项目内业资料管理实施细则.doc

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安康至平利高速公路第AP1合同段

（K3+817～K8+600）

内业资料管理实施细则

中国中铁

编制：

审核：

中铁港航局（集团）三公司

安平高速公路第AP1合同段项目经理部

2014年1月

中铁港航局（集团）三公司安平1标项目部

内业资料管理实施细则

内业资料是工程建设的真实记录，如实反映施工过程及实体状况,记录具有保存价值的各种文件材料、图纸、音像资料等。

内业资料从原始资料的收集、整理，到竣工验收文件的编制贯穿于项目建设的全过程，必须坚持科学认真、实事求是的态度。

做好平时形成、积累、整理、立卷工作，以便在工程竣工验收时及时提交完整、准确的竣工文件。

内业资料是质量、安全、工期、投资、环境保护和技术创新“六位一体”管理的成果体现，在整个工程建设中具有重要的作用。

为了完整、真实、准确地编制好安平高速公路工程内业资料，结合《公路工程质量检验评定标准》和安平高速公路1标合同段实际情况制定本细则。

一、机构设置及人员配置

1.1内业资料根据项目机构组成实行项目部、工区分级管理，各业务部室均为内业资料管理部门，分别管理自己职能范围内的相关资料。

1.2项目部工程部设专职资料员1名，负责项目部技术资料收集与管理；项目部试验室设专职资料员1名，负责项目部试验资料的收集与管理；各工区设专职资料员1名，负责原始资料的收集、报验资料和分项评定资料的填报工作及工区技术资料的收集、整理及归档；工区设专职实验员1名，负责试验资料的收集、填报和整理。

项目部、各工区其余各部室不安排专职资料员，相关资料由业务员兼管,竣工文件整理时统一移交。

二、文件资料的管理

2.1文件资料指与项目部、工区或工程相关，由项目内部或项目部（工区）与上级机关、业主、监理、设计、地方等部门往来的综合性文件。

2.2文件资料由项目部办公室按收发文统一登记，呈报相关领导和部门传阅后按内容转各部室归口管理，各部室根据文件内容分类登记，编排清单后归档保存。

2.3文件资料的归档应做到分类保存、编目清晰、统一标准、明确标识、归档整齐。

资料的填写做到字迹工整、签字齐全，符合公司有关公文处理和文件资料管理的要求。

2.4对发放的文件由文件批准人决定发放范围和份数，文件发放人填写《收发文登记表》，按发放范围和数量发放。

2.5文件接收人在收到文件后，应在文件发放登记上签字。

2.6文件资料一般情况下不外借，如确需外借，需经主要领导批准。

借阅时需完善登记手续，按期归还。

三、技术资料的管理

3.1技术资料的基本要求

3.1.1技术资料是设计、施工、科研等各项工作的劳动成果。

完整、准确的技术资料是组织施工、指导施工，进行质量追溯，编制竣工文件和施工技术总结的重要依据。

3.1.2工程技术资料涉及施工准备、施工过程、竣工验收全过程，包括施工组织设计、施工方案、施工日志、原始记录、报验资料、评定资料、验收资料、原材料质量检验及出厂合格证、试验资料、变更理赔资料、会议纪要、技术文件资料，图纸等。

工区以下各单位资料根据资料成形情况逐级收集、整理，最终归工区资料员处归档管理。

3.1.3各级技术、资料人员必须及时进行资料整理及签认，工区资料员在完成分项资料签认后及时向项目部资料室移交检验资料和施工日志、原始记录，工程部资料员收到资料后检查资料内容，无缺项，无差错后归档保存并应做好归档资料整理台账。

分部工程、单位工程完成后及时进行评定验收，完善资料。

为了便于管理，分项、分部、单位工程质量评定由工区资料员负责填报，填报完毕后交由工程部资料员统一进行保管归档。

工程部资料员有对工区资料进行审查的责任，对不具备归档要求的资料及时返回更改。

3.1.4试验资料作为技术资料的重要组成部分，在竣工资料组卷之前由试验室负责归档。

为了保证过程控制中现场检查资料及检验批的准确填写，试验室资料员必须及时向工区技术员和资料员提供试验配合比、原材料试验结果、试验检测数据等资料，包括试验编号、使用部位及范围、主要数据等，同时做好各项实验、检测原始数据的整理。

3.1.5资料员必须不断加强专业知识学习，熟悉施工规范和验标要求，提高自身业务水平，对资料能够正确填写和把关。

及时对资料进行收集、整理、报批、归档。

3.1.6技术资料为受控文件，工区应建立完整的内业资料台帐，并保持随时更新。

所有施工图纸，技术标准及规范，施工控制资料均应按用途，分专业、分项立卷存档。

编制总目录和卷内目录。

保证技术资料的完整性、准确性和连续性。

3.1.7项目部工程部负责内业资料管理办法的制定，对内业资料的填写、归档起指导作用。

对来自郧十指挥部、设计院、高监办的图纸、技术性文件进行及时处理，资料员根据处理意见及时下发落实，并负责整理归档。

3.1.8工程技术资料收发均应有文字记录并应对接收日期加以注明，对建设、监理、设计单位发送的有关通知及函件、经项目主要领导阅批后及时按要求及时办理，并随即归档。

3.1.9各级技术负责人应随时检查各技术员、资料员、试验员的施工日志、检查记录、试验记录及内业资料的收集整理工作。

项目部在每月的综合考核检查中对内业资料进行认真检查，并依据综合考核奖惩办法进行奖惩。

3.2技术资料管理的范围

管理范围主要包括：

各阶段设计文件、标准设计图纸、技术性文件、现场调查、临时工程设计、施工组织设计、作业指导书、技术交底书、变更设计、交底会议纪要、试验和检验资料、测量资料、施工记录、质量评审资料。

各种技术资料、记录、施工技术总结，以及施工规范、技术标准、验标、手册、科技成果等，专题技术总结及有关工具书。

3.2.1项目部工程部负责项目部与业主、设计、高监办及各工区之间往来技术资料管理，同时负责属高监办审批的总体施工组织设计、施工方案、单位工程开工报告的编制与报批，对预制梁、连续梁的开工报告、施工方案由工区完成附件资料，项目部负责审核后完成高监办以上级的报批。

3.2.2单位工程开工报告附件资料为本单位工程开工应具备的各项条件，包括：

主要进场人员情况；进程主要施工机械、设备情况；进场材料情况（含材料的试验检验记录）；试验室、砼拌合站等的验收情况；配合比选定情况；单位工程实施性施工组织设计；安全施工措施；环境保护、水土保持措施。

3.3技术资料填写流程

3.3.1单位、分部、分项工程开工程报告、施工方案报批，由项目部工程部编制申报。

3.3.2技术交底及作业指导书编制及下发，项目部工程部对工区下发专业项目作业指导书、综合性技术交底；工区技术室对施工队下发工序作业指导书；施工队技术员参照作业指导书根据施工进展对工班进行工序技术交底（含安全、环保交底）。

及时完善技术交底及作业指导书交接手续。

3.3.3技术员依据作业指导书指导现场施工，填写施工记录（如挖孔、测量、测温、张拉等），施工日志，质检员填写检查记录、试验员填写试验检测记录（如泥浆指标测试、砂石料含水测试、砼坍落度测试、砼入模温度、含气量测试、现场取样试验结果等），并及时向资料员提供全部资料。

3.3.4技术员、质检员、测量员、实验员每天应该根据承担分管工作认真做好施工记录。

3.3.5技术员、质检员、测量员、试验员将检查记录表整理后及时提供给工区资料员，资料员按工序及时填写完整的检验批、报验单、各项记录表，报监理工程师检验签字，完善后临时归档。

3.3.6分项工程检验资料完成后，及时进行分项工程质量评定，并由工区资料员汇总时向项目部资料室进行移交。

3.4技术资料填写要求

3.4.1现场技术资料应以施工及验收标准、合同内容与设计文件及《公路工程质量检验评定标准》等为依据进行认真填写。

3.4.2工程资料应随工程进度及时收集、整理，并按专业归类。

填写要认真、字迹清楚、项目齐全、准确、真实、无缺项，表格统一，业主要求或施工需要临时增加的表格依据内容归属相应存档资料。

3.4.3工程资料严禁涂改、伪造、损毁，保证工程资料的真实性及完整性。

3.4.4施工日志

3.4.4.1施工日志记录本统一按项目部要求格式印制，首批施工日志由项目部统一发放，随着工程进展各分部按已发放标准进行补充印制。

3.4.4.2施工日志记录的主要内容：

记录施工日期、天气情况、施工项目、施工地点、现场机械设备（正常、维修或者停用）、有关人员；作好施工过程、施工质量的描述，如：

现场测试结果等；记录施工过程中自检、监理抽检、业主检查发现的安全质量问题等，并记录处理结果和以后拟采取的预防措施；作好施工现场环保情况描述；对业主或者其它领导来工地视察应该有记录；对当日报检的项目进行质量描述，并记录验收结果及验收人；原始检查记录要妥善保存，以核对施工日志填写的真实性。

3.4.5施工记录表的填写

由现场技术员负责填写，记录表记录数据必须真实、准确，符合现场实际。

施工日志、现场检查表、质检表中所填数据必须与施工记录相吻合。

3.4.6检验批填写

实测项目填写实测数据，项目与记录表中相同的数据应保持一致；符合性项目填写“符合要求”，地质描述与设计相符时填写“符合设计”，不符合时填写实际情况；材质类项目填写材质试验报告编号和材质各证书的编号，要求下结论的填写“合格”或者“不合格”；监理单位根据项目填写“验收合格”、“符合要求”、“合格”等。

混凝土工程中的模板安装和拆除分开填；桥梁工程中混凝土垫石单独做检验批；其他按照验标标准操作。

3.4.7需经监理检查的每道施工工序应进行报检。

并做好报验资料，经监理工程师同意后才可进行下道工序施工。

3.5竣工资料组卷

竣工资料的组卷、整理、移交按照指挥部有关要求进行实施。

具体实施细则由项目部工程部负责解释。

附表一：

安平高速公路第AP1合同段

分项工程施工现场控制记录（资料）流程图

施工准备阶段控制

配合比名称、编号、报告日期、适用范围

砂石、水泥、钢筋等原材料试验编号、报告日期、适用范围

外加剂及特殊元素分析试验报告编号、日期、适用范围

施工过程控制

工区资料员

分项工程完工后施工控制

技术员原始记录（如挖孔、地质情况、测量、测温、张拉等）；技术员、质检员检查记录（工序检查）；技术员、测量员检查结构部位及模板位置、高程；实验人员检测记录（泥浆指标测试、砂石料含水率测试、砼坍落度测试、砼入模温度、含气量测试、现场取样试验结果等）。

按工序填写完整的报验资料、报验单、检验批、及必须的记录表

技术员、测量员检查位置高程；技术员、质检员检查外观、结构尺寸等；试验人员提供强度试验报告编号、数据、养护记录数据、测温记录数据。

分项工程评定

项目部资料室

检查、分类、归档