PRP验证记录2018.doc

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XXXX生物科技有限公司

PRP单项验证记录

适合产品：

添加剂、调味品、方便食品、粮食加工品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品加工生产

验证类型：

■定期验证□其他：

验证人员：

食品安全小组全体成员验证日期：

2018年1月6日

验证项目

单项验证描述

单项验证结论

1厂区建筑物构造和布局

1.1加工厂是否建在易受生物、化学、物理性污染源的地区

1.2工厂四周环境是否保持清洁，避免成为污染源

1.3厂区内主要通道有无铺设水泥或沥青路面，空地是否绿化，以防止尘土飞扬而污染食品

1.4厂区是否有足以产生不良气味、有毒有害气体、烟尘及危害食品卫生的设施

1.5生产区是否同生活区分开？

并且生产区应在生活区的下风向

1.6厂区内是否有适当的排水系统

1.7厂区内原料、产品是否单独的门

1.8厂区内是否存在导致虫害存在的遮蔽物

1.9是否有实验动物？

其待加工禽畜饲养区是否与生产车间保持一定距离，且不位于主导风向的上风向

1.10锅房的建设是否符合GB14881的要求，烟道出口与引风机之间是否设置除尘装置

1.11是否设置厂区、车间垃圾存储设施

公司周围无居民区，无污染源，同时也避免成为污染源

厂区路面皆为硬化，空地绿化处理，

无产生不良气味、气体、烟尘设施

生产区、生活区及办公区严格区分

厂区排水系统健全，车间从洁净区流向非净区，原料与成品有独立的进出口；无导致虫鼠害存在的物品

公司内无生活动物

锅炉房已停止使用

南边有一垃圾暂存池，当天清理

符合□不符合□

2生产加工车间的布局及设施

2.1生产车间地面是否使用不渗水、不吸水、无毒、防滑材料（如耐酸砖、水磨石、混凝土等）铺砌，并保持适当坡度，在地面最低点设置地漏，以保证不积水

2.2屋顶或天花板是否选用不吸水、表面光洁、耐腐蚀、耐温、浅色的材料覆涂或装修

2.3屋顶或天花板是否装修成适当的坡度，在结构上减少凝结水滴落，防止虫害和霉菌滋生，以便于洗刷、消毒

2.4生产车间墙壁是否用浅色、不吸水、不渗水、无毒材料覆涂，并用白瓷砖或其他防腐蚀材料装修高度不低于1.50m的墙裙

2.5墙壁表面是否平整光滑、其四壁和地面交界面是否呈漫弯形，防止污垢积存，并便于清洗

2.6门、窗、天窗是否严密不变形，设置位置适当，并便与卫生防护设施的设置

2.7窗台是否设于地面1m以上，内侧具备一定的倾斜度

2.8车间是否根据清洁度的不同设置不同的区域

2.9车间的人流和物流入口及出口是否单独设置

2.10墙壁表面是否平整光滑、其四壁和地面交界面是否呈漫弯形，防止污垢积存，并便于清洗

车间地面是水磨石铺砌，并在最低点设有地漏，确保无积水

屋顶设计符合食品加工要求

屋顶结构适宜，无冷凝水，便于清洗消毒

车间墙壁自上之下全部为彩钢板，不吸水、不渗水

墙壁符合要求

门、窗采用的是铝合金和玻璃制材，并设有蚊蝇防护网

无窗台；车间分设净区、非净区

人物流分开走

是，符合要求

是，符合要求

符合□不符合□

3空气、水、能源和其他基础条件

3.1车间或工作地是否有充足的自然采光或人工照明，并且光照不改变加工物品的本色

3.2车间的不同区域是否有通风降温设施及其防护措施，以便与车间温度的控制

3.3车间是否有独立的供排水系统，其设计否符合食品加工车间的卫生要求

3.4车间用水是否符合食品加工卫生的要求

3.5更衣室是否具备服装消毒设施？

是什么消毒设施？

更衣室是否备有穿衣镜，供工作人员自检用，是否设有与车间相连的更衣室，不同清洁程序要求区域设有单独的更衣室

3.6洗手设施是否分别设置在车间进口处和车间内适当的地点

是否配备冷热水混合器，并且开关采用非手动式，龙头设置是否保证人数在200人以内者，按每个10人1个，200人以上者每增加20人增设1个，洗手设施是否包括干手设备（如热风、消毒干毛巾、消毒纸巾等）

3.7厕所数量和便池坑位是否根据生产需要和人员情况适当设置厕所门和窗是否不朝向生产车间

3.8建筑物及各项设施是否根据生产工艺卫生要求和原材料储存等特点，相应设置有效的防鼠、防蚊蝇、防尘、防飞鸟、防昆虫的侵入、隐藏和滋生的设施，防止受其危害和污染

3.9需要时，是否有控制车间内温度和湿度的设施

3.10是否有与生产能力相适应的原料、辅料，化学物品，包装材料，成品等专用储存间

3.11冷藏库及冷冻库是否有自动温度记录装置或自动报警装置？

温度分别为

3.12是否在洗手处配备一定浓度的手消毒液？

消毒液的种类和浓度？

检验位置亮度应保持540LUX以上；

车间内加工操作台的亮度保持220LUX以上;其他位置的亮度不低于110LUX；车间设有风机以便与车间通风降温

车间设有从洁净区到非洁净区的供排水系统，符合食品加工的要求

更衣室设有紫外线发生器，并设有全身镜，净区与非净区设置单独更衣室

洗手消毒设施设置在入口适当位置，数量与车间人数相适应

现场验证厕所门、窗不朝向车间，且坑位与数量相适应

车间各项设施齐全，运行正常有效，能够有效防止蚊蝇的进入

车间设有温控装置

包装物料、化学药品、成品库单独设置

冷藏库均设有温控装置，温度为-10℃~-18℃

50至100ppm二氧化氯溶液

符合□不符合□

4设备、工具等基础设施

4.1凡接触产品的设备、工具，是否用无毒、无味、抗腐蚀、不吸水、不变形的材料制作

4.2设备、工具，是否清洁，不易积垢，不漏隙，便拆卸、清洗和消毒

直接或间接接触产品的工器具均为不锈钢制品，无毒、无味、耐腐蚀，且易清洗消毒

符合□不符合□

5卫生管理

符合□不符合□

5.1工厂是否建立相应的卫生管理机构，对公司内的食品卫生工作进行全面管理

建有办公室，对厂区及车间卫生定期全面检查

5.2车间入口处是否有每日卫生检查人员

车间洗手消毒处设有摄像头，监督日常卫生

5.3车间各区域是否分别有日常的卫生检查人员

车间各区域有卫生检查人员和设有摄像头，监督日常卫生

5.4生产车间是否采取必要的防蚊蝇措施和防鼠措施

所有与车间外相通的孔，全部加设防蚊蝇窗

5.5清洗剂、消毒剂、杀虫剂以及其他有毒有害物品是否有固定包装，并储存于专门库房或柜厨内，加锁并由专人负责保管并建立管理制度

设有单独的化学药品库，对化学药品严格管制，所使用药品的安全技术说明书齐全

符合□不符合□

5.6药品使用是否由经过培训的人员按照使用方法进行配置

是，消毒班人员经过培训上岗

5.7除卫生和工艺需要，是否在车间使用和存放可能污染食品的任何种类的药剂

无，化学药品只是存放75﹪酒精、二氧化氯溶液和2%氢氧化钠

5.8生产车间使用的药剂是否经过适当的标识、放置在指定场所并由专人管理

是，统一放在化学药品库内

5.9是否有专人和专用区饲养实验动物和待加工禽畜的管理，防止污染食品

厂内无实验动物

5.10厂区设置的污染物收集设施，是否为密闭式或带盖，是否要定期清洗、消毒，保证污染物不外溢，并于24h之内运出厂区处理。

做到日产日清，防止有害动物集聚滋生

厂区西面设有垃圾暂存池，在24小时内运出厂外集中处理，定期消毒

5.11洗手、消毒池，靴消毒池，更衣室、厕所等卫生设施，是否有专人管理

入口处的洗手消毒、过脚池、更衣室、厕所专人管理

5.12工作服是否包括淡色工作衣、裤、发帽、鞋靴等，必要时是否在某些工序（种）还配备口罩、围裙、套袖等卫生防护用品

车间人员全部佩戴口罩，不同区域、岗位不同颜色工作服

5.13工作服是否有清洗保洁制度，直接接触食品的工作人员是否每日更换？

其他人员是否也定期更换，保持清洁

员工工作服每天清洗消毒，定期更换清洗

6生产过程的卫生要求

符合□不符合□

6.1是否按产品品种分别建立生产工艺和卫生管理制度，明确各车间、工序、个人的岗位职责

各个工序岗位责任明确，建有生产部管理制度、加工作业指导书等制度　

6.2按生产工艺的先后次序和产品特点，是否将原料处理、半成品处理和加工、包装材料和容器的清洗、消毒、成品包装和检验、成品储存等工序分开设置，防止前后工序互相交叉污染

按照生产工序要求车间分前区、后区、库台、包装物料库等，人流、物流严格区分开来，能够有效避免交叉污染

6.3生产设备、工具、容器、场地等在使用前后均是否彻底清洗、消毒？

维修、检查设备时，是否采取必要的卫生措施防止污染食品

生产设备、工器具、生产场所在生产过程及完毕后均需洗清消毒

6.4成品内包装是否有特定卫生要求的场所，并根据产品的特点对内包装材料采取相应的卫生控制手段

内包装物料在使用之前经臭氧消毒

6.5成品包装完毕后，是否按批次入库、储存，并贴上唯一的标识

产品按批次入库、储存，并贴上唯一的标识　

7卫生和质量检验的管理

7.1食品厂是否设立与生产能力相适宜的卫生和质量化验室，并配备经专业培训、考核合格的检验人员，从事卫生、质量的检验工作

7.2化验室是否具备无菌检测的场地、工作台和实验仪器

7.3化验室是否具备一般化学检测的仪器和场地

7.4卫生和质量化验室是否具备所需的仪器、设备的使用规程，并有健全的检验制度和检验方法

7.5化验室是否保持卫生清洁以满足检测的需要

设有理化和微生物化验室，化验员经专业培训，持证上岗

化验室设有无菌室一间，能够独立开始微生物检测作业　

是，培养箱、干燥箱、菌落计数器

设有设备操作规程，检测采用国家标准

化验室完全按照微生物化验标准设置　

符合□不符合□　

8原料、成品储存、运输和交付的卫生要求

8.1包装物是否离地存放

8.2原料运输工具是否符合卫生要求，备有防雨防尘设施，根据原料特点和卫生需求，还具备保温、冷藏、保鲜等设施

8.3内包装材料储存是否有遮蔽，并且离地，离顶和离墙

8.4所有库房（包括：

原料库、成品库、包装材料库）所安装的灯具是否有防爆设施

8.5成品库中成品码放时，与地面、墙壁是否有一定距离，并留出通道，便于人员通行

8.6库房是否有防鼠、防虫的等设施，并保持清洁

8.7成品交付前，是否有足够的空间便于暂时存放，并保证成品离地、离顶和离墙保存

包装物料离墙、离地存放

原料运输工具符合卫生要求，备有防雨防尘设施

内包装储存有遮蔽，离地、离墙放置

车间、库房所用的灯具均有防爆灯罩

冷藏库内产品码放与地面、墙壁保持适当距离，并留有人员通道

库房内设有当鼠板及蚊蝇防护措施

成品从冷藏库内按照先进先出原则，出库后直接装入保温车内

符合□不符合□

9人员卫生与健康的要求

9.1人员进车间前，是否穿戴整洁统一的工作服、帽、靴、鞋，工作服是否盖住外衣，头发不露于帽外，并实施双手的清洗和消毒

9.2直接与原料、半成品和成品接触的人员是否戴耳环、戒指、手镯、项链、手表，是否化妆、染指甲、喷洒香水进入车间

9.3加工车间内是否有操作人员手部受到外伤仍在接触产品

9.4是否有员工穿工作服、鞋进厕所或离开生产加工场所

9.5生产车间是否存放个人生活用品，如衣物、食品、烟酒、药品、化妆品等

车间员工各区域统一服装，工作服穿戴严格按照食品企业要求　

进车间人员，不得佩戴首饰、不得化妆

车间内员工一旦手部受到外伤，不得从事接触产品工作

员工不得穿着工作服、鞋进厕所，不得串岗及进出车间

生产车间不得存放个人物品及零食

符合□不符合□

总结论：

□前提方案（PRP）的实施达到了预期效果。

□没有严格执行前提方案（PRP）

□其他：

经过各项记录的检查、审核、现场查看及找员工询问，PRP的运行情况良好，已达到预期效果。

符合□不符合□