总部绩效考核指标.docx
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总部绩效考核指标
总部绩效考核指标
基准
值
目标
值
挑战
值
财务
类
1
部门预算费用控
制目标达成率
部门内部运营发生的相关费用，
以财务预算界定的费用工程为准
〔实际发生费用总额－预算费用总额〕
÷预算费用总额×100%
万元
±5%
以内
±4%
以内
±3%
以内
财务管理
半年/
年度
7%
详见财务预算
管理流程
客户
类
2部门协作满意度
总部各、工程部、工程公司对本
部门协作方面的满意程度
以人事行政部组织的内部协作满意度调
查结果为准
/
〔60
〕分
〔70
〕分
〔75
〕分
人事行政部
半年/
年度
10%
3
年度审计工作计
划任务完成率
考核年度内各项审计工作在保证
质量的前提下，按时完成的情况
完成与否以方案时间内通过分管领导审
核为准；完成率＝实际完成工程数÷计
划完成工程数〔或以事前确定的方案项
目权重计算得分〕
/90%95%100%分管领导
半年/
年度
30%
4
工程结算审核工
作完成及时率
考核年度内各项工程结算工作在
保证质量的前提下，完成的及时
情况
完成与否以方案时间内通过分管领导审
核为准；完成及时率＝在规定时间内完
成的工程数÷提交审核的工程数〕×
100％
/90%95%100%分管领导
半年/
年度
20%
5
审计及制度检查
中发现问题的整
改完成率
考核期内对公司各项内部控制制
度建设及流程管理体系提出的完
善、补充、调整的整改工程的完
成率；
完成与否以整改工程通过公司整改工程
所在部门分管领导及董事长审核通过为
准；整改工程完成率＝按通过审核的整
改方案在规定时间内完成的整改工程数
÷整改工程总数〕×100％
/90%95%100%
各整改部门分
管领导、董事
长
半年/
年度
15%
6
内控管理体系改
善建议
考核期内通过审计及制度检查提
出的对公司各项内部控制制度建
设的完善、补充、调整的改良建
议，并被采纳的建议数量；
以提出的改善意见条数计算。
分为三
类：
A类仅对该部门的工作有改良作用计
0.5条，该部门分管领导确认；B类对公
司多部门工作有改良作用计0.8条，C类
对公司防范风险及改良管理有较大作显
著作用，计1条，B/C类以董事长确认为
准。
以上改良建议尚需运营管理对效果
进行确认，并确认为有效。
/345分管领导
半年/
年度
8%
学习
开展
类
7培训方案完成率
考核本对内部员工的培养情况，
以及本对公司其他部门专业知识
培训方案的完成情况
培训方案完成率＝〔实际完成培养事项
÷方案培养事项〕×100%，主要包含培
训、交流、考察等
/95%98%100%
分管领导/人
事行政部
半年/
年度
10%
100%
考核指标
权重备注
K
P
I
指
标运营
类
数据来源
考核周
期
11年年
度/季
度指标
一、审计法务关键绩效考核指标〔KPI〕
BSC维
度
序
号
关键绩效指标指标定义及说明指标计算公式
基准
值
目标
值
挑战
值
1
土地储藏指标完
成率
年度土地储藏总量指标的的完
成情况，以签订的土地出让合
同为计算时点。
最终获取工程的总建筑面积÷方案获取
的建筑面积面积〕×100%
㎡60%90%
100％
以上
分管领导
半年/
年度
25%
半年土地储藏
量为年度储藏
总量除以2〕
2
部门预算费用控
制目标达成率
部门内部运营发生的相关费用，
以财务预算界定的费用工程为
准，包括土地获取的相关费用
〔实际发生费用总额－预算费用总额〕
÷预算费用总额×100%
万元
±5%
以内
±4%
以内
±3%
以内
财务管理
半年/
年度
10%
详见财务预算
管理流程
客户
类
3部门协作满意度
总部各、工程部、工程公司对本
部门协作方面的满意程度
以人事行政部组织的内部协作满意度调
查结果为准
/
〔60
〕分
〔70
〕分
〔75
〕分
人事行政部
半年/
年度
10%
4
战略规划及实施
措施制定的准确
性
反映战略规划及实施措施的可
执行性及准确率
根据公司年度战略评审会作出的评估
进行评价/
60分70分
80分
以上
公司高层
半年/
年度
10%
5
部门年度重点
工作方案完成
率
反映部门重点工作方案的完成
程度（包括宏观政策及市场趋
势研究、专题报告及可研报告
编制方案，公司董事长办公会
安排的其他工作等）
部门重点工作方案完成情况考核得分/60分80分
90分
以上
分管领导
半年/
年度
20%
可详见部门工
作方案
6报告评估通过率
按照报告的提交及时性、数据完
整性、真实性、论据充分性等方
面进行评估；指工程建议书、可
行性研究报告等
报告上董事长办公会评审后，返回修订
的次数
/2次1次0次分管领导
半年/
年度
10%
7
土地资源管理完
好率
土地资源完好程度及测量的准确
性
发生土地资源破坏事件或测量错误，每
次扣5分
/10分5分0分分管领导
半年/
年度
5%
学习
开展
类
8培训方案完成率
考核本对内部员工的培养情况，
以及本对公司其他部门专业知识
培训方案的完成情况
培训方案完成率＝〔实际完成培养事项
÷方案培养事项〕×100%，主要包含培
训、交流、考察等
/95%98%100%
分管领导/人
事行政部
半年/
年度
10%
100%
二、战略开展关键绩效考核指标〔KPI〕
K
P
I
指
标
BSC维
度
序
号
关键绩效指标指标定义及说明
财务
类
考核指标
数据来源
11年年
度/季
度指标
运营
类
指标计算公式
考核周
期
权重备注
基准
值
目标
值
挑战
值
财务
类
1
部门预算费用控
制目标达成率
部门内部运营发生的相关费用，
以财务预算界定的费用工程为准
〔实际发生费用总额－预算费用总额〕
÷预算费用总额×100%
万元
±5%
以内
±4%
以内
±3%
以内
财务管理
半年/
年度
15%
详见财务预算
管理流程
客户
类
2
行政后勤及IT服
务的满意度
总部各、工程部对本部门协作方
面的满意程度
以人事行政部组织的内部协作满意度调
查结果为准
/
〔50
〕分
〔60
〕分
〔65
〕分
人事行政部
半年/
年度
25%
3公共关系维护
无媒体曝光事件及重大的公共关
系危机发生
发生重大公共关系危机事件，并对公司
声誉造成较大影响扣5分，发生其他危机
事件及媒体曝光事件每次扣2分
/-4-20分管领导
半年/
年度
10%
指除营销类及
客户投诉类以
外的事件
4
信息系统建设项
目方案完成率
根据公司信息系统规划制定的信
息系统建设及推广方案的完成程
度
完成率＝信息系统建设工程方案工程实
际完成数÷方案完成工程数〔或以事前
确定的方案工程权重计算得分〕
/85%90%95%分管领导
半年/
年度
15%
完成与否以计
划时间内通过
分管领导审核
为准
5
信息系统正常运
行率
办公系统、以及财务、营销等所
有信息系统正常运行
〔系统正常运行天数÷工作总天数〕×
100%
/90%95%98%分管领导
半年/
年度
10%
6档案资料归档完整
按档案资料归档的要求，各类资
料归档的完整性
〔抽查发现不合格数或÷抽查档案总
数〕×100%
/90%93%95%分管领导
半年/
年度
10%
学习
开展
类
7培训方案完成率
考核本对内部员工的培养情况，
以及本对公司其他部门专业知识
培训方案的完成情况
培训方案完成率＝〔实际完成培养事项
÷方案培养事项〕×100%，主要包含培
训、交流、考察等
/95%98%100%
分管领导/人
事行政部
半年/
年度
15%
100%
关键绩效指标
考核周
期
权重指标定义及说明指标计算公式
考核指标
K
P
I
指
标
BSC维
度
序
号
11年年
度/季
度指标
备注
三、行政管理关键绩效考核指标〔KPI〕
数据来源
运营
类
基准
值
目标
值
挑战
值
财务
类
1
部门预算费用控
制目标达成率
部门内部运营发生的相关费用，
以财务预算界定的费用工程为准
〔包括员工工资、培训费用、招
聘费用、人事费用及企业文化建
设费用等〕
〔实际发生费用总额－预算费用总额〕
÷预算费用总额×100%
万元
±5%
以内
±4%
以内
±3%
以内
财务管理
半年/
年度
10%
详见财务预算
管理流程
客户
类
2部门协作满意度
总部各、工程部、工程公司对本
部门协作方面的满意程度
以人事行政部组织的内部协作满意度调
查结果为准
/
〔60
〕分
〔70
〕分
〔75
〕分
人事行政部
半年/
年度
15%
3
员工招聘到位率
/或空缺岗位填
补周期
反映方案时间内招聘到合格员工
的比例〔招聘周期：
普通员工20
天/专业技术人员1个月/中层一个
月/中高层1.5个月/高层2－3个
月〕
〔在规定期限内实际完成的招聘人员数/
方案招聘人数〕×100%【或∑〔各类员
工招聘实际平均周期÷方案周期〕÷员
工类别数〕】
/90%93%95%
分管领导/审
计法务
半年/
年度
10%
4
试用期员工不合
格率
反映招聘员工满足岗位要求的程
度，衡量招聘工作的质量
试用员工总数－试用期合格员工数/试用
员工总数×100％
/20%15%10%分管领导
半年/
年度
10%
5
员工人均培训课
时数
反映员工接收培训的覆盖率和频
率
∑实际完成的员工培训课时/平均员工人
数
/15小时18小时20小时
分管领导/审
计法务
半年/
年度
20%
6人均效能人力本钱投入产出比公司净利润/人力总本钱〔万元〕/456财务管理
半年/
年度
5%
注某企业城市
7
关键员工价值流
失率
衡量公司关键员工的保有能力
〔关键员工指公司专业技术人员
及经理级以上员工〕
∑流失关键员工离职当月的月工资/∑关
键员工年度月平均工资水平×100％
/5%3%2%财务管理
半年/
年度
15%
8
员工敬业度〔或
员工满意度〕
考核本通过各种方式提升员工忠
诚度/满意度的成效
由人事行政部组织或委托第三方调查获
得
/50%55%60%
分管领导/审
计法务
半年/
年度
15%
100%
备注
运营
类
指标定义及说明指标计算公式
考核指标
数据来源
11年年
度/季
度指标
关键绩效指标权重
K
P
I
指
标
BSC维
度
序
号
学习
开展
类
考核周
期
四、人力资源部关键绩效考核指标〔KPI〕
基准
值
目标
值
挑战
值
1
部门预算费用控
制目标达成率
部门内部运营发生的相关费用，
以财务预算界定的费用工程为准
〔实际发生费用总额－预算费用总额〕
÷预算费用总额×100%
万元
±5%
以内
±4%
以内
±3%
以内
财务管理
半年/
年度
10%
详见财务预算
管理流程
2租金收取完成率考核租金收取的完成情况
〔实际收取租金总额÷方案收取租金总
额〕×100%
/90%95%98%财务管理
半年/
年度
10%
3部门协作满意度
总部各、工程部对本部门协作方
面的满意程度
以人事行政部组织的内部协作满意度调
查结果为准/
〔60
〕分
〔70
〕分
〔75
〕分
人事行政部
半年/
年度
10%
4客户效劳满意度
指客户对客户效劳办证、呼叫
、客户活动、沙龙效劳及持有物
业管理的满意程度
根据客户满意度调查表统计获取/
〔55
〕分
〔65
〕分
〔70
〕分
分管领导/审
计法务
半年/
年度
10%
指2021年以后
交房的工程。
5
呼叫回复及时
率
对客户的投诉在规定时间内给予
答复的比率
〔抽查的客户投诉及时答复的数量÷抽
查的客户投诉总数〕×100%
/90%95%98%
分管领导/审
计法务
半年/
年度
10%
6
客户投诉处理关
闭率
反映客户投诉在规定时间内处理
完成的工程所占投诉工程的比重
在规定时间内处理完成的客户投诉÷客
户投诉工程数×100％
/90%95%98%
分管领导/审
计法务
半年/
年度
15%指有效投诉
7客户回访率
针对投诉客户问题解决情况的回
访
〔实际回访数÷方案回访数〕×100％/90%95%98%
分管领导/审
计法务
半年/
年度
10%
8产权办理及时率在规定时间内办理完成的比率
在规定时间内办理完成的产权证数量÷
应办理完成的产权证数量×100％
/96%98%100%
分管领导/审
计法务
半年/
年度
10%
学习
开展
类
9培训方案完成率
考核本对内部员工的培养情况，
以及本对公司其他部门专业知识
培训方案的完成情况
培训方案完成率＝〔实际完成培养事项
÷方案培养事项〕×100%，主要包含培
训、交流、考察等
/95%98%100%
分管领导/人
事行政部
半年/
年度
15%
100%
考核指标
数据来源
考核周
期
权重
五、客户效劳关键绩效考核指标〔KPI〕
K
P
I
指
标
BSC维
度
序
号
关键绩效指标指标定义及说明备注
运营
类
财务
类
11年年
度/季
度指标
客户
类
指标计算公式
基准
值
目标
值
挑战
值
1
部门预算费用控
制目标达成率
部门内部运营发生的相关费用，
以财务预算界定的费用工程为准
〔实际发生费用总额－预算费用总额〕
÷预算费用总额×100%
万元
±5%
以内
±4%
以内
±3%
以内
财务管理
半年/
年度
10%
详见财务预算
管理流程
2融资方案完成率
根据公司及工程的资金需要，计
划并获取资金
〔完成融资金额÷方案融资总金额〕×
100%/95%98%100%
分管领导/审
计法务
半年/
年度
15%
3销售回款率反映销售按揭回款办理的及时性
本期销售按揭已回款金额÷销售按揭本
期应回款金额×100％
/95%98%100%
分管领导/审
计法务
半年/
年度
10%
4
预算编制的准确
率
预算与实际执行结果的比率
〔预算金额－实际发生金额〕÷预算金
额×100%
/±20%±15%±10%
分管领导/审
计法务
半年/
年度
15%
客户
类
5部门协作满意度
总部各、工程部、工程公司对本
部门协作方面的满意程度
以人事行政部组织的内部协作满意度调
查结果为准
/
〔60
〕分
〔70
〕分
〔75
〕分
人事行政部
半年/
年度
10%
6
税务筹划目标达
成率
指财务部门经过筹划拟定的减税
目标的达成程度
〔结算期内实际支付的税款－结算期内
方案交付的税款〕÷结算期内方案交付
的税款×100%
/5%0%-3%
分管领导/审
计法务
半年/
年度
10%
7资金方案执行率反映资金方案的实际执行情况
〔资金方案内已支付的金额÷资金方案
内申请支付的金额〕×100%
/95%98%100%
分管领导/审
计法务
半年/
年度
20%
学习
开展
类
8培训方案完成率
考核本对内部员工的培养情况，
以及本对公司其他部门专业知识
培训方案的完成情况
培训方案完成率＝〔实际完成培养事项
÷方案培养事项〕×100%，主要包含培
训、交流、考察等
/95%98%100%
分管领导/人
事行政部
半年/
年度
10%
100%
财务
类
指标计算公式
考核指标
数据来源
考核周
期
权重备注
六、财务管理关键绩效考核指标〔KPI〕
K
P
I
指
标
BSC维
度
序
号
关键绩效指标指标定义及说明
运营
类
11年年
度/季
度指标
基准
值
目标
值
挑战
值
财务
类
1
部门预算费用控
制目标达成率
部门内部运营发生的相关费用，
以财务预算界定的费用工程为准
〔实际发生费用总额－预算费用总额〕
÷预算费用总额×100%
万元
±5%
以内
±4%
以内
±3%
以内
财务管理
半年/
年度
10%
详见财务预算
管理流程
客户
类
2部门协作满意度
总部各、工程部对本部门协作方
面的满意程度
以人事行政部组织的内部协作满意度调
查结果为准/
〔60
〕分
〔70
〕分
〔75
〕分
人事行政部
半年/
年度
10%
3
年度经营方案完
成率
反映经营方案的完成情况
年度经营方案完成的工程数÷经营方案
工程总数×100%
/80%85%90%
分管领导/审
计法务
半年/
年度
15%
4
工程里程碑节点
方案完成率〔约
12个节点〕
反映工程里程碑节点方案编制的
合理性及实现程度
以工程里程碑各节点的延误天数进行考
核：
∑〔各工程各节点实际完成天数－
方案完成天数〕
/30天10天0天
分管领导/审
计法务
半年/
年度
15%
5
考核指标制定完
成及时率
指标的制定工作完成的及时率
实际完成绩效考核指标制定工作的拖延
天数
/2天1天0天
分管领导/人
事行政部
半年/
年度
15%
6
流程制度建设优
化工程数
在流程与制度中发现可优化点，
并提出可行的、得到分管领导认
可的优化方案
每月提出的优化点数量/3项/月4项/月5项/月
分管领导/审
计法务
半年/
年度
10%
7
知识管理方案完
成率
知识管理工作方案完成的比率
实际完成知识管理工作的方案工程数÷
方案完成的方案工程数×100％
/90%95%100%分管领导
半年/
年度
10%
8培训方案完成率
考核本对内部员工的培养情况，
以及本对公司其他部门专业知识
培训方案的完成情况
培训方案完成率＝〔实际完成培养事项
÷方案培养事项〕×100%，主要包含培
训、交流、考察等
/90%95%100%
分管领导/人
事行政部
半年/
年度
15%
100%
学习
开展
类
序
号
关键绩效指标指标定义及说明指标计算公式
考核周
期
权重备注
七、运营管理关键绩效考核指标〔KPI〕
K
P
I
指
标
BSC维
度
考核指标
数据来源
运营
类
11年年
度/季
度指标
基准
值
目标
值
挑战
值
1
营销费用预算控
制目标达成率
工程营销工作及营销管理工作发
生的相关费用，以本钱管理及财
务管理预算界定的费用工程为准
〔实际发生费用总额－预算费用总额〕
÷预算费用总额×100%
万元
±5%
以内
±4%
以内
±3%
以内
财务管理
半年/
年度
10%
详见财务预算
管理流程
2
销售收入目标完
成率
实际完成销售收入额与方案完成
销售额的比例，以签约口径计算
（实际完成销售额÷方案销售额）×100%/95%98%100%财务管理
半年/
年度
10%
3销售回款率
反映销售一次性付款的回款办理
的及时性
本期销售一次性付款已回款金额÷按本
期一次性付款销售的应回款金额×100％
/90%95%98%
分管领导/审
计法务
半年/
年度
10%
4部门协作满意度
总部设计、采购、本钱及工程对
本部门协作方面的满意程度
以人事行政部组织的内部协作满意度调
查结果为准
/
〔60
〕分
〔70
〕分
〔75
〕分
人事行政部
半年/
年度
10%
5
销售效劳客户满
意度
客户对本销售效劳质量的满意度
以客户效劳组织的客户满意度调查结果
为准
/
〔60
〕分
〔65
〕分
〔70
〕分
分管领导/客
户效劳
半年/
年度
15%
6去化速度反映已开盘销售产品的销售速度
本次开盘已销售面积/本次开盘提供的房
源面积×100％
/60%70%80%
分管领导/客
户效劳
年度20%开盘后半年内
7招商方案完成率
考核本在考核周期内招商方案的
完成情况
招商方案完成率＝〔实际完成的招商面
积÷方案完成的招商面积〕×100%
/95%98%100%
分管领导/客
户效劳
半年/
年度
15%
学习
开展
类
8培训方案完成率
考核本对内部员工的培养情况，
以及本对公司其他部门专业知识
培训方案的完成情况
培训方案完成率＝〔实际完成培养事项
÷方案培养事项〕×100%，主要包含培
训、交流、考察等
/95%98%100%
分管领导/人
事行政部
半年/
年度
10%
100%
考核周
期
权重备注
客户
类
财务
类
指标定义及说明指标计算公式
考核指标
数据来源
八、营销筹划关键绩效考核指标〔KPI〕
K
P
I
指
标
BSC维
度
序
号
关键绩效指标
运营
类
11年年
度/季
度指标
基准
值
目标
值
挑战
值
1
设计预算费用控
制目标达成率
研发相关费用，以本钱管理及财
务预算界定的费用工程为准
〔实际发生费用总额－预算费用总额〕
÷预算费用总额×100%
万元
±5%
以内
±4%
以内
±3%
以内
财务管理
半年/
年度
10%
详见财务预算
管理流程
2
设计阶段本钱限
额指标的达成率
衡量设计阶段对产品造价的控制
能力
〔根据设计方案估算的建安本钱－本钱
部门下达的设计限额〕÷本钱部门下达
的设计限额×100%〔如为多工程
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