2017公司目标指标实施计划及考核办法.xlsx

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20172017年年赞赞皇皇金金隅隅水水泥泥有有限限公公司司安安全全生生产产目目标标、指指标标实实施施计计划划及及考考核核办办法法公公司司目目标标责责任任部部门门实实施施计计划划（方方法法措措施施、技技术术手手段段）考考核核办办法法检检查查考考核核频频次次1、重伤及以上责任事故为0安环部建立健全安全生产责任制、管理规章制度、安全操作规程、岗位达标标准，每年组织适宜性评审，发现问题或漏洞及时修订一项制度未组织适宜性评审，考核责任部门100元。

未及时修订规章制度考核责任部门100元。

1次/年各部门、车间按时组织教育培训，使岗位员工熟练掌握安全应知应会知识和技能，定期组织事故案例警示教育，提高员工的安全意识。

一人未熟练掌握应知应会，考核所在部门100元随时各部门、车间每年组织辨识危险源，组织落实危险源管控措施一项危险源管控措施不到位考核所在部门100元，1次/年各部门、车间按期排查隐患，按时治理隐患未按期排查考核责任部门100元，未按时整改考核责任部门200元1次/月各部门、车间监督检查员工作业行为，使员工严格按照操作规程进行作业，杜绝“三违”现象发现违规作业，违章指挥、或违反劳动纪律的，考核相关部门100元/人次。

随时安环部每月组织全厂安全绩效考核，出现事故严肃考核，召开事故分析会，形成事故调查报告，对人员履职尽责和各项制度落实起到导向作用发生事故依据公司安全奖惩制度考核，隐瞒、弄假的给予重罚。

未组织事故学习、回顾，考核责任部门负责人100元1次/月2、轻伤事故发生率3各部门、车间加强监督检查，严格按照岗位操作规程进行作业监督不到位，考核责任部门100元，出现轻伤依据公司安全奖惩制度考核。

随时各部门、车间公司员工进入现场必须按照规范正确穿戴劳动防护用品。

未正确穿戴劳动防护用品进入现场，考核责任部门100元/人次；随时3、火灾和火警冒烟事故为0各部门、车间公司各部门每周对部门火灾隐患进行一次大排查，发现隐患及时通知相关人员处理。

未定期对部门火灾隐患进行排查或隐患发现后，未及时整改，考核部门100元/次。

部门发生火灾事故，根据消防管理制度考核1次/月安环部每月组织公司各部门对公司所属区域进行安全大检查，发现隐患及时通知相关人员处理。

未组织相关检查的考核责任部门负责人100元1次/月4、新增职业病病例为0安环部定期组织公司员工开展职业健康体检工作未定期组织开展职业危害体检工作的，考核责任单位100元。

新增职业病病例依据公司安全奖惩制度考核。

按体检时间安排各部门、车间建立职业健康监护档案，及时登记职业健康监护档案每缺一人次考核责任部门100元/各部门、车间加强教育，督促员工及相关方人员进入生产区域时严格按照规定佩戴劳保防护用品监督不到位，考核责任部门100元随时5、甲方责任交通事故发生率为0各部门、车间开展交通安全知识培训,提升员工交通安全意识；1、年度内未开展交通安全知识培训的考核责任部门100元。

2、年度内出现交通事故，根据交通管理制度考核/办公室、矿山运行部建立用车申请，车辆出入建立记录，定期对车辆进行检查。

1、未进行申请擅自使用公司车辆的考核责任部门100元。

2、车辆出入记录不全的考核责任部门100元，随时6、食物中毒事故发生率为0办公室每周对食堂所购买的食品进行一次监督检查，并形成监督检查记录未进行检查，考核责任部门100元；未形成监督检查记录的考核责任部门100元1次/月办公室抽查食堂购买的食品是否为新鲜、无变质的，食物在食用前是否经过充分的清洗和浸泡。

未进行检查，考核责任部门100元；未形成监督检查记录的考核责任部门100元1次/月办公室对每天做的饭菜留样48小时，并形成留样记录1、未对食堂留样进行确认签字的考核责任部门100元2、年度内出现食物中毒，根据情节严重程度和安委会意见考核责任部门1次/月7、企业安全生产标准化通过一级评审；各部门、车间严格按照安标要求开展基础管理及定置管理工作未按照安标要求开展基础管理及定置管理工作的考核责任部门100元1次/月各部门、车间及时填报国家隐患排查系统，确保季度得分均在9分以上未及时填报国家隐患排查系统，导致季度得分未达到9分以上，考核部门200元/次1次/月3、火灾和火警冒烟事故为0安环部组织开展自评工作，及时将自评报告报国家安全生产协会未组织开展自评工作，将自评报告上报国家安全生产协会，考核责任部门200元/公公司司指指标标责责任任部部门门实实施施计计划划（方方法法措措施施、技技术术手手段段）考考核核办办法法考考核核频频次次1、人员安全目标责任书签订率100%各部门、车间各部门根据公司下发的本部门安全目标指标，制定所属各岗位的目标责任书，并组织全员签订未制定目标责任书的，考核责任部门100元；未组织签订目标责任书的考核责任部门100元/人次1次/年2、设置机构及人员配备率100%各部门、车间各部门设专职或兼职安全员，人员职数、水平满足安全生产未设专职或兼职安全员，人员职数、水平不能满足安全生产，考核责任部门100元1次/月3、安全生产会议召开率各部门、车间按照公司安全生产会议管理制度，按期组织召开各级、各类安全生产会议。

未按照公司安全生产会议管理制度，按期组织召开各级、各类安全生产会议，考核责任部门100元每次1次/月各部门、车间每次会议形成会议纪要，通知到相关岗位人员。

未每次会议形成会议纪要，通知到相关岗位人员，考核责任部门100元每次。

随时4、年度安全投入执行率100%财务部编制年度安全投入计划，并经审批后，下发各部门；未制定年度安全投入计划的或投入计划可操作性不强的，考核责任部门100元1次/年财务部对年度安全投入项目定期进行检查，填好检查记录；未定期对安全生产费用投入情况进行检查的，考核责任单位100元/次；1次/季度财务部建立完善安全投入台帐。

安全费用投入台帐未建立或台帐不明确的，考核责任部门100元。

1次/月各部门、车间按照年度安全投入计划使用安全生产费用未按照年度安全投入计划提取和使用安全生产费用的考核责任部门100元，1次/月7、企业安全生产标准化通过一级评审；安环部对按照年度安全投入计划提取和使用安全生产费用进行监督未监督到位考核责任部门100元1次/月5、适用法律法规识别融入率100%各部门、车间按职责分工识别、获取、传达、评审、更新适用于本部门的法律法规和其他要求；建立部门法律法规清单；未及时对部门适用的法律法规进行识别，考核责任部门50元1次/月安环部对各单位识别的法律、法规清单进行汇总，建立总清单并进行发布。

未汇总发布公司法律、法规总清单考核责任部门100元1次/月6、主要负责人、安全管理人员、特种设备作业人员、特种作业人员培训持证上岗率100%安环部更新主要负责人、安全管理人员特种设备作业人员、特种作业人员台账未建立台账的考核责任部门10元，对台账未及时进行更新的考核责任部门100元1次/月安环部及时联系相关单位对主要负责人、安全管理人员特种设备作业人员、特种作业人员进行、取证、复审未联系取证或证件过期的每项考核责任部门100元1次/月7、安全生产教育、三级安全教育、员工复岗、转岗培训率100%，合格率100%各部门、车间严格按照公司下发的培训计划进行培训未按计划进行培训的考核责任部门100元1次/月各部门、车间对培训不合格的员工进行复训，直到培训合格为止。

对考核不合格的人员未进行复训，考核责任部门100元1次/月企管部安排新进人员到安环部和所属部门进行三级安全教育培训，不得安排培训不合格的人员上岗未安排新进人员到安环部和所属部门进行三级安全教育培训，考核责任部门100元；将培训不合格的人员安排上岗，考核责任部门100元随时8、个人防护用品（包括特种防护用品）合格、发放率100%安环部根据公司各类人员劳保使用情况，建立公司劳动防护用品发放标准；未建立发放标准考核责任部门100元，未按标准发放考核责任部门100元1次/年各部门、车间建立公司员工劳动防护用品发放台账、发放记录；未建立发放台帐、记录的考核责任部门100元1次/月安环部按照发放周期及时申报劳保采购计划。

劳保采购计划未及时申报的考核责任部门100元。

1次/月9、作业场职所业危害因素检测率100%安环部定期开展现场职业危害因素内部检测工作，确保职业危害检测设施正常运行，并做好相关记录。

1、未定期开展职业危害因素内部检测及检测记录未按规范填写的，考核责任部门100元；2、职业危害检测设备出现故障，未及时恢复正常，考核责任部门100元1次/季度安环部联系有资质的单位每年定期开展一次作业场所职业危害因素外部检测工作，检测地点必须涵盖全公司各区域。

1、职业危害因素外部检测工作，未及时安排，年度内未取得检测报告的，考核责任部门200元；2、检测区域涵盖不全，存在漏项的，每处考核责任部门100元。

1次/年10、作业场所职业危害控制措施执行率100%各部门、车间加强现场监督检查对现场进入高粉尘、高噪音区域未按规定配备必要的劳动防护用品的，考核责任部门100元/次；职业危害防护设施未有效运行或故障后不能及时恢复的考核责任部门100元/次随时各部门、车间加强培训，严格管理，不定期开展员工职业病防治培训工作，提高员工职业卫生防护意识未开展职业病防治培训的，考核100元根据公司计划11、职业危害因素告知率（含相关方）100%企管部与员工签订合同时一并签订“职业危害因素告知书”做为合同附件。

未签订“职业危害因素告知书”，每人次考核责任部门100元/人次/各部门、车间如有参观者或检查者进入公司，做好“职业危害因素”安全告知工作，并保存好记录。

未及时告知或未做记录的考核责任人100元/人次/安环部每年对现场职业危害因素进行检测，并对检测结果进行公示；未在现场对检测结果公示的考核责任部门100元/次；1次/年安环部每季度对厂区职业危害因素进行自测未定期开展自测的考核责任部门100元/次，每缺失一个点位考核责任部门100元/次。

1次/季度12、职业健康体检完成率（含相关方）100%企管部按照规定安排员工做好上岗前、离岗后的职业健康体检工作如有一人未做职业健康体检考核责任部门100元/各部门、车间根据公司计划安排做好员工在岗期间的体检工作未按体检工作计划安排员工体检，考核责任部门100元1次/年各部门、车间未参加职业健康体检未按公司安排参加公司体检，考核所属部门100元/13、特种设备检验合格率100%安环部更新完善公司特种设备档案并指定专人负责（档案保管、监督检查）；未建立特种设备档案的考核责任部门100元/项；1次/月安环部按照检定周期，开展各类特种设备的外部检验工作。

未按照检定周期开展检验的，考核部门100元。

按检定周期14、消防设施配置率100%，消防设施完好率100%各部门、车间建立消防设施台账；建立消防设施检查、维护记录；台账未建立考核责任部门100元；无月度检查考核责任部门100元1次/月各部门、车间重点防火部位消防设施配置齐全。

重点部位消防设施损坏或配备不足，考核责任部门100元1次/月15、危险化学品受控率100%发电车间/质量部建立危险化学品相关管理制度未建立建立危险化学品相关管理制度，考核责任部门100元1次/年发电车间/质量部严格执行落实危化品的验收标准并做好相关记录未建立验收标准的考核责任部门100元，无相关记录的考核责任部门100元1次/月发电车间/质量部严格执行落实危化品的领用流程，做好危险化学品的使用记录未按规定流程领用且领用记录填写不全考核责任部门100元随时发电车间/质量部剧毒化学试剂必须在专用仓库（或者保险柜）内单独存放，剧毒化学试剂和易制毒品实行“五双”双人收发、双人保管、双人领发、双人双锁、双人帐本制度。

未严格执行“五双”制度的考核责任部门100元/次。

随时16、危险作业审批制度执行率100%各部门、车间对即将开展的危险作业，提前按照要求逐级审批，并做好相关防范措施。

危险作业未开展逐级审批的，考核责任部门100元/次，防范措施未落实到位的考核责任部门100元/次。

随时各部门、车间危险作业需指定监护人实时监护。

危险作业未指定监护人或监护人开展与危险作业无关工作的，考核责任部门100元/次。

随时12、职业健康体检完成率（含相关方）100%17、岗位安全达标率100%各部门、车间各部制定部门所有人员岗位达标标准，并经本部门人员评审通过后执行。

部门岗位达标标准缺少一人次的，考核责任部门100元；1次/年各部门、车间各部门组织部门人员对岗位达标标准进行学习，并严格执行。

部门未组织学习对岗位达标标准，考核相关责任部门100元根据公司计划安环部/企管部按照制度要求，定期开展岗位达标抽查。

每月未对部门人员岗位达标进行抽查，考核责任部门100元；抽查1人次不合格，考核责任部门100元。

1次/月各部门、车间对达不到标准的人员，重点进行培训学习，推进本岗位达标。

未对抽查不合格人员进行培训，考核部门100元1次/月18、班组安全活动开展率100%各部门、车间对班组安全活动及时监督检查，督促执行对未按班组安全活动制度执行的，考核责任部门100元1次/月19、相关方管控率100%安环部各部门、车间签订合同前，资质审查率达到100%未审查资质，考核责任部门100元，未交安环部备案考核责任部门100元随时各部门、车间每周至少一次对常驻相关方进行一次安全检查，形成监督检查、考核记录。

未进行检查的，考核责任部门100元1次/月各部门、车间每季度至少组织一次常驻相关方安全教育培训未按时对常驻相关方进行安全教育培训的，考核责任部门100元1次/季度20、与相关方安全协议签订率100%各部门、车间相关方签订合同时要同时签订安全管理协议未与相关方签订合同时要同时签订安全管理协议，考核责任部门100元；安全管理协议没有在每年初重新签订，考核责任部门100元；1次/年21、隐患排查、整改、上报、验证率100%安环部制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等，并监督实施；未制定“隐患排查工作方案”，考核责任部门100元/各部门、车间如若发现隐患，及时上报、整改，发现无法立即整改的隐患，制定整改措施，并在时间节点完成整改未及时发现隐患，考核责任部门100元，发现隐患未及时整改，考核责任部门100元，发现无法立即整改的隐患，未制定整改措施，并在时间节点未完成整改，考核责任部门200元随时各部门、车间对排查出的隐患整改情况进行跟踪验证，未完成的需有情况说明或考核措施；在隐患治理完成后对治理情况未进行验收和销账考核责任部门100元/次；对排查出的事故隐患，未按照事故隐患的等级进行登记建档的考核责任部门100元/次；随时22、已辨识危险源受控率100%各部门、车间组织部门员工开展危险源辨识、评估并建立部门危险源清单及控制措施。

未组织开展危险源辨识，考核责任部门100元，未建立危险源清单及控制措施，考核责任部门100元1次/年各部门、车间组织部门员工开展危险源辨识、评估方法的培训，使员工全面掌握本岗位危险源及预防控制措施；未开展培训的考核责任部门100元1次/年各部门、车间针对中高度危险源形成检查机制并保存相关记录未针对中高度危险源建立专项检查记录，未定期检查监控的考核责任部门100元；1次/月23、预测预警系统填报率100%办公室对填报人员开展培训工作，确保相关人员熟练应用该系统。

未对填报人员进行培训，考核责任部门100元/各部门、车间对发现的隐患及所开展的工作，及时在系统中进行填报。

预警预测系统未按时填报考核责任部门100元/次随时24、应急演练计划执行率100%安环部成立应急救援组织机构及专兼职应急救援队伍；未成立应急救援组织机构及专兼职救援队伍的考核责任部门100元；1次/年安环部编制年度应急队伍训练计划及演练计划，并下发督促落实；未督促相关部门按照公司应急队伍训练计划及演练计划定期开展的，考核责任部门200元/次1次/月各部门、车间严格按照公司应急演练计划进行应急演练未按照公司应急演练计划进行演练，考核责任部门100元根据公司计划25、事故（未遂事件）统计、分析、上报率100%各部门、车间熟悉和掌握相关法规，组织事故、事件案例回顾学习。

未组织开展事故、事件案例学习/回顾的考核责任部门100元；1次/季度21、隐患排查、整改、上报、验证率100%各部门、车间对发现的事故事件及时报告，责任部门及时组织对事故事件进行统计分析、上报。

员工发现一起未遂事件，经调查确认属实的，奖励100元/次；责任部门未及时对未遂事件进行上报、分析的考核责任部门500元/次。

/企管部对各部门上报的未遂事件做好登记台账，并发布奖罚通报未对各部门上报的未遂事件做好登记台账，考核责任部门100元。

/26、工伤保险缴纳及受伤员工保障率100%；企管部缴纳足额的工伤保险费等，保存缴费相关资料未按时缴纳工伤保险费或缴纳人员不齐全，考核责任部门100元1次/月企管部保障受伤员工获取相应的保险与赔付，健全保险评估、年费、返回资料、赔偿等资料，进行伤残等级鉴定未保障受伤员工获取相应的保险与赔付、未依法进行伤残等级鉴定或资料不全，考核责任部门100元/注：

/表示按照实际发生时间或实际需要时间确定25、事故（未遂事件）统计、分析、上报率100%