质量保证体系及措施.docx

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质量保证体系及措施

第5章质量保证体系及措施

本工程中标后将针对本工程特点，为满足业主需要进行详细质量策划，制定切实可行的《质量计划》，采用合理的、成熟的施工技术和工艺，严格执行监理程序，以确保热力工程质量达到高标准。

我单位根据本工程的实际情况，采用合理、成熟的施工技术和工艺，工程质量满足建设单位对工程质量的要求，严格按照质量标准及ISO9001质量体系的要求建立质量保证体系，确保各项工程质量处于受控状态，且可追溯。

引用文件

单位《质量手册》、《程序文件》、承包合同、相关规范、标准和施工图纸等有关支持性文件等。

质量方针及质量目标

本工程招标文件要求质量标准为合格，本单位确定本工程质量达到以下目标：

5.2.1竣工验收达到合格等级；

5.2.2合同范围内的全部工程的所有使用功能符合设计图纸和业主要求；

5.2.3分部、分项、单位工程质量合格率100％，优良率90％以上。

质量保证体系的设置及运作

5.3.1主要施工过程划分及组织机构

实行项目经理负责制，由项目总工程师直接负责技术、质量管理工作，实施全过程质量监控，进行信息化施工，实行全面质量管理体系。

5.3.2项目信息化管理

根据本工程的特点及业主对本工程提出的要求，我们在项目实施过程中将采取项目信息管理，按照建设部发布的《建设工程项目管理规范》使工程在施工过程中，信息管理始终贯穿于项目管理的全过程，使工程的质量处于控制之中。

5.3.2.1项目质量信息管理

项目信息管理应适应项目管理的需要，为预测未来和正确决策提供依据，提高管理水平。

项目经理部应建立项目信息管理系统，优化信息结构，实现项目管理信息化。

项目经理部应及时收集信息，并将信息准确、完整的传递给使用单位和人员。

项目信息应包括项目经理部在项目管理过程中形成的各种数据、表格、图纸、文字、音像资料等。

项目经理部应配备信息管理员，项目信息管理员必须经有资质的培训单位培训。

项目经理部应负责收集、整理、管理本项目范围内的信息。

实行总分包的项目，项目分包人应负责分包范围的信息收集整理，承包人负责各分包人的全部信息。

项目信息收集应随工程的进展进行，保证真实、准确，按照项目信息管理的要求及时整理，经有关负责人审核签字。

5.3.2.2项目信息管理工作是项目部在本工程中一种重要工作，项目经理要负全责，项目总工具体落实此项工作，确保本工程的顺利实施。

5.3.3控制施工过程的准则

项目部对产品的特性进行监视和测量，以验证产品要求得到满足，同时提供产品符合规定的证据。

项目部设专职质检员，参加项目经理部组织的施工图纸及有关文件的学习，参加设计交底；参与单位工程施工组织设计的编制；明确本工程所执行的质量标准、检验和试验项目、检验和试验的频率和方法。

检验和试验分为：

进货检验和试验、过程检验和试验、最终检验和试验三个阶段。

进货检验和试验按照谁采购谁负责的原则管理。

过程检验和试验按照项目经理部质量计划的要求和有关文件的规定执行。

未经检验、试验（例外转序除外）和检定不合格的工序（分项工程）不得转入下道工序（分项工程）的施工。

过程检验包括工序（分项）、部位（分部）、单位工程质量检验和评定、隐蔽工程检验等。

最终检验和试验在施工过程全部完成后进行，发现不合格品执行《不合格品控制程序》。

在工程施工的过程中，我项目部将严格按照工程质量自控体系图中的管理程序来执行。

5.3.4项目部体系文件框架及规定的清单

为确保质量管理体系过程的有效策划、运行和控制所需的文件满足标准和质量管理体系实际操作的要求，结合单位实际，确定项目部质量管理体系文件包括:

5.3.4.1质量手册。

5.3.4.2程序文件：

以及GB/TI9001-2000标准，编制9个程序文件。

5.3.4.3支持性文件：

包括管理办法、技术文件、项目文件（项目质量计划、施工组织设计、合同、图纸、洽商文件等）和与质量有关的外来文件（法律法规、技术标准和规范等）。

5.3.4.4操作性文件：

作业指导书、技术交底单等。

文件控制方法采用“目录清单”的方式，设置有效文件编号。

执行我单位《文件和资料控制》程序与业主文件。

5.3.5对质量记录的规定

执行单位的《记录控制程序》并组织实施。

有关产品质量的记录包括：

5.3.5.1产品标识和可追溯性记录；

进货检验记录；

5.3.5.3过程检验记录；

5.3.5.4测量、监控装置检定校准记录；

5.3.5.5紧急（例外）放行记录；

5.3.5.6不合格品评审、处置记录；

5.3.5.7最终产品检验记录；

5.3.5.8产品服务激励；

5.3.5.9其他必要记录。

通过对记录的收集、整理、标识、贮存、检索和保护，为工程质量复合要求和质量管理体系有效运行提供客观证据，同时为实现可追溯性和制定纠正措施、预防措施及持续改进提供证据。

质量记录应保持清晰，由纪录人注明该记录的类别、名称、时间、地点等标识。

项目部管理过程中的质量记录及时收集、分类、登记、标识，并妥善保管，防止丢失、损坏、变质；需归档的按年度或按项目向单位档案室或其分部归档，归档的质量记录按单位档案管理办法管理。

对记录进行编目、编号，以方便检索和查阅。

质量记录的保存期限按程序文件或工程项目的有关规定和单位档案管理办法确定。

来自供方的记录也作为本单位记录的组成部分。

5.3.6文件资料管理的控制

5.3.6.1项目部由总工程师负责设一名专职资料员对产品质量有关的文件、资料进行收集，整理，存档。

5.3.6.2收集文件和资料的主要内容。

1）工程处各部门制定和转发的管理性文件。

2）与本工程有关的国家、地区、行业的技术标准、规范和规程方面的技术性文件。

3）业主、监理发放的所有文件。

4）由项目经理部结合本工程实际情况制定的工程质量计划、施工组织设计。

5.3.6.3文件存档要分类登记、如有作废的文件应及时撤出，需继续留用的，加盖“作废存档”标识以备存查。

5.3.7施工工艺过程控制

5.3.7.1参与投标与合同评审，充分理解顾客要求；

5.3.7.2编制项目质量计划（施工组织计划）和施工方案，落实工程预算；

5.3.7.3做好施工现场开工前的各种准备工作；

5.3.7.4检查施工设备的适用性；

5.3.7.5组织好施工作业队伍，做好施工技术交底；

进行施工材料的进场检验和试验；

5.3.7.7对分部、分项工程和单位工程进行检验，特别是做好隐蔽工程和关键工程的检验；

5.3.7.8对施工中出现的不合格采取措施，并实施检查；

5.3.7.9认真做好设计和施工方案的变更洽商；

5.3.7.10定期召开内部、外部协调会，沟通信息；

5.3.7.11组织施工验收。

1）坚持“过程精品”控制，特殊部位、特殊交底，实施“目标考核”，严格奖惩。

2）严格做到“三级交底”，并组织施工生产。

3）严格执行“三检”制度：

自检、专检、交接检。

自检：

一道工序结束后，由班组质量员按质量标准对本班组的质量进行检查，填写工序自检单，如发现问题整改后再进行检验。

专检：

项目部由具有上岗资质的专职质量员对各道工序按《设计文件》、《施工规范》、《验收标准》进行验收，同时对工序质量的好坏予以评价。

交接检：

由施工技术人员组织本道工序及下道工序作业班长和专职质量员参加检查和验收。

4）严格施工过程中的质量管理，用工序质量来保证工程质量，每道工序完成后由班组进行自检，然后由施工员组织交接检，合格后由质检员填写质量记录，并报请建立工程师进行隐蔽验收或分项、分部验收，验收合格后方可转入下工序。

5）严把材料进货关，未经检验、试验的材料不得在工程中使用。

6）加强施工过程中的质量监控，以工序施工过程为质量控制点，监控每个部位、每道工序、每项工艺，使施工的全过程均在质量监控之下。

7）执行项目经理与作业队负责人质量负责制度，做到谁施工，谁负责工程质量。

8）严格实行质量一票否决制度，质量合格后转入下一道工序。

5.3.5施工过程管理的改进控制

施工过程管理的改进控制包括持续改进、纠正措施和预防措施。

5.3.5.1持续改进

项目部利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施及管理评审，促进质量管理体系的持续改进。

5.3.5.2纠正和预防措施

项目部根据单位《纠正措施控制程序》、《与否能够措施控制程序》实施。

针对不合格的类型及产生的原因制定纠正措施，一般不合格由项目部技质部制定纠正措施，由项目部总工负责审批。

对重大的不合格由项目经理上报监理单位、业主和单位，由单位科技管理部授权本工程项目经理部全权负责，项目经理部会同监理单位、业主，三方共同制定纠正措施，由监理工程师负责审批。

纠正措施的传递由项目部技术设计部、质量控制部负责，项目部工程计划部负责纠正措施的实施，项目部技术设计部、质量控制部负责追踪验证。

项目经理部负责收集有关质量方面的信息，根据本项目确定的各种资料统计工具进行研究、分析，寻找影响质量的主要问题和主要影响因素，结合本工程的特点制定预防措施。

5.3.9不合格品控制

不合格品控制执行《不合格品控制程序》，确保防止不合格品的非预期使用和交付。

项目部具体负责对不合格品应及时进行标识、记录、隔离，防止不合格品的使用、安装和交付。

对不合格品实行分级评审。

轻微不合格品由项目部组织评审；一般不合格品由工程处组织评审；严重不合格品由计划部组织评审，必要时单位领导组织评审。

不合格品评审记录由组织评审的部门保存并上报备案。

不合格品的处置由项目部根据评审结果组织实施返工处理，以达到规定的要求；不合格品返修或返工后，必须重新检验和试验，并形成相应的检验记录和试验报告。

业主同意不经返修让步接收或同意返修后让步接收，项目部应记录让步及不合格品返修情况，并妥善保存。

5.3.10实施过程策划

单位实行项目管理，根据工程项目特点，由项目处推荐项目经理人选，单位任命项目经理。

项目经理在工程处的协调下组建项目经理部，聘任各专业技术管理人员。

单位各部门及工程处为项目实施提供专业支持（事前专业咨询、事中专业服务、事后专业评价），以项目为中心开展工作。

项目实施过程包括：

（1）前期工作；

（2）开工准备；

（3）施工过程管理：

工程专业分包、劳务分包、材料采购、合同的变更、洽商管理、进度管理、产品标识管理、过程质量管理、工作环境管理、监视和测量装置管理、特殊过程的控制；

（4）产品防护；

（5）与业主的沟通；

（6）竣工交验

（7）工程的保修及回访。

5.3.11材料、机械设备、劳务及试验等采购过程控制

根据合同或业主要求，确定本工程项目主要采购物资。

5.3.11.1材料采购过程控制

项目部依据工程项目的进展情况编制材料采购计划，按照单位《材料管理办法》对所需材料进行采购和管理。

项目部依据单位《产品监视和测量管理办法》对采购的材料进行进货检验和试验，对进场材料的检验和试验中发现的不合格品执行《不合格品控制程序》。

5.3.11.2设备采购过程控制

项目部根据工程特点在施工组织设计中编制机械设备需求计划，并根据单位《机械设备管理办法》对进场机械设备进行管理。

单位物资部和工程处物资部门定期对进场施工机械进行检查，对不符合要求的施工机械不准进场。

5.3.11.3劳务采购过程控制

项目部提出的劳务用工计划，汇总本工程劳务用工计划，报单位人事部，人事部按照单位《劳务分包招标投标实施办法》评价选择劳务分包队伍，在合格劳务队伍名册内组织劳务分包招标。

项目部负责劳务分包队伍进场验证、入场教育和日常管理控制。

工程处负责劳务队伍使用情况的监督和检查。

项目部对劳务队伍验证主要是看提供人员数量、技术工种持证要求

是否满足工程需要和合同要求，并定期进行检查。

产品标识和可追溯性

项目部按照单位《产品标识和可追溯性管理办法》对工程物资、半成品、成品进行标识管理，工程处负责监督和检查。

使用标识是为防止产品或其状态的混淆和误用。

在项目实施的全过程，应对原材料、外构件、试样、设备等及项目管理文件采取适宜的方法做好标识。

在有可追溯性要求的场合用控制并记录产品的唯一性标识。

唯一性标识要在项目质量计划（施工组织设计）中明确。

为确保在产品实现的全过程中识别产品及其监视和测量状态，对不同产品的标识做如下规定：

5.3.12.1产品检验和试验状态包括：

待检、检验合格、待处理、不合格等四种状态；

5.3.12.2以工序质量记录、质量检验单、试验记录作为施工过程中的半成品标识；

5.3.12.3以产品批号、规格、标牌、出厂合格证、检验试验记录作为物资标识。

检验、试验和测量设备过程控制

项目检验、测量、试验设备的使用及管理执行单位科技管理部制定的《计量器具管理办法》。

计量员负责本项目的所有计量设备的管理，包括登记分台帐、维护、标识、检查保管等，并将情况随时记录在分台帐上，对需要进行周期鉴定的计量器具按鉴定计划安排及时报送有资质的鉴定部门进行鉴定。

明确对计量设备的标识方法，保证进入现场计量设备处于完好状态。

在使用、搬运时必须保证检验、测量、试验设备的基准状态下发生变化，保证检测精度和准确性。

设备使用人员需要掌握设备的使用规定和维护保养规定，当发现检测设备发生偏差时。

要即使更换检测设备并追溯或重新检测过去的检测成果。

5.3.14物资采购的控制

控制目的及采购方法：

保证提供合格的工程物资，满足工程质量的要求。

采取招标的形式择优采购。

5.3.14.1采购工作程序

1）工程处材料部负责钢材、木材、水泥、地方材料等原材料、结构预制件及其它物资的采购并运输进场。

2）项目部可采购工程急需的低耗品类物资，但需经单位材料部的批准、并与材料部办理有关手续。

3）对不同的物资材料采取不同的控制方法，本工程要对砼构件及钢结构加工过程的控制时间、控制方法和内容提出要求，写进采购合同中。

全部内容要形成质量记录并存档。

5.3.14.2采购资料的形成

1）采购资料是保证准确定购物资的文件，它包括采购产品的招标文件、采购计划、采购合同等。

2）采购资料填报内容

a.工程名称、使用单位、填报日期

b.材料品名、规格、数量、计量单位、供货日期。

c.采用的技术标准、质量要求及验收方法，特殊物资或特殊工艺的物资应附相关图纸。

d.采购物资申请人及材料部、项目部主管的审批签认。

5.3.14.3采购的物资产品进场与验收

1）物资验收：

采购的物资或产品进场或者入库要填写进场或入库单，并提供产品合格证。

材料管理人员要核实数量、规格后验证保管。

2）验收和试验：

采购的物资或产品的检验和试验按招标文件要求的材料、构配件标准执行。

本工程使用的构件执行准入证制度，构件入场后，及时进行外观、内在质量检查，不合格退回生产厂家。

5.3.15检验和试验

目的：

通过检验和试验，提供的产品符合规定的标准，并保证不合格品不使用、不交付，满足顾客要求。

5.3.15.2开工前在编写项目质量计划中应明确本工程所涉及的检验和试验项目，执行标准、检查频率和方法。

5.3.15.3检验和试验分三个阶段：

进货检验和试验、过程检验和试验、最终检验和试验。

1）进货检验和试验，按照谁采购谁负责的原则实施。

2）材料入库后，项目部材料员按《物资采购控制程序》验证，通知并协助专职质检员完成物资的检验和试验。

3）质检员接到通知后，取样送试验室或现场进行检验或试验。

保存原材料检验、试验报告等原始资料，并建立《工程材料检验、试验台帐》。

4）对砼强度、钢材力学性能、无损检测等试验项目、委托具有资质的试验室完成。

5）对无法追溯和无法采取补救措施的物资材料、用于隐蔽工程的物资、不准执行紧急放行。

6）如果在检验和试验中发现不合格品，执行ISO9000《不合格品的控制程序》。

5.3.15.4过程检验和试验

1）过程检验包括：

分项（工序）、分部（部位）、单位工程质量检验和评定、隐蔽工程和检验等，未经检验和检验不合格的项目，不能进行下道工序施工。

2）过程质量检验实行“三检制”，即自检、专检、交接检。

3）本工程是监理制的项目应在完成自检、专检的基础上，依据监理程序办理交验认可后再实施交接检。

4）隐蔽工程项目在内部检验合格后，提请监理工程师进行验收。

然后填写《隐蔽工程检查记录》。

5）过程检验和试验中发现不合格品，执行ISO9000《不合格品的控制程序》。

5.3.15.5最终检验和试验：

最终检验和试验在施工过程全部完成后进行。

1）确认所有进货、过程检验和试验均已完成，且已满足规定要求。

2）所有工程竣工验收资料齐全、审批手续完备。

3）工程的文件和资料已按照规定整理成册。

4）发现不合格品、执行《不合格品的控制程序》。

5.3.16纠正预防措施

5.3.16.1如出现一般的不合格品由项目部技术员制定纠正措施，由项目技术负责人审批实施。

对重大的不合格品由工程处技术部、质量部制定纠正措施，工程处总工程师审批。

项目部负责纠正措施的实施，质检人员追踪验证。

建立信息反馈制度，收集顾客意见，对潜在的不合格因素作出分析，提出预防措施。

5.3.16.3认真执行隐检、预检制度，对施工中关键参数如方向、高程、结构尺寸、结构强度严格把关复检。

确保万无一失。

5.3.17质量教育和培训

5.3.17.1通过教育培训提高项目部施工人员的业务水平和综合素质、适应现代化施工企业的要求。

保证工程质量目标的实现。

5.3.17.2由工程技术组培训以下岗位人员：

施工员、质检员、试验员、测量员、材料员、安全员、计量统计员。

5.3.17.3由劳务部负责对特种作业人员的培训：

电工、焊工、架子工、起重工、及工程机械操作人员。

特种工种的人员必须持证上岗。

5.3.17.4培训内容、培训人员、考核记录由劳人部备案存档。

5.3.18工程服务控制

5.3.18.1工程经验收取得：

“竣工验收检定书”后，由单位与业主签订工程施工《保修合同》，并负责在保修期间的工程的修复。

保证质量达到预定标准。

5.3.18.2工程建成交验后，建立回访制度，由工程部编制年度回访计划，以走访、邀请、信访、电话等形式听取业主意见，并做好回访记录。