游戏体验商业策划书.doc
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经济与贸易学院模拟商业策划大赛
《酷吧3D动漫-游戏体验中心》
经济与贸易学院学生
核心竞争力培养项目
之经贸类专业行业技能竞赛
竞赛项目：
《模拟商业策划竞赛》
参赛作品：
《酷吧3D动漫-游戏体验中心》
参赛者姓名：
符湛等
参赛者班级：
10国商师2班等
参赛时间：
2012年3月28日
广东技术师范学院经济与贸易学院
经济与贸易学院学生核心竞争力培养项目
之2011年《模拟商业策划竞赛》
参赛作品：
《酷吧3D动漫-游戏体验中心》
作者
参赛团队
姓名：
符湛
名称：
Coolbar
系别：
经贸学院
组长：
符湛
班级：
10国商师2班
组员：
符湛
联系电话：
15889965883
黄静
E-mail：
305355396@
吴海腾
钟耿旭
郑晓蓉
指导教师：
联系电话：
作品信息
作品名称
《酷吧3D动漫-游戏体验中心》
所属学科
适用专业
作品概述
（说明：
在这里简要地描述作品内容、特点等，限200字以内。
）
我公司酷吧3D动漫-游戏体验中心致力于把动漫、游戏，角色扮演和真人体验完美结合，是一家集角色扮演、真人体验和动漫、游戏衍生品销售的实体店。
我们公司正是考虑到当前社会发展的一个趋势——生活稳定的情况下必须对生活的质量进行提高，因此我们推出了我们公司的一项具有划时代和创新意义的娱乐方式——3D动漫、游戏真人体验。
这一系列3D动漫、游戏将是未来娱乐场所的一个发展方向，即让人们不再平面化的与动漫、游戏接触，而是转向一个有真实感，亲密接触的空间，体验真实的虚拟世界，正如我们公司的使命所希望
本策划书包括了公司架构及股权分配、公司产品介绍、市场分析、可行性分析、项目营销策略、财务分析、项目风险分析等内容，全面介绍了该项目的基本情况，分析了项目的优势与不足。
目录
摘要 5
第一章公司介绍 7
一、公司宗旨 7
二、公司文化 7
三、公司简介 7
四、公司发展目标 8
五、选址和设施 8
第二章公司产品介绍 10
一、产品项目 11
二、产品类型 13
三、服务背景 15
第三章公司战略管理 16
一、企业宏观环境分析 16
二、行业竞争者分析 16
第四章可行性分析 18
一、经济可行性分析 18
二、政策可行性分析 24
三、运营模式可行性分析 26
四、技术可行性分析 28
五、SWOT分析 30
六、管理团队的可行性分析 32
第五章营销策略 33
一、目标人群确定 34
二、营销目标 34
三、营销战略制定 35
四、营销组合策略 36
第六章财务分析 43
一、筹资方案 43
二、资金的运用 45
三、营业额年收入估算 52
四、会计报表及附表的预测 54
五、酷吧未来三年财务重要指标预测分析 56
第七章项目风险分析 58
一、市场风险 58
二、竞争风险 60
三、技术风险 61
四、成本控制风险 62
五、财务风险 65
六、破产风险 67
七、经营风险 68
八、总体项目分析 69
第八章公司组织管理 70
一、公司组织架构 70
二、股权分配 70
三、各部门职能和工作要求 71
四、外部支持 81
第九章项目总结 82
摘要
我公司酷吧3D动漫-游戏体验中心致力于把动漫、游戏，角色扮演和真人体验完美结合，是一家集角色扮演、真人体验和动漫、游戏衍生品销售的实体店。
从世界范围内看，动漫产业已经成为21世纪知识经济时代的产物也是一种无烟产业，世界发达国家一向非常重视动漫产业的发展，它已经成为各国争先恐后发展的文化支柱性产业，在经济全球化的背景下伴随着中国经济的崛起，动漫市场也在随之慢慢壮大，与此同时动漫产品的衍生产品市场也随之壮大。
不可忽视的文化产业，除了动漫，还有网络游戏。
随着互联网和宽带的进一步普及，加快了网络游戏产品开发速度和商业化进程，网络游戏用户呈现两位数的增长速度。
网络游戏市场已经成为中国游戏产业中最有活力的部分。
所以网络游戏的衍生产品市场空间同样巨大。
而且随着动漫、游戏的发展，只存在于虚拟世界中的角色，不能再满足人们的要求。
逐渐被人们所模仿，逐渐形成COSPLAYCOSPLAY是英文Costumeplay的缩写。
是指刻意穿着类似的服饰，加上道具的配搭，化妆造型、身体语言等等来模仿角色的外观与演出，以扮演成一个自己喜爱的人物角色。
一种全新的消费行为，在现今取得长足的发展。
其次，随着3D模拟技术的成熟，3D游戏以其体验感、真实感强迅速占领市场，且在技术更加成熟的条件更加具有发展前景。
本策划书包括了公司架构、公司产品介绍、市场分析、可行性分析、项目营销策略、财务分析、项目风险分析等内容，全面介绍了该项目的基本情况，分析了项目的优势与不足。
我们看到了该项目的前景和希望。
现阶段，文化产业是政府的重点扶持产业，将来市场必定一片光明。
我们中心将坚持我们的宗旨，立足科技前沿，以高品质
的服务为顾客提供最真实的虚拟体验。
关键字：
角色扮演真人体验动漫游戏3D模拟技术衍生品实体店
第一章公司介绍
一、公司宗旨
让更多的人走进真实的虚拟世界
二、公司文化
立足科技前沿，以高品质的服务，为顾客提供最真实的虚拟体验。
三、公司简介
酷吧3D动漫-游戏体验中心把动漫、游戏、角色扮演和真人体验完美结合，是一家集真人体验和动漫，游戏衍生品销售的实体店。
我们拥有先进的前沿技术和健全的管理和销售体制，我们中心的成员具有强烈的创新意识和顾客体验第一的理念，这使得我们在激烈的市场竞争中得以生存和发展。
随着政府对文化产业的重点扶持，文化产业必将有新的发展。
动漫和网络游戏是文化产业的重要组成产业，我们看到了它的未来。
而角色扮演加真人体验（COSPIAY&Realexperience）是一个大势所趋的新方向。
近年来，在内地各地区COSPIAY已具有一定程度的规模并迅速不断发展起来，COSPIAY的兴起除了自身的文化特征符合了当代青少年群体的心理需求外，也刺激了青少年COSPIAY群体对动漫衍生商品的消费行为。
COSPIAY在内地的急速发展也与国内希望这种文化形式来推动动漫产业的发展是密不可分的。
因此内地现在的COSPIAY活动大部份都具有极其显着的商业特征，得到动漫、游戏厂家的推崇，这也与政府大力倡导文化产业发展、开发经济新的增长点密不可分。
游戏终究是为了娱乐，无论是大众游戏还是精英游戏都是为了满足用户的需求而生的。
而3D模拟技术的效果更好的满足了游戏玩家的寻找刺激和宣泄情感的需要。
从2009年兴起的混沌期到现在，中国3D产业正逐步迈入了多方合作、共求发展的阶段。
在中国立体视像产业联盟的大力推动下，其通过多元化的合作，正在逐步完善中国3D整体产业链的各个环节。
处于整个产业链的上游、中游和下游的设备制造商和内容提供商都开始发挥自主创新优势，瞄准3D市场的美好前景，积极研发新产品、新技术、新方案，抢先占领中国3D消费市场。
酷吧3D动漫-游戏体验中心为顾客提供COSPIAY的道具，为顾客提供先进的3D游戏模拟系统，提供满足爱好，刺激和宣泄情感的场所，让每一个可以毫无顾忌的进行爱好和游戏的双重满足。
同时我们中心还会销售各种动漫角色和游戏角色的衍生品，满足顾客的收藏需求。
在我们酷吧3D动漫-游戏体验中心，关于动漫和游戏的一切，你都可以拥有！
四、公司发展目标
短期目标:
宣传观念，打开市场，吸引消费，树立品牌。
长期目标:
打造华南地区最大的集动漫，游戏和角色扮演于一身的3D动漫-游戏体验中心。
五、选址和设施
我们公司的第一家店面的选址是晓港商业城4楼。
晓港商业城位于江晓路宝丰街，是海印集团旗下子公司。
晓港商业城位于海珠区核心黄金地段，有着行天独厚的地理位置，四通八达的立体交通网络，周边有数十万的流行人群，是一家集购物、休闲、餐饮、娱乐、商务办公于一体的大型综合性、现代的商业购物城。
商场硬件设施齐全，空间划分灵活，场内大型停车，银行机构服务点多。
周边公交：
273路551路546路882路967路964路
周边地铁：
东晓南站C2出口
房源信息
平面图
第二章公司产品介绍
一、产品项目
1、角色扮演+真人体验（COSPLAY&Realexperience）
这个是我们中心的核心产品项目。
顾客到店之前，我们将在酷吧3D动漫-游戏体验中心的官网和服务热线开通到店预订服务，根据顾客选择的动漫或者游戏的角色，顾客自己提供的体型特征，为每一位顾客提供专属服务。
到店之后，我们中心将提供专业的化妆师根据顾客的需求提供优质的服务，化妆完毕之后将有工作人员带领顾客到3D游戏模拟系统独立房间进行动漫或者游戏体验。
2、动漫、游戏衍生品
我们中心将设置一个可供顾客休息的休闲区，在休闲区我们专门的柜台销售动漫，游戏衍生品。
主要包括动漫、游戏角色的迷你版公仔，收藏纪念版套装，动漫珍藏版DVD，正版游戏光盘，珍藏动漫游戏海报，珍藏T恤等。
3、休闲吧台
我们在休闲区设置一个吧台，提供各式饮料。
休闲区靠近化妆间区，顾客可以在化妆结束之后还没开始游戏之前可以在这里休息，也可以在体验游戏之后在这里点上一杯饮料慢慢回味游戏的过程。
当然，我们在休闲区会免费提供各种动漫杂志和游戏杂志，可以让顾客意犹未尽的时候仍可以在这里得到满足。
而且可以在这里仔细挑选自己喜欢的动漫或者游戏纪念品。
一杯饮料，在这里你只得拥有。
但是我们这部分是采取外包的模式，我们提供装修，场地和市场，引进经营者，我们收取店面租金。
4、COSPIAY照相馆
在我们的发展中期，在前面的项目全面开始盈利之后，我们中心将在休闲区区域设置一个COSPIAY照相馆，提供艺术照相。
因为在几年的积累中，我们中心的COSPLAY的服装店面储存量已经能满足大部分顾客的选择需要。
而且我们的化妆师对CSOPLAY的换装经验和技术已经有了很大的进步，并有所总结和提高，已经具备提供专门艺术照的素质。
COSPIAY照相馆可以为已经体验过游戏的顾客提供照相留念服务，也可以单独为未进行3D动漫-游戏体验的顾客提供化妆并COSPIAY服务（两种收费标准有差别）。
公司拥有多种动漫和游戏服装，并提供定做服务。
服装不仅有直接从日本动漫公司直接订购的，也有根据特定角色特别订制的。
更有为顾客特殊选购独一无二的服装及造型.主营：
海贼王COSPLAY;魔兽COSPLAY；国王COSPLAY;航海大冒险COSPLAY;死神COSPLAY;火影忍者COSPLAY;美少女战士COSPLAY;最终幻想COSPLAY;金面具COSPLAY摄影等等。
二、产品类型
前期：
以角色扮演+真人体验（COSPLAY&Realexperience）为我们的主营产品，以动漫、游戏衍生品，休闲吧台为辅助产品。
此阶段的3D模拟系统只是提供指定一定的已经技术成熟的3D游戏或者动漫体验。
如航海大冒险，魔卡，国王的恩赐：
戎装公主，变形金刚,使命召唤6：
现代战争2，御宅伴侣，三角洲特种部队5黑鹰坠落，魔兽世界，死亡之屋3，汤姆·克兰西之幽灵行动等，而且我们前期的3D模拟体验系统是需要带眼镜的，非裸眼3D，如果是近视的顾客，我们可以把镜片直接粘贴在顾客的眼镜上，对眼镜是没有损伤作用的。
中期：
4-5年，我们的经营已经取得了长足进步，品牌效应已经初具规模，但是我们始终不变坚持以角色扮演+真人体验（COSPLAY&Realexperience）为我们的主营产品，以动漫、游戏衍生品，休闲吧台为辅助产品。
此阶段，由于3D模拟系统技术的进一步成熟和发展，我们将推出更多的游戏和动漫体验，为顾客提供更多的选择，而且我们将跟新我们的3D模拟系统技术，实现裸眼3D体验，给顾客带来更好的视觉和真人体验。
而且在这个阶段，我们中心将推出全新的心目，COSPLAY照相馆，因为经过前期的准备和积累，而且前面的项目已经基本全面实现盈利，有多余资金开发的新项目，COSPLAY服装的储存量已经充足，这个项目将有利于我们拓宽我们的经营范围，盈利方向进一步拓宽，而且照片的处理技术我们中心已经全面掌握。
后期：
9-10年，我们中心已经在同行中处于佼佼者的地位。
已经在广州拥有多多间的分店。
这阶段我们将全面跟新我们的3D模拟系统，使用由本中心的技术人员开发研制成功的全新3D模拟游戏系统，拥有自主品牌。
而且推出我们自主开发的游戏，进一步增加顾客的选择。
分期推出产品原因如下
1、在中心起步阶段，我们需要用特色产品来吸引消费者，但是由于3D模拟技术和资金的限制，还不能支持所有游戏，但是我们为了保证顾客的体验效果，所以我们只提供已经成熟的游戏和动漫体验。
顾客的百分百满意是我们稳步前进的基础。
2、在中心起步阶段，我们的经营经验不足，我们需要很多的流动资金去支持中心的正常运作，如果我们盲目地开发新技术和新游戏、动漫，这样会使我们的资金投入量增大，造成资金负荷较重。
起步之初，我们始终坚持顾客体验第一的原则，站在巨人的肩膀，站在前人的技术支持上，我们就能够很好做到这点。
虽然初期中心会为引进的技术支付高昂的费用，但是顾客满意的体验将有力提高我中心的品牌效应，金杯，银杯，不如消费者的口碑。
3、在中心逐渐趋向于成熟时，品牌效应已经初具效果，我们经过几年的积累和学习，积累到很多经验和技术。
这时候我们中心需要拓广模拟系统支持游戏和动漫的种类，为顾客提供更多的选择，从而吸引我们的老顾客“回头”消费，吸引新顾客尝试消费，激发潜在顾客欲望消费。
同时我们在保证顾客的体验效果没有发生改变的前提，全部更新使用我们中心自主研发的全新3D模拟游戏支持系统和游戏、动漫，增加公司效益和增强中心的自主核心竞争力。
三、服务背景
随着3D立体视像、全息影像等技术不断取得突破性进展，3D立体技术和产品正革命性地影响和改变着人们的沟通、工作和生活方式。
3D立体技术不仅在工业领域得到广泛应用，推动传统信息化的升级，而且其正悄悄地融入个人娱乐与数字家庭的诸多领域，如电影、电视、动画、游戏、通讯、摄影、摄像、购物、互联网等。
3D立体消费电子时代已经开启，它必将对传统生活形态产生巨大的影响，催生一条全新的产业链，带来更为可观的经济效益。
到九十年代末，港台和日本ACG（ANIME——动画，COMIC——漫画，GAME——游戏）市场以及COSPLAY的成熟，社会观念对ACG产业的改观，以及互连网平台的飞速发展，很快我国的COSPLAY环境就发生了变化。
随着各地漫展的出现，COSPLAY开始迅速的发展壮大起来，以上海，广州，北京为首的沿海大城市为起点，很快从内地开始蔓延。
随着各地漫展以及同人会展的逐步增加，COSPLAY也开始逐步形成规模,和COAPLY消费项目也将会拥有一个很大的市场。
所以3D和COSPLAY的结合会形成我们中心的核心竞争力和消费亮点。
第三章公司战略管理
一、企业宏观环境分析
二、行业竞争者分析
美国战略家迈克尔·波特指出，行业竞争中有五种竞争力量，分别来自同行业中现有企业，供应者，买方即消费者，新进入者和替代产品。
如下图
1、同行业中现有的竞争者
我们中心的现有的竞争者主要包括传统游戏厅，其他动漫和游戏衍生品专卖店。
不过，据我们的调查，目前广州是没有存在和我们中心直接的竞争者，还没有这种COSPLAY&realexperience的实体体验店，传统的游戏厅大部分还是只是处在机器操作的模式，没有3D模拟技术的掺入，这些游戏远远不能满足游戏者对游戏的刺激感和真实感的需求。
2、供应商开价过高
由于我们中心主要采购的物品是3D模拟技术系统和3D游戏与动漫，这些都是属于高技术产品，所以供应商开高价是必然现象，但是可能通过我们的采购员的协商和沟通，才有商务谈判的技术，与其建立共赢关系。
如将我们的优先关注点告诉供应商，让他们知道我们会在必要的时候告知我们的需求并给他们机会；寻找可替代方案，制造竞争气氛。
我们让他们知道我们的选择不仅仅是一家，争取谈判的控制权等。
保证我们中心的采购成本不能过高。
3、消费者的价格要求和服务质量要求
消费者肯定愿意消费价格实惠的要求，我们可以在保证我们的成本和盈利的基础上，推出各种优惠政策去吸引顾客的消费。
同时也要加大力度宣传我们的产品所包含的服务，让顾客感觉物超所值，放心消费。
而且我们要保证顾客的满意消费，保证我们服务的质量。
特别是发展初期，口碑和品牌宣传尤其重要。
4、新进入者
随着技术的进步和我们品牌的影响力加大，模仿者会必然出现。
而且后进者会有了我们的经营，他们占有了一定的优势。
所以，我们中心要注意形象营销和维护，品牌营销和维护，在顾客心目中建立良好的品牌信誉和形象，打造最真实的虚拟体验，坚守领跑者的地位，还有我们要加快我们占领市场的速度，我们不要光去指责模仿家们如何地可恶，要把精力用到思考如何让他们跟不上来的问题上去。
5、替代品
随着技术的进步，会出现家庭3D模拟系统的出现，但是价格可能不菲，不是一般工薪家庭能支撑，所以我们中心的这个经营模式在一定的时期内替代品的出现对我们的冲击力并不大。
第四章可行性分析
一、经济可行性分析
（一）资金筹措渠道和额度
包括两个投资者投资者各投资180万，项目策划投资者自有资金97万，银行贷款20万。
（二）固定资产总额
设备及固定资产计划表
编制单位：
酷吧3D动漫-游戏体验中心
项目
数量
单价（元）
金额（元）
长虹ITV55830DE55英寸3D电视
30个
6900
207000
长虹3DTV58938B58英寸3D电视
10个
12000
120000
长虹3DTV63938FS63英寸3D电视
3个
25000
75000
专业音响设备
43个
5900
253700
激光灯、频闪灯和LED效果灯
43套
700
30100
中央空调
2台
50000
100000
电脑
50台
2200
110000
COSPLAY服装
280
300
84000
办公桌
7
350
2450
消防器材
20
300
6000
合计
988250
（三）收入估算
根据市场分析所得，在第一年内，由于新产品，市场尚未打开，我们预计房间的平均使用率为40%左右，一个月的主营业务收入为54.912万元，第一年主营业务额为658.944万元，再加上衍生产品销售收入30万，总计688.944万元
第二年一个月的主营业务收入为75.504万元，第二年主营业务额为906.048万元，再加上衍生产品销售收入40万，总计946.048万元。
第三年一个月的主营业务收入为96.096万元，第三年主营业务额为1153.125万元，再加上衍生产品销售收入50万，总计1203.125万元。
2012年资产净利润率=（净利润/资产的平均总额）×100%=（600801.6/2970000）×100%=20.2%，这表明我们酷吧公司在2012年每100元就可以为股东赚取20.2元的净利润。
2013年的资产总额
=（2970000+600801.6+2970000）÷2=3270400.8
2013年资产净利润率=（2504902.3/3270400.8）×100%=76.6%,则表明我们酷吧公司在2013年每100元就可以为股东赚取76.6元的净利润。
2014年的资产平均总额=（3270400.8+2504902.3+3270400.8）/2=4522852
2014年资产净利润率=（3476481.8/4522852）×100%=76.9%,这表明我们酷吧公司在2014年每100元就可以为股东赚取76.9元的净利润。
编制单位：
酷吧3D动漫-游戏体验中心
（四）投资回收期的估算
投资回收期=投资总额/（年均利润＋年折旧+年摊销）+1
=2970000/（2194062＋187767+181600）+1=2.2，我们得到投资回收期n＝2.2年。
也就是说，2.2年以后，我们公司不仅可以把投入资金全部收回，而且已经开始获得纯利了（财务假设：
每年的年利润基本相同，为年均利润）。
（五）投资回报率的估算
投资回报率（ROI）=年利润/投资总额×100%
2012年投资回报率=年利润/投资总额×100%
=600801.6/2970000×100%=20.2%
2013年投资回报率=年利润/投资总额×100%
=2504902.3/2970000×100%=84.3%
2014年投资回报率=年利润/投资总额×100%
=3476481.8/2970000×100%=117%
编制单位：
酷吧3D动漫-游戏体验中心
（六）市场需求的可行性分析
1、COSPLAY市场需求分析
与日、美及其他西方国家相比，中国大陆的COSPLAY活动出现得较晚，直至1998年国内开办的动漫展才有零星的个人COSPLAY。
2005年以后，在ACG（Animation、Comic、Game）产业的催化下，在广大ACG爱好者的推动下，COSPLAY队伍才不断壮大，各类比赛与活动才开始举办。
但正由于起步晚，中国在COSPLAY这方面的市场具有很好的前景。
中国是一个人口大国，随着人民生活水平的提高，对精神层面的消费需要也越来越高。
2008年中国就有近千万的动漫爱好者，到现在，各类有关动漫的产业快速发展，尤其是COSPLAY，COSPLAY是COSPLAYER的爱好和梦想，他们从中获得满足，越来越多的动漫爱好者加入了COSPLAY的行列，中国COSPLAY市场的大门一步步地打开。
在广州这个国际化大都市中，已经举办过一届又一届的COSPLAY动漫展，这些展览让来自五湖四海的人认识了动漫，见识并体验了COSPLAY，拉动了动漫和COSPLAY这些产业的发展。
广州无疑是一个在COSPLAY方面具有巨大市场需求的城市。
2、3D动漫游戏市场需求分析
随着网页游戏市场不断增长，这些平面版的网页游戏越来越不能满足用户的需求。
据易观智库最新发布的《2011年第3季度中国网页游戏市场季度监测》数据显示，2011年第3季度，中国网页游戏市场规模达14.24亿元，相比2季度增长20.2%。
随着网页游戏的不断发展，页游细分类型也得以不断充实与多元化。
在游戏类型不断多元化的背景下，越来越多的用户会发出“为什么没有3D版的游戏”的疑问，在这样的用户需要中，3D游戏不断地被催生，成为游戏行业发展的又一趋势。
目前为止国内的游戏仍然以2D为主，3D所占的比例很小，但是随着玩家硬件条件的改善和认知程度的提高，游戏画面更真实、玩法更丰富的3D游戏必将成为市场主流。
毋庸置疑，3D游戏比3D电影、其他2D游戏更吸引人，使用3D显示屏的游戏具有实际优势，它能够为玩家提供更加真实的游戏体验，当业界开始制作更多的3D游戏时，3D游戏规模就会不断增大。
2011年2月，游戏界老大任天堂的裸眼3D掌机3DS在日本开售，仅一周就达到了37万台销量，可见这款革命性的游戏掌机对不少游戏玩家充满吸引力。
这款游戏机一上市就震撼了许多玩家，不过也有还有一定的缺点，比如3D效果不明显，要找准角度才能更好地体验，而且比较容易造成眼睛疲劳和干涉。
尽管有一些不足，但这一案例充分说明了游戏玩家对裸眼3D游戏的呼唤和号
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