5.3.1完成上月份（4月份）百变熊猫代表处、分公司、项目管理中心相关岗位的月度业务绩效考核数据信息的收集与工资的核算；数据信息覆盖率100%；核算结果准确性100%；

4.5.3.2完成上月份（4月份）神农客代表处及各分公司相关岗位的月度业务绩效考核数据信息的收集与工资的核算；数据信息覆盖率100%；核算结果准确性100%。

4.5.46月份立项计划：

4.5.4.1完成上月份（5月份）百变熊猫代表处、分公司、项目管理中心相关岗位的月度业务绩效考核数据信息的收集与工资的核算；数据信息覆盖率100%；核算结果准确性100%；

4.5.4.2完成上月份（5月份）神农客代表处及各分公司相关岗位的月度业务绩效考核数据信息的收集与工资的核算；数据信息覆盖率100%；核算结果准确性100%。

4.6制度依据（项目工作适用的制度和工作流目录）

4.6.1适用制度：

4.6.1.1《绩效考核中心岗位职责和目标说明书》

4.6.1.2《神农客管理人员业务绩效考核方案》

4.6.1.3《百变熊猫管理人员业务绩效考核方案》

4.6.2适用工作流：

与财务管理中心做好衔接,收集业务绩效基础数据信息→汇整数据资料做好核算准备→依业务绩效核算方案执行指标核算→复核绩效分配基数与提成基数等核算结果信息→无误后执行核算数据汇总→对应输出《XXX项目岗位业务绩效工资核算汇总表》

部门职责二：

负责公司管理人员行政工作绩效考核信息的收集与考核工资的核算

1.职责概述

1.1收集立项结果信息数据，并确保其与绩效考核工作的有效衔接；

1.2完成领衔制管理人员行政工作绩效除立项外其他指标（周工作计划与总结等）信息的收集；

1.3完成非领衔制管理人员行政工作绩效各考核指标信息的收集；

1.4完成各级管理人员行政工作考核工资的核算。

2.年度目标

2.1业务目标：

无

2.2工作目标：

2.2.1完成年度各月份管理人员行政工作绩效指标数据的采集、汇总、确认；

2.2.2完成年度12个月度的管理人员行政工作绩效考核工作，确保考核结果的准确性。

3.3-6月目标

3.1业务目标：

无

3.2工作目标：

3.2.1完成3-6月份管理人员行政工作绩效指标数据的采集、汇总、确认；

3.2.2完成3-6月份管理人员行政工作绩效考核工作，确保考核结果的准确性；

4.行政工作绩效考核信息收集与工资核算项目季度规划书

项目类别

绩效考核

项目计划周期

每月一次

立项人

李德震

项目审批人

上级领导

项目执行人

李德震

项目下属辅助执行人

无

项目监督人

安永红

项目相关部门辅助执行人

财务代表处条口财务管理人

项目承建人

方延平

项目结案人

上级领导

项目查看者

无

项目绩效考核人

绩效考核管理中心

4.1项目目标描述

及时完成管理人员行政工作绩效考核各项指标信息的采集、汇总、计算，依据公司《管理人员行政绩效考核方案》进行行政工作绩效工资的核算，确保考核信息准确，结果无误并及时上报、流转下一部门执行工资汇总、核发作业。

4.2实施策略

4.2.1及时跟进立项考核结果，确保管理人员立项考核结果与其行政工作绩效考核的有效衔接；

4.2.2每月25日前收集整理完成覆盖范围内管理人员行政工作绩效考核各项指标数据资料；

4.2.3及时完成信息数据的汇整与行政工作绩效工资的核算，确保最终数据准确、无误。

对汇总信息及时核查、计算，发现问题及时反馈跟踪。

4.3关键点

与立项管理中心、计划总结管理中心等部门衔接工作须密切，及时跟踪立项实施动态与结果，相关信息定期采集汇总。

4.4难点

无

4.5每月立项安排

4.5.13月份立项计划：

完成2月份管理人员行政工作绩效指标数据的采集与对应绩效考核工资的核算；

4.5.24月份立项计划：

完成3月份管理人员行政工作绩效指标数据的采集对应绩效考核工资的核算；

4.5.35月份立项计划：

完成4月份管理人员行政工作绩效指标数据的采集对应绩效考核工资的核算；

4.5.46月份立项计划：

完成5月份管理人员行政工作绩效指标数据的采集对应绩效考核工资的核算。

4.6制度依据（项目工作适用的制度和工作流目录）

4.6.1适用制度：

4.6.1.1《绩效考核中心岗位职责和目标说明书》

4.6.1.2《管理人员行政工作绩效考核方案》

4.6.1.3《项目立项管理规范》

4.6.2适用工作流：

4.6.2.1《管理人员行政工作绩效考核方案》考核细则操作流程

4.6.2.2《项目立项管理流程》项目考核作业流程

部门职责三：

负责奖惩处罚金额信息的收集及对应金额的定期汇总核算

1.职责概述

3.1完成月度奖惩金额信息数据的收集、汇整；

3.2完成员工各月度奖惩金额与绩效工资的汇总、核算；

2.年度目标

2.1业务目标：

无

2.2工作目标：

2.2.1完成年度每个月奖惩金额数据的收集、汇总、确认；

2.2.2完成年度每个月奖惩金额与当月绩效考核工资的汇总核算与报核审批。

3.3-6月目标

3.1业务目标：

无

3.2工作目标：

3.2.1完成3-6月份奖惩金额数据的收集、汇总、确认；

3.2.2完成3-6月份奖惩金额与当月绩效考核工资的汇总核算与报核审批。

4.奖惩汇总核算项目季度规划书

项目类别

奖惩核算

项目计划周期

每月

立项人

李德震

项目审批人

上级领导

项目执行人

李德震

项目下属辅助执行人

无

项目监督人

安永红

项目相关部门辅助执行人

立项管理中心、计划总结管理中心

项目承建人

方延平

项目结案人

上级领导

项目查看者

无

项目绩效考核人

绩效考核管理中心

4.1项目目标描述

做好与考评管理中心的工作衔接，每月定期收集奖惩信息数据，并予汇总、确认、核算，确保核入员工当月考核工资中，按月调整或扣罚。

4.2实施策略

4.2.1月初提前与考评管理中心进行奖惩方面的工作衔接，收集当月奖惩数据资料；

4.2.2分部门进行汇总并对应汇整核入员工当月绩效考核汇总表中；

4.2.3核查各项数据信息的准确无误后，提报审批并流转下一部门。

4.3关键点

须做好与上下流部门的工作衔接，核算结果需准确无误。

4.4难点

无

4.5每月立项安排

4.5.13月份立项计划：

完成3月份奖惩金额数据的收集、汇总、确认，并对应核入当月员工绩效工资中；

4.5.24月份立项计划：

完成4月份奖惩金额数据的收集、汇总、确认，并对应核入当月员工绩效工资中；

4.5.35月份立项计划：

完成5月份奖惩金额数据的收集、汇总、确认，并对应核入当月员工绩效工资中；

4.5.46月份立项计划：

完成6月份奖惩金额数据的收集、汇总、确认，并对应核入当月员工绩效工资中。

4.6制度依据（项目工作适用的制度和工作流目录）

4.6.1适用制度：

暂无，需编制《员工奖惩管理规范》

4.6.2适用工作流：

收集考评管理中心统计之奖惩数据→进行分类汇总、确认→初审后汇总核入员工当月绩效考核汇总表→执行上报审批并流转下一部门→审批核发

部门职责四：

依公司制度要求完成月度绩效考核工资核算结果的初审与提报审批

1.职责概述

1.1完成绩效考核工资的汇总核算与初审；

1.2将绩效核算结果汇总及时提报公司审批并按照工作流要求流转下一部门。

1.3考核汇总报告的编制

2.年度目标

2.1业务目标：

无

2.2工作目标：

2.2.1每月按规定时间完成月度业务和行政工作绩效考核以及奖惩工资的最终核算汇总；

2.2.2进行初审，确认数据信息准确无误后及时提报审批并流转下一部门。

3.3-6月目标

3.1业务目标：

无

3.2工作目标：

3.2.1每月按规定时间完成月度业务和行政工作绩效考核以及奖惩工资的最终核算汇总；

3.2.2进行初审，确认数据信息准确无误后及时提报审批并流转下一部门。

4.无项目季度规划书

项目类别

无

项目计划周期

无

立项人

无

项目审批人

无

项目执行人

无

项目下属辅助执行人

无

项目监督人

无

项目相关部门辅助执行人

无

项目承建人

无

项目结案人

无

项目查看者

无

项目绩效考核人

无

4.1项目目标描述

无

4.2实施策略

无

4.3关键点

无

4.4难点

无

4.5每月立项安排

4.5.13月份立项计划：

无

4.5.24月份立项计划：

无

4.5.35月份立项计划：

无

4.5.46月份立项计划：

无

4.6制度依据（项目工作适用的制度和工作流目录）

4.6.1适用制度：

无

4.6.2适用工作流：

无

部门职责五：

实施绩效评价面谈工作与绩效申诉处理工作并落实改进计划

1.职责概述

1.1收集考核评估意见进行绩效管理评估和诊断，执行绩效考核结果反馈与绩效评价面谈，并制定改进和提高实施计划。

1.2执行考核结果有异议部分的申诉跟进处理、汇报、结案；规范申诉流程，在绩效面谈的同时进行申诉处理工作。

2.年度目标

2.1业务目标：

无

2.2工作目标：

2.2.1收集每次的考核评估意见，进行绩效管理评估和诊断，不断改进提高管理人员的绩效管理水平。

2.2.2对绩效考核结果为75分以下的员工进行沟通，同时员工需在《绩效改进面谈记录表》（附后）签字确认，记录表应包括绩效改进计划。

2.2.3员工绩效评价面谈与申诉处理工作在每月15日前完成。

3.3-6月目标

3.1业务目标：

无

3.2工作目标：

3.2.1收集4-6月份考核评估意见，进行绩效管理评估和诊断，不断改进提高管理人员的绩效管理水平。

3.2.2对绩效考核结果为75分以下的员工进行沟通，同时员工需在《绩效改进面谈记录表》（附后）签字确认，记录表应包括绩效改进计划。

3.2.3员工绩效评价面谈与申诉处理工作在每月15日前完成

4.无项目季度规划书

项目类别

无

项目计划周期

无

立项人

无

项目审批人

无

项目执行人

无

项目下属辅助执行人

无

项目监督人

无

项目相关部门辅助执行人

无

项目承建人

无

项目结案人

无

项目查看者

无

项目绩效考核人

无

4.1项目目标描述

无

4.2实施策略

无

4.3关键点

无

4.4难点

无

4.5每月立项安排

4.5.13月份立项计划：

无

4.5.24月份立项计划：

无

4.5.35月份立项计划：

无

4.5.46月份立项计划：

无

4.6制度依据（项目工作适用的制度和工作流目录）

4.6.1适用制度：

4.6.1.1《管理人员行政工作绩效考核方案》

4.6.1.2《项目立项管理规范》

4.6.2适用工作流：

组织面谈记录→提出面谈改进计划→形成《绩效改善面谈记录表》→确立绩效申诉渠道→明确申诉时间→填写申诉理由→申诉处理意见→形成《绩效考核申诉表》

部门职责六：

执行上级交办之事项

1.职责概述

1.1按公司及上级工作指示要求，执行完成上级交办之工作任务事项；

1.2工作执行结果及问题及时反馈，并予协调解决结案。

2.年度目标

2.1业务目标：

无

2.2工作目标：

按需求开展并完成上级交办之工作任务事项，及时结案。

3.3-6月目标

3.1业务目标：

无

3.2工作目标：

按需求开展并完成3-6月份上级交办的各项工作任务事项，及时立项结案。

4.交办工作立项项目季度规划书

项目类别

交办任务

项目计划周期

每月

立项人

李德震

项目审批人

上级领导

项目执行人

李德震

项目下属辅助执行人

无

项目监督人

安永红

项目相关部门辅助执行人

无

项目承建人

立项管理中心

项目结案人

上级领导

项目查看者

无

项目绩效考核人

绩效考核管理中心

4.1项目目标描述

在规定的时间范围内，按照领导的要求保质保量的完成各项临时交办任务。

4.2实施策略

按具体事项实际情况执行开展。

4.3关键点

确保完成结果的质量与完成时效，遇到问题及时沟通并反馈报告处理，保证正常结案。

4.4难点

无

4.5每月立项安排

4.5.13月份立项计划：

按当月实际交办任务需求，落实执行，结案率100%；

4.5.24月份立项计划：

按当月实际交办任务需求，落实执行，结案率100%；

4.5.35月份立项计划：

按当月实际交办任务需求，落实执行，结案率100%；

4.5.46月份立项计划：

按当月实际交办任务需求，落实执行，结案率100%。

4.6制度依据（项目工作适用的制度和工作流目录）

4.6.1适用制度：

4.6.1.1《项目立项管理规范》

4.6.2适用工作流：

接到上级指示任务交办要求à按需求要点机动安排执行à完成进度及出现问题须及时回馈à完成结果的反馈报告à领导验收à予以结案或需进一步改进执行后最终结案

部门目标

业务目标（含3月份）

无

行政工作目标（含3月份）

1.完成3-6月份百变熊猫代表处、分公司、项目管理中心相关岗位的月度业务绩效考核数据信息的收集与工资的核算，数据信息覆盖率100%；核算数据准确性100%；

2．完成3-6月份神农客代表处及各分公司相关岗位的月度业务绩效考核数据信息的收集与工资的核算；数据信息覆盖率100%；核算数据准确性100%；

3.完成3-6月份管理人员行政工作绩效指标数据的采集、汇总、确认；

4.完成3-6月份管理人员行政工作绩效考核工作，确保考核结果的准确性；

5.完成3-6月份奖惩金额数据的收集、汇总、确认；

6.完成3-6月份奖惩金额与当月绩效考核工资的汇总核算与报核审批；

7.每月按规定时间完成月度业务和行政工作绩效考核以及奖惩工资的最终核算汇总；

8.绩效考核最终核算结果的初审，确认数据信息准确无误后及时提报审批并流转下一部门；

9.收集4-6月份考核评估意见，进行绩效管理评估和诊断，不断改进提高组织绩效管理水平；

10.对绩效考核结果为75分以下的员工进行沟通，落实绩效改进计划；

11.员工绩效评价面谈与申诉处理工作在每月15日前完成；

12.按需求开展并完成3-6月份上级交办的各项工作任务事项，及时立项结案。

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