0209生产和服务运作控制程序.docx
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0209生产和服务运作控制程序
企业标准
Q/NCC0209-2008
生产和服务运作控制程序
受控状态：
1目的和适用范围
1.1对生产和服务过程进行有效控制，确保各过程处于受控状态，从而保证产品的质量及施工作业满足HSE管理要求，以满足顾客的需要和期望。
1.2适用于建筑安装工程的施工和服务的提供。
2相关文件
a）Q/NCC1101图纸会审和设计交底规定
b）Q/NCC1102施工组织设计和施工方案编制规定
c）Q/NCC1103技术交底规定
d）Q/NCC0201文件资料和法律法规控制程序
e）Q/NCC0202记录控制程序
f）Q/NCC0204人力资源控制程序
g）Q/NCC0205设施和工作环境控制程序
h）Q/NCC0208采购程序
i）Q/NCC0211监视和测量装置的控制程序
j）Q/NCC0212顾客满意程度控制程序
k）Q/NCC0214产品的监视和测量控制程序
l）Q/NCC0215不合格品控制程序
m）Q/NCC0210设备控制程序
n）Q/NCC0220标识与可追溯性控制程序
o）Q/NCC0602施工用电管理规定
p）Q/NCC0603施工用火管理规定
q）Q/NCC0604高处作业管理规定
r）Q/NCC0606脚手架管理规定
s）SH3505石油化工施工安全技术规程
t）JGJ59建筑施工安全技术检查标准
u）Q/NCC1003工程分包方的管理规定
3职责
a）项目管理部是生产和服务提供的归口管理部门，监督、检查各项目经理部在施工过程的技术、物资供应、机具设备、工作环境、质量监督、HSE的监督管理。
负责工程交付后的质量回访和保修服务的管理。
b）人力资源部负责施工过程人员的配备和员工培训的管理。
c）项目部负责生产和服务提供控制的具体实施以及对分包方生产和服务提供控制的监督管理。
对分包方的监督管理见Q/NCC1003工程分包方的管理规定。
4生产和服务提供的控制
4.1施工准备控制
4.1.1合同交底
4.1.1.1公司合同管理部（或项目部经营部门）负责向项目部有关部门进行合同交底，内容包括合同条款主要内容、顾客和产品的要求等有关信息。
4.1.1.2项目部技术部门根据合同和施工图负责收集相关的规范、标准和资料。
4.1.2图纸会审和设计交底
4.1.2.1项目管理部负责组织大型工程的图纸会审和设计交底。
中、小型工程由项目部技术部门负责组织质检、供应、有关施工人员等进行图纸会审，领会设计意图，认真对照设计所选用的标准、规范、对照设计图纸列出存在的问题，以及施工中需与设计和顾客协调的问题，由技术部门作好记录。
4.1.2.2图纸会审主要内容见Q/NCC1101《图纸会审和设计交底规定》。
4.1.2.3项目部技术部门负责组织有关人员参加顾客组织的设计交底和图纸会审会议，进一步领会设计意图和要求，解决已发现的问题，以及需与设计和顾客协调的问题。
4.1.2.4设计交底和图纸会审应有书面的会议记录，若顾客没有整理设计交底会议记要时，由技术部门自行整理，并得到设计、顾客等相关部门签字认可.
4.1.3施工技术文件
4.1.3.1项目经理负责组织编制项目管理实施规划（施工组织设计）、质量计划、HSE实施程序（质量计划、HSE实施程序也可编入施工组织设计中）；项目部总工程师或项目技术负责人负责组织编制施工方案和具体的作业指导书。
编写技术文件的种类可根据项目的大小和重要性来决定，一般简单的、较小的工程项目也可用施工方案代替施工组织设计（质量计划、HSE实施程序）。
4.1.3.2施工组织设计和施工方案的分级、编制的依据及基本内容见Q/NCC1102《施工组织设计和施工方案编制规定》。
4.1.3.3大型工程的施工组织设计或质量计划、HSE实施程序需经项目经理审核，公司总工程师审定，公司经理或公司施工经理批准；中、小型工程由项目部总工程师（技术负责人）审核，项目经理批准；项目施工方案由项目部总工程师（技术负责人）审核，项目经理批准；若合同规定需顾客或相关方审批的按合同规定实施。
施工组织设计和施工方案、项目HSE实施程序要报公司项目管理部备案。
额定蒸汽压力大于2.5Mpa的锅炉安装、Ⅲ类压力容器现场安装、GC1级压力管道安装、额定起重量大于30t的起重机械安装、35KV以上电气装置的安装（检修）施工方案需报公司项目管理部审定。
4.1.3.4在环境风险识别和评价的基础上，制定风险削减和控制措施，由项目部总工程师（技术负责人）负责组织编制施工安全技术方案（或编制在施工方案中）。
4.1.3.5工程项目的作业指导书和工程材料、设备预算需经项目部总工程师（技术负责人）审批。
4.1.3.6技术文件中应明确项目所采用的规范、标准、规程、法规等。
4.1.3.7在施工组织设计、施工方案或质量计划中应明确项目质量控制点，控制点级别分为审核点（R点）、见证点（W点）和停止点（H点）。
在工程施工中，对质量控制点级别习惯用A、B、C表示，A表示停止点（H点），B表示见证点（W点），C表示审核点（E点），两种表示方法都可使用。
a）审核点（E点）：
对产品质量和设备安全运行影响较小的作业点和管理点；E管理控制点（属资料控制）由各相关的责任人员或系统主管领导确认；作业控制点（属工程实体质量控制）由操作者自检合格后，经专职质检员确认；
b）见证点（W点）：
重要工序和重要管理点，对产品质量和设备安全运行影响较大的作业点和管理点；专职质检员确认合格后才允许转序。
c）停止点（H点）：
关键工序和关键管理点，严重影响产品质量和设备安全运行的作业点和管理点；除了专职质检员检验和验证外，还需工程监理和/或顾客及相关方确认后方可转序。
4.1.3.8项目部质检部门负责与工程监理或顾客协商，最终确定各控制点级别，并按控制点级别要求实施控制。
4.1.4焊接工艺评定及焊工技能考试
见本程序5.1款
4.1.5工程材料和设备的采购
4.1.5.1开工前以及施工过程中的工程材料和设备采购，供应部门严格按技术部门编制的工程材料、设备预算编制采购计划。
4.1.5.2物资采购按Q/NCC0208《采购程序》实施。
4.1.6资源配备
4.1.6.1项目部依据项目施工组织设计要求进行人员配备，需要时由公司人力资源部进行调配，需培训的人员应按Q/NCC0204《人力资源控制程序》》进行培训，项目部HSE主管部门对进入现场的员工（包括分包工程的人员）进行全员性的HSE教育，经HSE管理基本知识培训合格后方可上岗，必要时，还应组织员工接受业主的HSE教育。
4.1.6.2项目部设备管理部门按项目施工组织设计和施工进度计划负责编制施工机具配备计划，及时配备必需的符合HSE要求的施工设备、设施、用品、用具等，需要时由公司项目管理部负责调配。
4.1.7安全、技术交底
4.1.7.1项目部技术部门负责组织安全、技术交底。
4.1.7.2安全、技术交底的主要内容及交底程序见Q/NCC1103《技术交底规定》，并作好安全、技术交底记录。
4.1.8施工现场准备
4.1.8.1项目部施工经理负责组织施工现场准备工作。
4.1.8.2施工现场应符合施工总平面图的要求，做到水通、电通、道路通和施工场地平整。
根据HSE的要求对现场进行合理布局，以确保有足够的工作场所、道路交通、停车点、照明、接待场所等，确定办公场所、作业班组、材料堆场、维修场所、医疗卫生场所等位置，为施工创造良好的工作条件和安全、健康的环境。
4.1.9开工报告
4.1.9.1项目经理部负责组织具体各项准备工作的实施，公司项目管理部负责监督检查项目部的实施情况，监督检查项目的图纸会审和设计交底，检查指导项目技术文件的编写和建立项目在用技术文件目录清单。
4.1.9.2上述工作完成后并具备开工条件，由项目部计划调度部门向有关部门申请签发开工报告（特种设备安装需到当地质量技术监督部门告知），并报公司项目管理部。
4.2施工实施过程的控制
4.2.1设备管理
4.2.1.1项目部的设备配备要满足施工需要，公司项目管理部按项目部的设备配备计划组织调配。
4.2.1.2项目部设备管理部门负责设备的日常管理和监督工作，使进入现场的设备（包括外租设备）处于完好状态并满足施工生产的需要，公司项目管理部负责监督、检查、指导项目部实施设备的管理。
4.2.1.3设备使用单位按Q/NCC0210《设备控制程序》做好设备的鉴定和设备的维护保养工作，教育操作者对机具设备进行日常维护保养，公司项目管理部负责监督检查。
4.2.2监视和测量装置的管理
监视和测量装置的配备和管理按Q/NCC0211《监视和测量装置的控制程序》要求实施，操作者要按规定要求正确使用。
4.2.3物资管理
4.2.3.1工程项目的物资采购按Q/NCC0208《采购程序》实施，物资的保管按本程序第七章《产品防护》有关内容实施。
4.2.3.2顾客提供的物资按Q/NCC07-408《采购程序》实施管理
4.2.4工艺过程和工程质量控制
4.2.4.1施工过程严格按施工图纸资料、规范、标准、施工方案、工艺文件实施。
在技术交底的基础上，施工队长负责监督施工班组按技术文件要求进行施工作业，作业人员必须遵守工艺纪律，严格按工艺文件操作。
4.2.4.2对关键过程和特殊过程应实施监控，项目部质检部门负责工艺参数和产品特性的监控。
4.2.5施工进度和组织协调
4.2.5.1项目部计划调度部门按合同要求负责编制施工生产进度计划，项目部施工经理负责组织、协调工程的施工进度。
4.2.5.2项目部施工经理（或指定专人）应在施工过程中填写项目施工日志，为组织、协调工程施工提供依据和见证。
4.2.5.3根据工程规模和施工进度，施工经理定期召开不同规模的生产调度会，并指定专人记录，传达上级或顾客的要求，布置工作，进行内部沟通，协调解决施工中碰到的实际问题，确保满足工程的施工质量、施工进度和HSE管理的要求。
4.2.5.4施工队长根据施工网络计划和实际的施工进度组织作业人员施工，对作业人员有要求的岗位，应配备相应资格的作业人员进行操作，必要时对作业人员进行技能考试。
4.2.6监视和测量
4.2.6.1施工中所用的物资应符合图纸以及相应的规范和质量标准，按Q/NCC0214《产品的监视和测量控制程序》要求实施，经检验和试验合格后方可投入使用。
4.2.6.2产品的验证按Q/NCC0214《产品的监视和测量控制程序》实施。
4.2.6.5因设计修改或材料代用等因素需修改工艺文件时，按Q/NCC0201《文件资料和法律法规控制程序》规定进行修改、审批、发放。
4.2.6.6在施工中一旦出现不合格时，应按Q/NCC0215《不合格品控制程序》要求实施。
4.2.7施工作业中的HSE管理
4.2.7.1现场HSE管理工作应依据国家、行业有关法律、法规、标准、规范、业主有关HSE规定及公司的安全、环境与健康管理文件，按照工程项目HSE实施程序实施。
项目部HSE主管部门负责现场HSE监督检查，公司项目管理部负责监督、指导、检查。
4.2.7.2在安全、技术交底的基础上，施工队、班组作业前由施工负责人组织实施以下HSE管理内容：
a）熟悉施工方案、工作内容，进行现场勘察，确认安全技术措施；
b）明确作业过程中的HSE注意事项；
c）检查施工工具设备的性能，确认其完好性；
d）办理特殊危险作业工作许可证（见附件A），如业主有要求，应按业主票证制度办理）；
e）配备必要的劳动防护用品、用具，并进行检查确认。
4.2.7.3施工作业过程中，施工管理人员及施工作业人员应经常对作业环境进行检查，及时制止违章行为，消除事故隐患，各类HSE监督检查，应填写HSE检查报告（见附件B），并及时整改封闭。
施工作业过程中应遵守以下管理规定：
a）施工作业管理
1）工程施工必须按照施工技术方案和相应施工工艺、技术要求组织施工作业；
2）施工作业过程的HSE控制，应严格执行企业管理体系的相应管理程序规定要求。
b）高处作业管理
1）脚手架搭设应遵守Q/NCC0606《脚手架管理规定》的管理要求；
2）高处作业、多层交叉作业应遵守Q/NCC0604《高处作业管理规定》的管理要求。
c）消防安全管理
1）施工用电管理应遵守Q/NCC0602《施工用电管理规定》的管理要求；
2）施工用火管理应遵守Q/NCC0603《施工用火管理规定》的管理要求；
3）施工作业用化学、危险品管理应遵守国家有关规定的管理要求；
4）施工作业现场的消防器具管理应遵守有关消防安全管理的规定要求。
d）隐患治理
施工作业过程中的HSE隐患治理，应按Q/NCC0217《纠正和预防措施控制程序》第5章有关要求实施。
e）劳动防护用品管理
施工作业过程的劳动防护用品管理，应遵守国家和企业有关劳动防护用品管理标准规定的要求。
f）职业卫生管理
进行高温作业、粉尘环境（如喷沙）、噪声环境（噪声超过85分贝）、有毒物质环境（如汞）和腐蚀性介质环境（如酸洗）及放射性环境（如γ射线无损检测）作业时，应遵守有关职业病防治管理规定的要求，确保职工的健康。
g）设施（设备）、工作环境管理
施工作业设施（设备）、工作环境管理，应遵守Q/NCC0205《设施和工作环境控制程序》、Q/NCC0210《设备控制程序》的规定。
h）其它作业管理
其它施工作业的管理，应按国家、行业、业主和公司有关规定执行。
4.2.7.4施工作业过程中，施工作业人员对违章指挥或违反HSE管理规定，且可能造成人身伤害、设备损伤、环境污染的以下施工作业，有权拒绝施工，并应及时向HSE主管部门或施工负责人反映，HSE主管视情况有权下令立即整改或停止施工。
a）安全、健康防护措施未落实，尚不具备施工条件的作业；
b）劳动防护用品不符合施工作业要求；
c）机具设备存在影响使用安全的故障，或会造成环境污染；
d）按规定应办理的作业许可手续未办齐全或监护不到位；
e）作业人员本人不能或不适宜进行的作业；
f）其它可能存在事故隐患的作业。
4.2.7.5施工作业完毕后，作业队应对作业现场进行清理，保持作业环境整洁，做到文明施工，对施工作业过程中的HSE实施情况进行总结，分析可能存在事故隐患的作业。
4.2.7.6在施工过程中，对遵守各项HSE管理规定和HSE管理措施，制止违章、消除隐患的有功单位和人员，由公司或项目部予以奖励和表扬；对违反有关HSE规章制度、HSE措施的单位和个人，应进行批评教育或罚款，情节特别严重的，应予以下岗处理；公司、项目部应根据实际，制定完善的奖惩办法。
4.2.8改扩建与检修施工HSE管理
4.2.8.1生产装置（指生产企业内所有生产装置和生产部位）的改扩建、检修等施工作业，因存在施工与生产同时进行等特殊原因，为确保生产装置的安全运行和职工生命安全，必须加强改扩建与检修施工的HSE管理和监督。
4.2.8.2改扩建与检修施工的HSE管理，除应满足4.2.7规定的HSE管理要求以外，还必须符合以下要求：
a）施工准备阶段的HSE管理
1）施工前，施工单位必须获取并熟知生产厂相关的施工作业环境的HSE资料；
2）施工前，施工单位HSE主管部门应组织施工人员接受生产厂的HSE教育；
3）在未停车状态下进行改扩建与检修施工前，应按生产厂的规定要求，在施工和生产区域内设置安全防护设施。
b）施工过程中的HSE管理
1）必须严格遵守生产厂的HSE管理制度、规定，服从生产厂安全部门的管理；
2）人员、车辆进出厂区，必须遵守生产厂有关出入证管理制度。
人员按规定着装，机动车辆必须符合《厂内机动车辆安全管理规定》的要求；
3）在未停产状态下进行的改扩建或检修施工，施工区域与生产区域间设置的安全防护设施，任何人不得擅自拆除或损坏。
特殊情况需临时拆移时，应经生产厂批准，并在规定的期限内尽快恢复；
4）施工中如需使用生产厂的水、电、气（汽）时，应与生产厂取得联系，办理有关手续后，方可使用；
5）严格执行生产厂的各类作业票制度。
动火作业、破土作业、密闭空间作业、临时用电、高温、高压、易燃易爆、有毒、有腐蚀性物料的管道及设备拆除、连接、开孔等，作业前，必须与生产厂取得联系，办理作业票证，并采取必要的监督、保护措施
6）高处动火作业必须采取防止火花飞溅的遮挡措施，电焊机接线规范，严禁将地线裸露搭接在装置设备或框架上；
7）未经生产厂许可，不得擅自进入施工作业区域以外的生产区域，严禁触动正在生产的管道、阀门、开关、电线和设备等。
禁止用生产设备、管道、管架及生产性建筑物做起重吊装锚点；
8）按照施工平面布置图和现场文明施工要求，合理整齐放置临时设施、机具、物料及废弃物等；
9）施工单位应加强与生产厂的联络与沟通，发现问题及时处理。
4.2.9产品放行控制
项目部质检部门负责产品放行的控制，未经检验合格或验证满足要求的产品不得放行或交付。
若有让步接收须得到顾客、监理单位和有关方批准。
4.3产品交付和交付后的服务控制
4.3.1产品交付
4.3.1.1产品的最终检验证实产品符合标准要求，且施工合同约定内容已全部完成后，由项目部技术部门组织整理竣工验收资料，必要时，公司相关部门实施抽查。
4.3.1.2工程竣工后由项目部向建设单位（顾客）提交竣工报告申请验收，经建设单位组织有关部门验收合格后，将产品和竣工验收资料交付给顾客并及时交公司档案科归档，
公司项目管理部检查归档资料的完整性和规范性。
4.3.2产品交付后的服务
4.3.2.1若合同规定或顾客要求试生产配合服务的，由项目经理组织人员进行保镖服务。
4.3.2.2每年应对已交付建设单位（顾客）使用，在质量保证期内的新竣工工程项目进行质量回访，由公司项目管理部编制质量回访年度计划，计划中要明确实施部门（公司或项目部）。
4.3.2.3质量回访的实施和保修服务见Q/NCC0212《顾客满意程度控制程序》。
5特殊过程控制
5.1某些过程所形成的产品的质量特性不能在过程结束时以测量、检验来验证达到了输出要求，对这种过程应采用过程确认手段，以证实这些过程具有实现所策划的结果的能力。
5.2项目部针对项目特点和检验条件识别过程的确认，并在施工组织设计或其它技术文件中予以认定，明确规定过程确认的内容和方法，本程序5.3列出了焊接过程确认的内容和方法，其他的特殊过程可参照实施，适用时包括：
a）确定评审和批准过程的准则，如确定适宜的工艺参数；过程特殊性的认定；对设备、环境、人员的要求等；
b）设备认可和人员资格鉴定；
c）确认的方法和程序；
d）必需的确认记录；
e）必要时的再次确认。
5.3焊接过程控制
5.3.1焊接工艺评定：
对公司现有的焊接工艺评定不能覆盖的焊接过程，在施焊前必须进行焊接工艺评定试验，评定程序如下：
a）项目技术部门根据图纸要求编制焊接工艺评定任务书交公司焊接试验室。
b）焊接试验室焊接技术人员根据任务书编制焊接工艺评定说明书，并由相应资格的焊工按说明书进行施焊并作好记录。
c）根据任务书要求对焊件进行检验和试验，外观检验合格后转无损检测，无损检测合格后转试件加工，试件尺寸检验合格后转理化试验。
d）检验和试验结果都符合要求后，由焊接试验室技术人员填写焊接工艺评定报告，经公司技术负责人审批后生效，并送一份报告给项目部（委托方）。
若检验结果不符合要求，由焊接试验室组织原因分析，针对原因重新编制焊接工艺说明书，直到检验和试验结果都符合要求。
e）焊接工艺评定报告由焊接试验室统一编号并存档，该报告作为以后相同类型焊接的依据。
5.3.2焊接工艺文件：
项目部技术部门根据焊接工艺评定报告，编制焊接工艺文件（焊接方案、工艺卡等）指导焊工操作。
5.3.3焊工必须经过培训考试，并取得相应资格后方可上岗操作，由项目部质检部门核查焊工持证项目。
5.3.4对特殊过程所用的机具设备（包括计量器具），严格按工艺文件要求（型号、规格、性能等）进行配备，使用前需要对某些技术参数进行鉴定时由工艺技术人员提出要求，由设备管理部门组织鉴定，并作好鉴定记录。
6标识和可追溯性
产品标识、产品检验状态标识、HSE管理标识以及产品的可追溯性按Q/NCC0220《标识与可追溯性控制程序》实施。
7产品防护
7.1搬运
7.1.1搬运之前发货人或提货人必须验明其搬运物品的产品标识、产品状态标识。
运输过程中应对标识进行防护。
7.1.2运输单位在选择搬运工具时，必须能保证原材料、半成品、工程设备等不因搬运而损坏，并保持原有物资良好的性能。
7.1.3运输单位应根据其所运物品的特性选择机具及装卸方法。
7.1.4对于大型构件、设备应由技术部门编制专门的运输方案，特殊要求的材料要有相应的防雨、防晒、防震、防尘等措施，必要时进行防护标识。
搬运过程中不准损坏交通等设施。
7.2贮存
7.2.1产品的贮存按公司仓库管理制度执行，仓库环境要符合规定要求。
7.2.2仓库保管员要定期检查库存品状况，以便及时发现变质情况，必要时进行防护标识，如防雨、防潮、防火、温控等标识。
7.3防护
7.3.1对于进入施工现场的材料、构件、设备，项目部要按照现场文明施工要求合理存放，做好保护措施，防止质量损失。
项目部生产调度部门负责监督检查。
7.3.2施工经理要科学合理安排施工作业程序，避免颠倒作业和交叉作业，减少产品损坏的可能性。
每个施工人员都有义务保护自己的和其他作业人员的产品，不允许由于自身作业造成其产品受损，必要时应采取可靠的防护措施。
7.3.3经最终检验和试验的产品，项目部要采取可靠的成品保护措施，设备、设施末经允许不得擅自启用，发生丢失、损坏时应及时补救。
8记录
a）工作许可证（见附表A）
b）HSE检查报告（见附表B）
0209附表A工作许可证JLB0209-01
项目名称：
申请者：
日期：
许可证号：
工作类别：
工作描述及具体工作位置
动火作业□
起重作业□
高处作业□
进入密闭空间□
挖掘工作□
带电作业□
锁定/标签□
试压与吹扫□
脚手架搭（拆）□
射线探伤□
其他□
需要的个人防护用品：
安全帽□安全镜□防尘罩□绝缘鞋□安全带□手套□耳罩□防毒面具□安全鞋□电焊面罩□绝缘手套□□
场地需采取的措施：
灭火器□电气绝缘□增加光源□气体检测□清场□泄压□禁行措施□
警示牌□机械隔离□锁定□□
其他措施：
监护人：
申请时间：
从：
到：
隔离/绝缘验证：
气体测试结果：
隔离/绝缘描述：
日期：
时间：
测试者：
有毒气体（PPM）：
日期：
职务：
氧气（%）：
时间：
确认人：
可燃气体（LEL）
申请：
我确认已采取或即将采取上述指定的措施，并遵照有关指示工作。
批准：
我批准该项工作在下列期间内进行。
从：
到：
日期；
职务；
主管部导：
日期：
时间：
申请人：
HSE部门：
日期：
甲方批准意见：
批准人：
日期：
升级会员 