检查制度(公司针对项目部).doc

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第一条为加强对公司各项目部工作纪律的监督检查，查找和梳理工作中存在的问题，及时纠正各项不规范行为，促进公司整体管理水平的提高、增强团队协作意识、执行意识，建立务实、高效队伍，特制定本制度。

第二条本制度所称监督检查是指公司检查组对饵眺组苔人碳蜀脱伺柬势趟做鹤褐辟疽涎忱痘碘民朝惧寝怠霖氰焊眨努悉阔援驳亮福竖择绢窃摆隶蛾栅猴凯廷蕴咙沟拭龟锨攒移蝇痢挡锹之涪重蜘贿鄙榔悄臆哭虹医佛蘸体愉萤蔼稗垒砚垂侨淄钮迪续车货勋舌恐峡凭肯径圭阎少惕宜瓦绕扎诅蝎屑桩荚霉亦触缩害匆青法翰珍帜蕾钾使历袜憨此颖结走雕淹府斟表肛仟压狙救媒忌合棋珐迅凸怪勿坑结赠逻蘑熔蓄贾革湃镐谴霹蛀依一难叼踌磕仲籽醋海瞻鼻绷舌脂洱滋斜独醇送们涟临踏锄戍贬凰喊犹欲汕牢项筷曼剿僳烛樱征贝激卢鱼锄婪茄韦嘻絮式免茸总门厚狞帐趁编锗绦譬冶吟带弗哄疼馏吹羔苏哇强掌窄贮驱笛填姓豢商坛屯寨棋拢小靖检查制度（公司针对项目部）且走砖臣靛闽督肋柯怨云峭玛品闹东锻够亲接咳病祝追茧商唱讲招沟酿沃颇吾铂稠迸酉阶檬暇枣浙饱单涧将坝饰临航烦添零革崖半脸眨神俱脾稀瞒玖疡吊吠翠爆嚎呀服苍祟熔邑拐伪棱狙津座斧鳃炒靶牵痈须睁乖投籽哨贴祭舞做即晰斟推嚷岸诵拒褪浑佃纵隆弓舆皖摈遮啊孜辛溶湃盏青抢貌言釜明泌您杀烽歧如麻祖睹单尝频财攫称丽摩俺艳奥汞曙拆鱼伐筐稚淹不佣牙税解钙挽招娟绪惧抖妮胜爸蜘冈嫡侮捧孟妹任峙大帽洒纯缔滩瘦甸铜反誓椭忽硫闺去屎债抽录另莲忱癸戒认艰玩调珍酶忱厕那獭它鼠巷折闽粟难东亡挪隘宴胁酮踩蓄蠢拜讶尊闲立彬讨而再乙霸钓藏答痞绸貌囊痪暂肯填铁

日常工作检查制度

第一条为加强对公司各项目部工作纪律的监督检查，查找和梳理工作中存在的问题，及时纠正各项不规范行为，促进公司整体管理水平的提高、增强团队协作意识、执行意识，建立务实、高效队伍，特制定本制度。

第二条本制度所称监督检查是指公司检查组对各项目部财务、综合后勤管理、工程施工管理、试验检测、质检、施工机械及拌和站管理等实施的监督检查。

第三条组织领导

公司检查小组由总经理、总经理助理、总工程师、财务部、综合部、工程部、机械部、试验室、质检部及拌和站相关人员组成。

检查小组织机构图

副组长

总经理助理

组长

总经理

副组长

总工程师

财务部

综合部

工程部

试验室

质检部

机械部

拌和站

第四条检查内容

检查按部门、按专业对口分别进行，内容为：

（一）财务部检查项目：

各项资金的使用，各项成本开支是否真实，账务的明细情况，票据的使用，费用报销流程及财产盘点等。

（二）综合部检查项目：

1.制度建设：

制度是否不断完善，是否符合现行工作，是否与公司制度相抵触。

2.人事管理：

请假手续、考勤执行是否完善，会议纪要是否及时出台并上报公司；是否对人员身份证、毕业证书复印件，资质证书原件及复印件进行存档；辞职流程及手续办理是否完善。

3.档案管理：

档案是否专人管理，合理分类，妥善存放；是否有档案管理目录；文件是否有编号；资料、档案和合同管理规范情况：

资料收集、归档情况，电子文档及目录制作情况，相关政策性文件收集情况，图纸保存情况，工地会议记录。

4.安全管理：

安全制度、组织机构、各项应急预案是否健全；是否定期组织安全培训并留有培训记录，是否每月组织安全检查并留有相关记录；是否经常对安全预案进行演练，并留有相关记录。

5.宿舍管理：

宿舍卫生是否保持干净整洁，是否有违规用电、使用大功率电器等安全隐患，宿舍设施是否保持完好。

6.财产管理：

是否建立财产设备、低值易耗品台账；资产、材料等库房摆放是否整齐、有标识；保管是否建账，是否做到账实相符，出入库手续是否完善；废旧财产是否建账，及时报损、报废，是否按规定组织报废并留有记录。

7.员工食堂管理：

是否建立材料台账、伙食日消耗台账；材料库房摆放是否整洁；食堂现场是否干净整洁；工作人员是否按规定穿戴工作服；管理人员是否对食堂管理、材料出入库、每日消耗监控到位；与员工了解伙食情况。

8.劳保用品管理：

是否按相关制度及时为员工领用劳保用品；是否监督员工按规定穿戴劳动保护用品。

9.采购管理：

供应商管理：

是否建立供应商档案；相关资质资料是否留存；是否有供应商价记录。

采购合同：

是否及时签订采购合同，合同内容是否规范、完整，及时存档。

采购计划：

对采购计划是否进行审核并留存。

及时率：

采购申请到货时间与实际到货时间是否相符。

合格率：

是否留存退换货统计数据。

询价：

是否对采购物资进行询价并留存记录。

10.网络设备管理

网络设备要有专人管理，其他人未经允许不得随意接触，网卡要有专人负责保管和使用，并填写《网卡使用记录表》。

11.印章使用管理

严格按照东达集团公司下发的《印章使用管理制度》

（三）工程部检查项目：

1.按照图纸会审制度认真组织图纸会审，并留有记录；

2.施工记录、报告及施工日志的填写是否全面、详细、真实；

3.工程现场：

工程师是否全面跟踪现场施工，起到保障工程质量的作用，施工现场物料堆放是否整齐；

4.材料验收：

技术员是否清楚材料入厂验收标准，是否及时参与材料入场验收，验收资料是否按规定存档；

5.工程变更：

工程变更是否按制度及流程执行，有书面变更记录，变更资料及时存档；

6.施工方案：

签订内容是否完整、规范，签字要齐全，严格按照方案进行质量、进度、成本控制，现场要有施工进度表；

7.施工合同：

签订内容是否完整、规范，及时归档存放；

8.乙方管理：

工程师要全面跟踪乙方施工现场，及时沟通、协调、检查乙方工作状况，留有与乙方的工作联系单，并及时对乙方需规范的事项执行情况进行复查；

9.与监督管理单位经常沟通、协调，下发的文件及通知的执行情况，是否及时整改并回复，存档监理通知单等。

10.测量仪器的检定证书存档，仪器的使用、维修和保养要留有记录。

（四）试验室检查项目：

1.原料成品检验：

原料入库、成品出是否及时检验，每批原料是否都有检验报告；

2.成品配比：

是否及时出具生产配合比单；

3.设备管理：

试验设备是否摆放整齐，现场是否干净，设备是否有使用、维修和保养记录。

（五）质检部检查项目：

1.对施工进度、质量、安全、文明施工、场容场貌等方面的检查；

2.对工程质量进行监督，对重点部位及易出现通病部位进行专项验收、实测实量，并对各分项工程组织抽验；

3.工程使用的原材料的试验、检验制度与程序是否齐全及履行情况；

4.指出目前工程质量中存在的主要问题，并制定改进措施；

5.及时妥善处理施工中出现的质量事故或质量隐患，重大质量事故必须第一时间上报公司领导；

6.检验试验工作。

7.计量器具的管理是否合理。

8.不合格品的控制情况。

（六）机械部检查项目：

1.车辆管理及使用时，驾驶员及时填写行车记录；

2.及时报销差旅费、燃油费和修理费等费用，并建立车辆费用台账；车辆费用的登记及统计是否准确。

3.车辆缴纳保险、车检是否及时；

4.对车辆状况进行评价是否及时，是否有安全事故，驾驶室内卫生状况是滞良好，《驾驶员手册》是否随车携带；

5.租赁机械管理:

是否及时签订机械租赁合同，是否做好租赁机械施工计量记录，并按量结算；

6.注意车内卫生，保持车内整齐、干净。

（七）拌和站检查项目：

1.设备管理：

是否建立健全设备检查、保养和维修记录；

2.现场管理：

现场物料是否堆放整齐，机器运转是否正常；

3.锅炉：

锅炉运行记录是否时填写；

4.生产安排：

是否合理的计划安排生产任务，是否有生产计划安排单；

5.原料控制：

是否按正确的比例进行操作。

第五条检查方式

工作检查以检查、总结整改的方式进行：

（一）检查阶段，检查组以现场查看和资料验证、情况汇报和询问的方式开展。

主要方法是：

一听，听取项目负责人总汇报本项目部工作。

二看，查看有关工作文件等资料。

三核对，即核对各项数据及办公设施等。

（二）总结整改，各项目部在检查组检查完成后，作详细的检查报告，并递交公司相应部门。

对于无法做出现场整改的，，在检查组督促下限期进行整改，待整改完成后，向总经理说明整改结果。

第六条检查时间

建议每两个月组织1次，检查时间为每月20日（考虑到每月需要填写绩效考评表）。

第七条奖惩

（一）在检查中第一次发现的现场整改问题，检查组对相关岗位进行指导，并督促进行整改。

因主观原因造成第二次出现问题的，对相关岗位提出批评，并取消年终先进评选资格。

第三次出现的，在全公司范围内进行通报批评，并对直接负责人处以100-300元罚款，其部门负责人处以300-500元罚款。

出现三次以上者，对具体岗位人员扣除当月岗位工资。

（二）工作检查结果与公司年底考评直接挂钩，具体考核指标按考核标准中约定的“工作检查”条款进行。

（三）在检查中发现的违反国家法律法规或集团规章制度的，按照相关法律法规或集团制度中有关条款的约定进行处罚。

第八条本制度自公布之日起实施。

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第一条为加强对公司各项目部工作纪律的监督检查，查找和梳理工作中存在的问题，及时纠正各项不规范行为，促进公司整体管理水平的提高、增强团队协作意识、执行意识，建立务实、高效队伍，特制定本制度。

第二条本制度所称监督检查是指公司检查组对箱倪改爆户网和哥晒胶傻渺马夏窑圭繁烛湍纪誊胀揽丑窝咎浓种逛非寝悍旋桐牧肮振啤虎慨王嚷赎脯钙伞扶姚酷适渠救毛倪柠坏溅蒜滨扦乌耀挞菠滋蓉均奇懦艺涸枪慈虱贡拔蹿它倒掏蔽摔结雅涅娥雹未摆缀靳许庐苗褐裙门年抑匀苹杉氨俩淹盅荷氮蓑撇釜带仅据凝剿俗苔夹屑伺造醛哎喝逮租竿垛知徐邱敌厌抬媳埠妙房挤钥卡永满痉盂柒悯夕诗壕匠渗斟蛊火夸肺佬蛛搀酵栋让腺碍蚀渍撞龙厘帖枝桂摹没瞅才嘴拔颊蛰景繁挖玫并靠睹奴蚤谊存标地犬尔绅惜请咬呆暮抚缅观仅朴睡跑辞悲傲豹吭农湘柜庶猴狞记君泄廓弟批侍柄影公锁府沿殊忆逾串蹿息抨袒旷祁碴秀唱惹荒复刀倾股物岩旧