大公镇建设环保服务中心部门预算公开.docx
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大公镇建设环保服务中心部门预算公开
大公镇建设环保服务中心2019年度部门预算公开
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2019年度部门主要工作任务及目标
第二部分2019年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分2019年度部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
1.宣传、贯彻村镇建设、环境保护、建筑安全的方针、政策和法律、法规。
2.负责集镇总体规划、详细规划、村庄规划和管理工作，并按规定组织实施。
3.负责集镇各类市政公用设施、生产建筑、住宅建筑、园林绿化工程建设项目设计与施工的业务咨询、项目审核和技术服务工作。
4.积极开展创建新型小城镇活动，改善村容城貌。
5.全面开展全镇燃气安全专项治理工作，制定专项治理方案并认真实施。
6.认真履行安全生产工作职责，在全镇广泛地宣传安全用气知识，对辖区内换气点和送气工进行监督管理，确保全镇燃气安全。
7.负责本镇建设档案的收集、登记、归档和建设统计等项工作。
8.全面开展全镇建筑拆除专项治理工作，认真开展建筑拆除安全检查。
9.制订本辖区的环境保护规划、计划并负责监督执行。
10.负责本辖区的建筑项目环境建设影响报告表（书）预审工作，参与新建项目的选址工作。
11.负责农村生态环境建设工作及本辖区环境信访、污染事件、污染纠纷的调查处理工作。
12.负责环境污染攻坚战的市政工程雨污水管网设计、施工建设。
13.严格落实各级安全生产责任，施工企业、民建队安全生产责任，认真落实安全生产一岗双责制、安全生产监督检查台账制度。
14.全面开展村镇建设安全专项治理工作，制定专项治理方案并认真实施。
15.认真履行安全生产工作职责，对辖区内建筑工程和所属建筑施工企业、民建队实施监督管理。
16.督促限额以上的村镇建设工程、工业工程项目办理安全报监手续，对新建临时建筑工程、限额以下的工程必须做到具备相应安全生产条件的方可施工。
17.坚持图纸审查制度，指导建设方选用合适的设计通用图纸或其他规范的设计图纸，坚持按图施工。
18.积极推行建筑工程意外伤害保险。
19.认真组织开展安全生产月等活动，加强安全生产的宣传教育和培训，建立安全培训档案。
20.宣传、贯彻、执行有关城市管理法律、法规，严格执行各项规章制度。
21.抓好镇区市容环卫责任区制度落实管理工作，确保秩序管理，清洁卫生，市政设施完好，绿化亮化达标。
22.开展镇容镇貌长效管理工作，并确保符合标准要求。
23.对镇区内各类摊点进行疏导和管理；受有权单位委托户外广告、标志行使管理权、监督权、稽查权。
24.清理整治临街建构筑物有碍市容的物品以及违章种植，农作物、秸杆占道。
25.及时处理城管突发事件，控制事态扩大，妥善化解矛盾，认真做好信访接待工作。
26.完成主管部门和镇政府交办的其他工作。
二、部门机构设置情况
根据部门职责分工，建环中心由四个部门组成，分别是环保办、建环站、城管中队和建管站。
现有工作人员20名，其中行政1人，事业人员5人，编外人员14名。
三、2019年部门主要工作任务及目标
1.完成镇区增绿便民工程、17.2公里城乡污水管网建设、七个村庄污水处理设施建设、开发大道提升泵站建设、园区安海路拓宽工程、通榆路亮化工程。
2.开展燃气安全、危房安全、拆除安全检查，消除各类安全隐患。
3.完成城镇管理示范路创建，实施公厕革命计划、贲巷物业创优。
4.开展镇容镇貌长效管理工作，开展主干道沿线违章和破落建筑排查与整治。
5.定期开展建筑安全检查，完成建筑业转型相关工作。
第二部分 2019年度部门预算表
公开01表
收支预算总表
部门名称：
大公镇建设环保服务中心
单位:
万元
收入
支出
项目名称
金额
功能分类
支出用途
功能科目名称
金额
项目名称
金额
一、财政拨款
一、一般公共服务支出
一、基本支出
186.29
1.一般公共预算
93.57
二、外交支出
二、项目支出
281.56
2.政府性基金预算
三、国防支出
三、单位预留机动经费
二、财政专户管理资金
四、公共安全支出
三、其他资金
374.28
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化旅游体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、卫生健康支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
467.85
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、自然资源海洋气象等支出
十八、住房保障支出
十九、粮油物资储备支出
二十、灾害防治及应急管理支出
二十一、其他支出
当年收入小计
467.85
当年支出小计
467.85
上年结转资金
结转下年资金
收入合计
467.85
支出合计
467.85
公开02表
收入预算总表
部门名称：
大公镇建设环保服务中心
单位：
万元
项目名称
金额
收入总计
467.85
一般公共预算资金
小计
93.57
公共财政拨款（补助）资金
93.57
专项收入
政府性基金
小计
财政专户管理资金
小计
专户管理教育收费
其他非税收入
其他资金
小计
374.28
事业收入
经营收入
其他收入
374.28
债务资金（银行贷款）
上年结转和结余资金
小计
其中：
动用上年结转和结余资金
公开03表
支出预算总表
部门名称：
大公镇建设环保服务中心
单位：
万元
合计
基本支出
项目支出
单位预留机动经费
结转下年资金
467.85
186.29
281.56
公开04表
财政拨款收支预算总表
部门名称：
大公镇建设环保服务中心
单位:
万元
收入
支出
项目名称
金额
支出用途
项目名称
金额
一、一般公共预算
93.57
一、基本支出
186.29
二、政府性基金预算
二、项目支出
281.56
三、其他资金
374.28
三、单位预留机动经费
收入合计
467.85
支出合计
467.85
公开05表
财政拨款支出预算表（功能科目）
部门名称：
大公镇建设环保服务中心
单位：
万元
功能科目编码
功能科目名称
金额
合计
212
城乡社区事务
93.57
21202
城乡社区规划与管理
93.57
212021
城乡社区规划与管理
93.57
注：
“科目编码”和“科目名称”为必填项。
公开06表
财政拨款基本支出预算表（经济科目）
部门名称：
大公镇建设环保服务中心
单位：
万元
科目编码
科目名称
金额
合计
93.57
301
工资福利支出
74.64
30101
基本工资
14.3
30102
津贴补贴
8.27
30103
奖金
15
30107
绩效工资
18.54
30108
城镇职工基本医疗保险缴费
3.99
30112
社会保障缴费
7.57
30113
住房公积金
5.98
30114
事业人员医疗补助
0.99
303
对个人和家庭补助支出
98.23
30399
其他对个人和家庭补助支出
98.23
302
商品和服务支出
13.42
30201
办公费
0.1
30202
印刷费
0.4
30205
水电费
0.2
30211
差旅费
0.5
30213
维修费
0.5
30215
会议费
0.5
30216
培训费
0.5
30217
公务接待费
0.5
30226
劳务费
0.4
30239
交通费
8.28
30228
工会经费
1.4
30229
福利费
0.14
注：
“科目编码”和“科目名称”为必填项。
公开07表
一般公共预算支出预算表（功能科目）
部门名称：
大公镇建设环保服务中心
单位：
万元
功能科目编码
功能科目名称
金额
合计
212
城乡社区事务
93.57
21202
城乡社区规划与管理
93.57
212021
城乡社区规划与管理
93.57
注：
“科目编码”和“科目名称”为必填项。
公开08表
一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
部门名称：
大公镇建设环保服务中心
单位：
万元
科目编码
科目名称
基本支出
合计
301
工资福利支出
74.64
30101
基本工资
14.3
30102
津贴补贴
8.27
30103
奖金
15
30107
绩效工资
18.54
30108
城镇职工基本医疗保险缴费
3.99
30112
社会保障缴费
7.57
30113
住房公积金
5.98
30114
事业人员医疗补助
0.99
303
对个人和家庭补助支出
98.23
30399
其他对个人和家庭补助支出
98.23
302
商品和服务支出
13.42
30201
办公费
0.1
30202
印刷费
0.4
30205
水电费
0.2
30211
差旅费
0.5
30213
维修费
0.5
30215
会议费
0.5
30216
培训费
0.5
30217
公务接待费
0.5
30226
劳务费
0.4
30239
交通费
8.28
30228
工会经费
1.4
30229
福利费
0.14
注：
“科目编码”和“科目名称”为必填项。
公开09表
“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
部门名称：
大公镇建设环保服务中心
单位：
万元
合计
“三公”经费
会议费
培训费
小计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行维护费
1.5
0.5
0.5
0.5
公开10表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
部门名称：
大公镇建设环保服务中心
单位：
万元
功能科目编码
功能科目名称
金额
合计
注：
“科目编码”和“科目名称”为必填项
本单位没有政府性基金支出，故本表金额为零。
公开11表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
部门名称：
大公镇建设环保服务中心
单位：
万元
科目编码
科目名称
机关运行经费支出
合计
9
30201
办公费
0.1
30202
印刷费
0.4
30205
水电费
0.2
30211
差旅费
0.5
30213
维修费
0.5
30215
会议费
0.5
30216
培训费
0.5
30217
公务接待费
0.5
30226
劳务费
0.4
30239
交通费
5.4
注：
1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。
公开12表
政府采购支出预算表
部门名称：
大公镇建设环保服务中心
单位：
万元
采购品目大类
专项名称
经济科目
采购物品名称
采购组织形式
总计
合计
一、货物A
电脑
办公设备购置费
电脑
集中采购
1.6
打印机
办公设备购置费
打印机
集中采购
0.2
执法记录仪
办公设备购置费
执法记录仪
集中采购
0.72
洒水车
专用设备购置费
洒水车
集中采购
60
保洁用品
专用材料费
保洁用品
集中采购
2
安全帽
专用材料费
安全帽
集中采购
0.02
文件柜
办公设备购置费
文件柜
集中采购
0.16
二、工程B
三、服务C
注：
1.采购组织形式为：
集中采购、部门集中采购和分散采购。
2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。
第三部分2019年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
大公镇建设环保服务中心2019年度收入、支出预算总计467.85万元，与上年相比收、支预算总计各增加126.6万元，增长37.1%。
主要原因是城区改造经费增加。
其中：
（一）收入预算总计467.85万元。
包括：
1．财政拨款收入预算总计93.57万元。
（1）一般公共预算收入预算93.57万元，与上年相比减少140.15万元，减少59.96%。
主要原因是项目支出减少。
2．其他资金收入预算总计374.28万元。
与上年相比增加266.75万元，增长248.07%。
主要原因是项目经费增加。
（二）支出预算总计467.85万元。
包括：
1.基本支出预算数为186.29万元。
与上年相比增加23.17万元，增加14.2%。
主要原因是人员经费增加。
项目支出预算数为281.56万元。
与上年相比增加103.43万元，增长58.06%。
主要原因是镇区项目增加。
二、收入预算情况说明
大公镇建设环保服务中心本年收入预算合计467.85万元，其中：
一般公共预算收入93.57万元，占20%；
其他资金374.28万元，占80%；
三、支出预算情况说明
大公镇建设环保服务中心本年支出预算合计467.85万元，其中：
基本支出186.29万元，占39.82%；
项目支出281.56万元，占60.18%；
四、财政拨款收支预算总体情况说明
大公镇建设环保服务中心2019年度财政拨款收、支总预算93.57万元。
与上年相比，财政拨款收、支总计各减少140.15万元，减少60%。
主要原因是项目支出减少。
五、财政拨款支出预算情况说明
大公镇建设环保服务中心2019年财政拨款预算支出93.57万元，占本年支出合计的20%。
与上年相比，财政拨款支出增减少140.15万元，减少59.96%。
主要原因是项目支出减少。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
大公镇建设环保服务中心2019年度财政拨款基本支出预算93.57万元，其中：
（一）人员经费74.64万元。
主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费9万元。
主要包括：
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
大公镇建设环保服务中心2019年一般公共预算财政拨款支出预算93.57万元，与上年相比减少140.15万元，减少59.96%。
主要原因是项目支出减少。
。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
大公镇建设环保服务中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算88.06万元，其中：
（一）人员经费74.64万元。
主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费9万元。
主要包括：
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
大公镇建设环保服务中心2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.5万元，占“三公”经费的100%。
具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因……。
2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。
其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。
3．公务接待费预算支出0.5万元，与上年基本持平。
大公镇建设环保服务中心2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.5万元，与上年基本持平。
大公镇建设环保服务中心2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.5万元，与上年基本持平。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
大公镇建设环保中心2019年无政府性基金支出，故此表支出金额为零。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出9
万元，与上年基本持平。
十二、政府采购支出预算情况说明
2019年度政府采购支出预算总额64.7万元，其中：
拟采购货物支出64.万元。
十三、国有资产占用情况
本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：
指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、一般公共预算：
包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：
包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：
包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、单位预留机动经费：
指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：
指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：
指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
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