5M1E检查表2.xls

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生生产产过过程程5M1E5M1E检检查查表表No.No.Auditor:

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分类检查项目要求1、操操作作人人员员（人人）1、新员工上岗是否经过培训安全、本岗位技能培训、考试合格后方能上岗2、工作态度坚守岗位，无串岗现象3、工作效率能按规定生产节拍完成零件加工数2、机机器器设设备备（机机）1、设备操作规程及维护保养标准完整、系统，并严格执行2、设备状态在完好、受控条件下进行加工（CMk）3、日常点检、保养记录按要求进行，及时填写4、设备故障能及时处理，并有详细维修记录（包括设备损坏原因，修理经过，结果，有什么措施避免以后情况的再次发生），准确、认真填写，应与实际情况吻合33、材材料料（料料）（此处重点检查已入库的外购外协件）1、物料质量无制造缺陷、毛刺、飞边、磕碰划伤等（齿轮轴、定位套、侧板保持尖角的部位应严格按照去毛刺管理规定中执行）2、产品防护有适当、正确的防护措施3、产品标识按照技术协议要求的位置和符号进行。

44、工工艺艺方方法法（法法）总要求1、工艺文件能有效的指导生产2、操作者严格执行加工过程1、首件报检且检验合格2、自检按工艺文件规定的控制点进行检查，自检记录数据不得造假3、毛刺去除严格执行去毛刺管理规定（泵体）4、加工标识有相关规定，加工前在规定位置标识5、产品防护有适当、正确的防护措施6、日清日结每天加工零部件应入库检验过程1、检验指导书各检验过程（进货、工序、出厂）都应有检验指导书或其它指导性文件，并严格执行。

2、检验记录与指导书要求的项目和频次一致，检验数据正确、真实。

3、不合格品标识按程序文件规定执行，分别存放或隔离4、不合格品处置能按规定程序进行处理，对返修、返工能跟踪记录清洗（零部件、成品）清洗液更换周期需定期更换清洗液，需有记录更换清洗液时间清洁度清洗后的零部件要有清洁度防护措施，不得与工具、工装、抹布等混放，清洗后的零件当天进行装配，不得在现场存放轴承、油封压装压装效果正确的压装方式，工装适当，气压在合理的范围装配1、装配清洁度不得存在二次污染，如装配痕迹、装配油污污染、工装污染、操作者污染等2、螺钉的装配装配员工知道扭紧力矩的要求3、装配标识在规定位置标识4、计划执行领料物料单、出入库单、现场零件与当天装配计划一一对应5、可追溯性成品具有可追溯性（出厂编码、外协厂家、操作者、日期）。

应有对应的相关记录。

气试防锈液更换周期按作业指导书规定执行，有相关记录出厂试验1、试验装置的稳定性设备本身、各仪表、辅件运行正常（数显和机械式应一致），试验台无渗、漏油情况2、试验油液液压油符合清洁度规定，能定期更换液压油，有记录更换时间，油箱油液充足3、安装方式齿轮泵进口部位不允许出现吸空现象4、试验记录填写规范，相关人员签字5、不合格产品的处置分开存放，原因清楚，后续处理到位喷漆包装产品标识1、外观非加工表面无磕碰、划伤现象。

无掉漆、漏喷现象，无毛刺、锈迹、铸件表面无凸起2、外联接符合技术协议或联接尺寸图3、标识位置按指导书、标识规定、产品图纸要求执行4、出厂编码具有唯一性、对应性、正确性5、生生产产环环境境（环环）生产现场符合5S标准（按具体的5S推进计划和要求进行检查）6、测测量量（测测）检验设备、计量器具根据公差要求正确的选择量具经过检定，在有效期内使用前经过校准发现测量和试验设备未处于校准状态时，立即评定以前的测量和试验结果的有效性，并记入有关文件。

清洗（零部件、成品）记录No.No.Auditor:

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