河北张家口经济开发区马路东街道办事处部门预算信.docx
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河北张家口经济开发区马路东街道办事处部门预算信
河北省张家口经济开发区马路东街道办事处2019年部门预算信息填报说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定，现将经济开发区马路东街道2019年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
（一）、部门职责:
河北省张家口市经济开发区马路东街道办事处的主要职责是：
1、宣传、贯彻党的路线、方针、政策，并负责在本行政区域组织实施。
2、负责街道党建工作。
3、抓好辖区内经济发展工作。
4、指导社区居委会组织开展好群众性文化活动，用健康向上的活动形式占领辖区文化阵地。
5、负责本辖区的民政、劳动保障、城市管理、卫生和计划生育工作。
6、强化社区服务和管理职能。
完成区党工委、管委会交办的其他工作。
（二）、机构设置：
经济开发区马路东街道办事处事业编制29名。
科级领导职数6名，其中：
正科级2名，副科级4名。
股级领导职数9名。
我单位共设置9个内设机构，分别为：
党政办公室、社会事务办公室、财经办公室、社会治安综合治理办公室、组织员办公室、便民服务中心、社区服务中心、社区工作者办公室、经济服务中心。
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映到预算中。
1、收入说明
2019年我单位预算安排收入1167.52万元，其中一般公共预算收入为1117.52万元，政府性基金预算收入50万元，其他收入0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省财政厅年度部门预算中支出预算的总体情况。
2019年我单位支出预算1167.52万元，其中基本支出705.37万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出462.15万元，用于基层政权和社区建设、信访事务、城乡社区支出、农业补助支出、其他群众团体事务支出和其他文化体育与传媒支出。
3、比上年增减情况
2018年预算收支安排 1167.52万元，较2018年预算增加118.01元，主要由于增加为改革工资和项目工资的增加和对2018年入职的17名社区工作者工资的发放。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排80.1万元，主要用于办公费、邮电费、取暖费、水费、电费、维修费、会议费、培训费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
财政拨款“三公”经费预算情况：
预算总额6元。
其中，因公出国（境）费为0万元；公务接待费为1万元元；公务用车购置及运维费0万元，公务用车运行费5万元，与2018年相比相等，主要我部门按公用经费计提“三公”经费。
五、绩效预算信息
总体绩效目标：
进一步完善预算绩效管理制度体系,全面加强绩效目标管理。
着力提高绩效评价管理水平,完善预算绩效管理考核监督机制。
部门职责-工作活动绩效目标
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
综合服务保障
参谋协调运作：
街道公文运转、大型会议和活动组织安排、公务接待等。
围绕街道总体工作部署开展综合调研，收集和处理信息、反映动态；承担街道重要工作部署贯彻落实的督导检查，上级领导和街道领导批示件的传达和催办落实。
街道系统公务内网建设与维护。
全街党政系统密码通信和密码管理。
政务公开、会议管理、督察督办、政务联络等工作。
协助领导做好需由街道组织处理的突发事件应急处置工作。
做好机关办公区房屋与附属设施的维修、维护工作；做好机关办公区绿化、美化工作；做好后勤保障和老干部管理服务工作。
保障街道大型会议、重大活动的正常、顺利举办；保障机关公文正常运转；信息真实完整，领导满意，批示率高；保持线路畅通，服务对象满意；促进全街机关事务管理工作科学发展；以机关干部作量化指标为依据，增强了工作综合服务实力；建设运行维护好应急平台，实现各种实用功能，有效保证日常应急值守和突发事件应对处置工作；进一步加强应急宣传培训工作，拓宽宣教渠道、扩大受众面、增强工作实效；进一步完善应急预案体系建设，认真编制、严格审核应急预案，确保预案内容科学合理，有效组织实施；进一步加强应急演练工作，提升演练效果，确保遇突发事。
90%及以上
70%至90%
（含70%）
50%至70%
（含50%）
50%以下
协调街道大型会议和活动
1
街道各种会议的会务工作和街道日常工作活动的组织安排,提供会议和活动费用。
严控会议计划、会议规模和会期，严格会议开支标准，严控大型活动数量，降低会议和活动费用开支。
大型会议控制率
90%及以上
70%至90%
（含70%）
50%至70%
（含50%）
50%以下
公务内网建设与维护
全街撃谕鴶的建设和管理；计算机信息网络建设；组织协调各类信息资源的上网和扩充，保障网络和信息安全，提供网络、电话等通讯及维修费用。
数据资源丰富、数据正版、权威、可靠，用户满意度高。
故障及时修复，线路畅通,系统运行稳定。
用户满意度率
90%及以上
80%至90%
（含80%）
70%至80%
（含70%）
70%以下
后勤服务
机关标准化建设、保密、档案以及政务接待、会务。
办公楼物业管理和机关食堂管理；办公楼修缮、供水、供电、供暖以及机关环境绿化美化、卫生保洁、安全保卫。
办公服装的购买，负责机关职工的体检工作,。
监控设施购买维修，其他办公设备的维修等。
公务用车，汽油费，车辆维修，保险检验。
搞好服务保障，为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境；加强财务管理，确保资金安全，提高财政资金使用效益。
综合事务保障
完成率
90%及以上
80%至90%
（含80%）
70%至80%
（含70%）
70%以下
政务公开
承担政务公开暨行政权力公开透明运行工作领导小组的日常工作，指导和协调街道政务公开及政务服务中心建设、推进行政服务体系标准化建设工作。
通过完成街道政务信息公开工作的指导监督工作，业务水平进一步提升；政府政务信息公开范围不断扩大，公开内容得到进一步细化。
政务公开率
100%
90%至100%
（含90%）
80%至90%
（含80%）
80%以下
应急管理
值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实街道领导指示。
协助领导做好需由街道组织处理的突发事件应急处置工作。
维护好应急平台，确保全街应急工作顺利完成；各类突发事件得到及时妥善处置
应急平台互联互通率
90%及以上
70%至90%
（含70%）
50%至70%
（含50%）
50%以下
信息收集及民意调查
围绕镇的重大决策部署收集、整理和反馈信息；信息发布和联络工作；社情民意调查；系统信息网络的协调和指导工作。
信息真实完整，领导满意，批示率高。
100%
80%
60%
60%以下
党风廉政建设及监督检查
组织协调全镇党风廉政建设和反腐败宣传、教育、课题研究等工作。
监督检查党内法规政策、国家法律法规、党风廉政建设等的执行情况。
受理信访举报、组织协调案件办查；积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。
90%
70%
50%
50%以下
案件查办
走访相关当事人了解情况，对街域范围的党员干部违反党纪政纪和违纪违法行为组织协调案件查办工作;组织培训纪检条例等。
维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。
100%
90%
80%
80%以下
促进就业管理
审核机构编制管理事宜；负责促进就业工作，促进社会就业；管理职称工作；完善社会保障体系；负责事业编和公岗人员管理；建立单位公岗人员工资支付保障机制和保险缴纳返还机制，负责组织实施和监督检查。
审核机构编制管理事宜；促进失业人员再就业，控制城镇登记失业率；扩大各类社会保险覆盖范围；建立健全专业技术人员管理；确保单位公开招聘公平、公正；落实单位公岗人员工资支付和保险缴纳返还机制
90%
70%
50%
50%以下
民族宗教
1
贯彻执法民族宗教政策，依法处理民宗事务
加强民族宗教事务管理工作
100%`
80%至90%
（含80%）
70%至80%
（含70%）
60%以下
民族宗教基本事务管理
1
贯彻执行国家关于少数民族宗教工作的方针政策，依法处理民族宗教事务
较好的完成少数民族宗教基本事务管理工作。
立法宣传完成率，重点宗教活动场所检查覆盖率
90%
70%
50%
50%以下
社会事务
担社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、供养、医疗救助。
对残疾人、孤儿、流浪乞讨人员、未成年人等特殊群体权益保护，发展慈善事业，推进殡葬改革，发行福利彩票，促进老龄事业发展。
组织对优抚对象的优待、抚恤的政策落实。
对社会组织的登记管理；负责街道级行政区划、行政区域界线和地名管理工作；组织指导基层政权和社区建设；推进社会工作人员队伍建设。
网格化管理。
组织协调防灾减灾救灾工作
完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保,动态管理。
流浪乞讨人员、流浪未成年人救助设施齐全，对未成年人社会保护提供必要的保护场所，群众办理丧事文明节俭。
维护老年人合法权益。
按时足额发放各类经济补助。
推进全街社会组织健康发展，优化行政区划空间布局，建立健全城乡基层群众自治组织，逐步实现社会工作者专业化、职业化。
实现网格管理精细化。
建设完善全街自然灾害救助应急体系。
90%
80%
70%
60%
临时生活救助
负责符合条件的城乡居民的临时生活救助
缓解意外事件对特殊困难家庭造成的生活困难。
生活救助到位率
90%
70%
50%
50%以下
低保家庭、困难家庭慰问
对低保家庭、困难家庭发放各类节日慰问金、补助金。
完成各类慰问金、补助金发放
发放
老年福利（养老服务体系建设）
落实老龄事业发展规划，加快养老服务设施建设；指导养老机构设立和管理工作；加快养老服务业发展，推进老年人福利健康快速发展。
建立街道贫困失能老人护理补贴制度，实施爱心护理工程，积极落实高龄老年人津贴发放制度；做好九九重阳节慰问活动；高龄老年人补助金发放。
全面建成以居家为基础、社区为依托、机构为支撑，功能完善、规模适度、覆盖城乡的养老服务体系，实现我街老人老有所养，老有所依，老有所乐，老有所为的目标。
养老机构一次性建设和运营奖补率
90%
80%
70%
60%
城乡居家养老服务中心建设率
90%
70%
50%
50%以下
贫困失能老人护理补贴发放率
90%
70%
50%
50%以下
基层政权和社区建设
组织指导街道办事处和基层群众自治组织、社区干部培训；指导居民委员会民主选举，居务公开；指导城乡社区建设及服务管理工作；街道、社区、服务中心建设项目资金申请，社区工作者管理。
建立健全城乡基层群众自治组织，在居民委员会实行撍母雒裰鲾；按照撍挠幸淮磾标准开展城市社区建设，按照社区建设实验全覆盖创建标准开展社区建设。
社区工作者工资发放率
95%
85%
75%
50%
街道、社区、服务中心建设项目资金申请
100%
80%
60%
50%
城市社区综合设施覆盖率达到全国平均水平
95%
85%
75%
75%以下
防灾减灾及救灾准备
组织建设防灾减灾及救灾储备体系建设；开展应急避难场所建设；制订完善救灾应急预案，组织开展预案演练活动；承办救灾物资储备工作；开展灾害信息员体系和救灾装备建设。
提高公民避灾自救能力和防灾减灾意识；完善灾害信息员网络。
按照市和区救灾应急预案要求开展预案演练次数
95%
85%
75%
75%以下
街道综合减灾示范社区创建数量
100%
90%
80%
80%以下
年度避难场所建设数量
90%
70%
60%
40%
社会服务设施建设
60
综合文化广场、美术馆、公共图书馆、农村文化建设、便民服务站建设、中央专项彩票公益扶持等。
确保政府对公益事业的投入到位，基本公共投入均等化。
便民服务硬件、软件建设，更好地服务于居民，为居民提供便利地服务。
居民满意度
90%
70%
60%
40%
残联工作
切实保障残疾人合法权益
逐步实现残疾人撊巳讼碛锌蹈捶駭，保障贫困和重度残疾人基本生活，提高残疾儿童义务教育入学率和残疾人就业率，丰富残疾人文体生活；摸清残疾人底数，增强基层服务残疾人的能力，确保残疾人就业保障金的稳定增收；构建残疾人公共服务网络化平台。
100%
90%
80%
80%以下
残疾人康复
加强残疾人康复设施、机构建设，实施康复重点项目,为贫困残疾人、重度残疾人、残疾儿童提供基本的康复服务
逐步实现残疾人撊巳讼碛谢究蹈捶駭
扶持的康复机构规范化标准化率
100%
95%
90%
80%
残疾人宣传文体和志愿者助残
组织开展群众性文体活动，发展残疾人竞技体育；建立残疾人志愿者服务体系
媒体宣传广泛深入，残疾人文体生活丰富，残疾人文化体育比赛成绩优良，助残志愿者与残疾人对接良好
已注册助残志愿者的服务对接率
100%
85%
80%
80%以下
满足残疾人参与社会文化活动的需求
100%
85%
80%
80%以下
残疾人补助金发放
4.31
申请、发放各类残疾人补助金
申请、发放各类残疾人补助金
申请、发放各类残疾人补助金
95%
85%
75%
75%以下
计划生育
提供各类计划生育技术服务等各项工作。
有效保障计划生育家庭生活水平。
90%
80%
70%
60%
计划生育服务
联合医院免费为计划怀孕夫妇实行孕前优生健康检查等服务。
有效降低出生缺陷发生风险；为各类育龄人群提供安全、有效避孕节育技术等服务；健全完善流动人口管理机制。
流动人口计划生育服务管理覆盖率
90%
80%
70%
60%
免费计划生育基本服务项目覆盖率
90%
80%
70%
60%
食药与质量技术监督管理
承担质量技术监督执法打假有关的各项工作；对食品制作流通各环节进行监管，对基本药物及化妆品的质量监管指导。
提高质量管理水平，提升产品质量。
加大执法力度，规范执法行为。
食品安全建设以及做好重大活动和食品安全保障，发现处置制假售假药问题。
90%
80%
70%
60%
质量管理
深入市场每个社区设立一名质量信息员，摸底排查，建档入册
督促企业落实产品质量责任，切实保护消费者合法权益。
提高整体质量水平覆盖率
100%
90%
80%
80%以下
监督管理
规范和监督商品量和市场计量行为
加大监管力度，提升监管水平。
宣贯新检定规程（校准规范）工作完成率
100%
80%
70%
60%
食品（含保健品）安全监管
通过对食品生产、流通、餐饮消费、保健食品的各个环节强力监管，及时发现和排除食品安全问题
确保我街食品安全，重大活动和暑期食品不出现重大事故，保证人民群众饮食安全。
不出现重大食品安全事故
重大食品事故案件（个）
0
0
0
0
安全生产综合监督管理
承担全街安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权
定期组织在全街开展安全生产督导检查活动，对重点行业和作业场所职业卫生安全生产加强行政执法监察，加强企业的安全生产执法、职业卫生监管和隐患排查力度。
80%
70%
50%
30%
加强安全生产执法监察检查
定期组织在全街开展安全生产督导检查活动。
发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生
检查覆盖率
90%及以上
70%至90%
（含70%）
50%至70%
（含50%）
50%以下
加强高危重点行业、商贸安全生产监管
对重点行业企业开展安全生产监督和专项整治活动。
严格审查企业的安全生产条件，从源头把好企业准入关
排查高危生产经营企业（家）安全隐患企业数量
36次
25次
10次
0次
环境污染综合防治
50
加大环境监管执法力度，完善环境基本公共服务体系建设；自然生态保护
加强环境监测与监督，自然生态保护
90%及以上
70%至90%
（含70%）
50%至70%
（含50%）
50%以下
大气污染防治
重点对PM、VOC、二氧化硫等大气污染物进行综合防治。
加强大气污染防治，协调取缔，辖区企业生产、采暖锅炉
PM2.5削减率，取缔辖区企业生产、采暖锅炉
90%及以上
70%至90%
（含70%）
50%至70%
（含50%）
50%以下
环境综合整治
50
解决影响群众生活和健康的突出环境问题
解决区域性突出环境问题
环境问题治理比率
100%
90%至100%
（含90%）
80%至90%
（含80%）
80%以下
城市建设管理
50
对集贸市场进行监管，及时发现和排除违规、违法问题，确保市场规范有序，加强环境卫生整治，加强违规违章建筑、对无物业小区的管理，做好防汛治理工作,
规范集贸市场各方主体行为，促进集贸市场健康发展。
保障下去居民生活环境，加强违规违章建筑管理。
对无物业管理的小区制度方案，加强管理，切实加强城市防汛工作
90%及以上
70%至90%
（含70%）
50%至70%
（含50%）
50%以下
规范市场
50
每周对商户、门脸进行督导检查，规范市场行为，落实门前三包有关制度
加大执法力度，规范市场行为
规范市场数量
3
2
1
0
环境卫生治理
50
定期对辖区范围内环境卫生进行清理打扫，并定期铲除小广告
加大环境治理力度，保障辖区环境卫生
环境卫生治理比率
90%及以上
70%至90%
（含70%）
50%至70%
（含50%）
50%以下
违规违章建筑治理
50
组织协调违规违章建筑拆除取缔工作
减少违规违章建筑
违规违章建筑数量比例
90%及以上
70%至90%
（含70%）
50%至70%
（含50%）
50%以下
无物业住宅小区管理
50
着力解决无物业管理小区管理水平低等问题
制定方案，组织街道、居委会对无物业小区的管理
实施管理数量
90%
80%
70%
60%
防汛抗旱
做好防汛物质储备工作，成立防汛工作小组，针对特殊时期、重点地段，做好防汛预案。
制定防汛应急预案，做好防汛工作
防汛完成情况
90%
80%
70%
60%
司法综治维稳
80
贯彻落实国家司法行政工作方针政策，认真贯彻执行上级有关社会治安综合治理、维护社会稳定的任务。
开展排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件。
提升全街司法行政管理水平。
贯彻执行上级综治办及街道党工委、办事处的工作部署，制定综治工作年度计划，并组织实施。
负责处理日常综治工作。
对重点人员的稳控工作。
维护辖区安全稳定。
12次及其以上
9—12次
6-9次
6次以下
法律援助
58
检查法律援助的法律法规和政策的执行；规划法律援助事业发展布局；组织指导社会组织和志愿者开展法律援助工作；办理法律援助案件，政府购买法律援助服务。
建立完善的法律援助法律法规体系、工作体制和机制，扩大法律援助覆盖面，推动全街法律援助工作长足发展。
法律援助案件受理率
90%及以上
70%至90%
（含70%）
50%至70%
（含50%）
50%以下
法律援助案件受理数
10次及其以上
7次-10次
5次-7次
5次以下
开展综治组织建设和基层平安创建工作
10
督促基层平安综治各项工作、措施落实到位，组织辖区开展平安创建和综合治理宣传工作，对法轮功、刑释解教人员、上访等重点人员的稳控。
制定重大不稳定因素预警方案和群体事件应急处置预案，指导、协调群体事件预防处置。
平安、稳定情况
完成既定目标任务90%及以上
完成既定80%-89%及以上
完成既定目标任务60%-79%及以上
完成既定目标任务60%以下
党组织建设及党员教育管理
负责全街党组织建设；负责街道党工委基层组织建设联系会议党的牵头抓总工作；协调、规划和指导全街党员联络室及党员教育工作；承担党建研究会秘书处职责任务，组织党组织活动，党员教育管理，基层服务平台建设资金。
加强党组织建设和党员管理,不断提高执政能力和领导水平，学习制度得到普遍落实，各项活动普遍参加
干部职工参与率
90%
70%
50%
50%以下
党员教育干部覆盖率
90%
70%
50%
50%以下
党建考核
90%
70%
50%
50%以下
教育培训
3
主管全街的工作人员、干部教育工作制订干部教育工作；制定适合我街情况的干部培训制度；对干部培训工作进行协调、指导、检查；组织干部的培训，提供培训费用。
建立规范的干部教育培训体系，进一步增强干部教育培训工作
干部培训完成率
95%
85%
75%
50%
档案保管
加强档案库房管理，做好重点档案抢救和保护，加强全街档案信息化，各类数据库建设，数字化加工、转换、备份，信息安全等级保护工作及特殊载体保管。
档案保管环境和保障条件进一步优化，维护档案状况，确保机关和档案绝对安全。
档案资料完好率
100%
80%
60%
50%
档案设施设备完好率
95%
85%
75%
75%以下
组织建设
指导各级党组织加强学习型党组织建设，对党员特别是党员领导干部的监督，及时向街道党工委反映街道直各部门领导班子和领导干部的情况和问题。
党组织、党员作用发挥突出。
党组织评议满意度
95%
85%
75%
75%以下
党员活动参与率
100%
90%
80%
80%以下
宣传思想工作
指导全街宣传工作；组织思想政治工作；指导协调宣传思想文化事业和外宣事业发展；加强舆论舆情引导管理；协调互联网宣传和信息内容管理；加强精神文明建设。
弘扬主旋律，汇聚正能量，为经济社会发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持。
90%
70%
60%
40%
宣传工作
拟订法制、环境整治、等各项宣传教育规划并组织实施
提高全街人民意识和素质，增强管理水平，促进精神文明建设。
组织宣传活动次数及印刷册数
2000
1900
1800
1700
思想理论建设，舆论舆情引导管理
广泛开展理论宣传活动；组织系列主题新闻宣传；抓好新闻管理制度和措施落实；围绕社会热点敏感问题、突发事件，正确引导社会心态。
提升新闻工作者的政治意识、责任意识和职业素养；提高信息服务水平，及时化解、妥善处理有关负面舆情。
突发事件新闻处置完成率
100%
95%
90%
80%
在区市及以上媒体播发宣传我街稿件（篇）
200
190
180
170
精神文明建设
部署全街精神文明创建工作，组织指导全街群众性精神文明创建活动。
全街文明程度显著提升，和谐向善的社会风气逐步形成。
开展主题志愿服务活动（次）
100%
85%
80%
80%以下
文体、文教工作
2.5
构建公共文化服务体系
进一步发展文化工作，推动全街文化事业健康发展。
95%
85%
75%
75%以下
团结动员妇女参加经济社会建设
10
全面提高妇女素质。
全街妇女精神面貌有较大改观，素质得到全面提升。
组织系列文化活动数量
50
45
40
35
六、政府采购预算
升级会员 