QP-004管理评审控制程序.doc
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管理评审控制程序
文件编号
QP-004
版本号
A/0
页码
7/7
序号
修改内容
版本
提出部门
生效日期
1
首次发行
A/0
2012.3.7
编制
审核
批准
1.目的
按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性、有效性。
2.适用范围
质量管理体系评审。
3.定义
无
4.职责与权限
4.1总经理：
主持召开管理评审会议。
4.2管理者代表：
负责召集相关人员参加管理评审会议，向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议、编写相应的管理评审报告。
4.3品质部：
收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪验证，协助管理者代表负责评审计划的制定。
4.4各责任部门：
各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的凭什么所需的资料，并负责实施管理评审中提出的纠正、预防措施。
其中与《数据分析控制程序》中的中的质量目标数据分析为主。
5.程序
5.1管理评审计划
4.1.1每年至少进行一次管理评审，却时间间隔不超过12个月，一般在次年3月前召开上年的管理评审，在管理评审前至少应有一次内审，也可在需要的时候适当安排管理评审。
4.1.2品质部于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》报总经理批准，计划主要内容包括：
A评审时间
B评审目的
C评审范围及评审重点
D参加评审部门及人员
E评审依据
F评审内容
5.2管理评审输入
管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：
A审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、产品质量审核等的结果；
B顾客的反馈，包括满意程度的测量结果与顾客沟通的结果等；
C过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果。
D改进、预防和纠正措施的状况、包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施及其有效性的监控结果；
E以往管理评审的跟踪措施的实施及有效性；
F可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外部环境的变化，如法律法规的变化、新技术、新工艺、新设备的开发等；
G质量管理体系的运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。
5.3评审准备
5.3.1预订评审前10天，管理者代表以书面形式向总经理汇报现阶段质量管理体系运行情况并提交本次评审计划，由总经理批准。
5.3.2品质部负责根据评审输入的要求，向各职能部门发出管理评审信息输入，组织评审资料收集准备必要的文件，评审资料交由管理者代表确认。
5.3.3品质部以EMAIL或内部联络单或电话或其他的方式通知评审人员具体会议时间、地点及本次评审计划和有关资料。
5.4管理评审会议
5.4.1总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员提出评审输入资料并对其做评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正预防措施，确定责任人和整改时间；
5.4.2总经理对所涉及的评审内容作出结论。
5.5管理评审输出
5.5.1管理评审的输出应包括以下方面有关的措施：
A质量管理体系及其过程的改进，包括质量方针，质量目标、组织架构、过程控制等方面的评价；
B与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求；
C各部门下阶段的质量目标；
D资源需求等。
5.5.2会议结束后，由管理者代表根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评审报告》，交总经理批准，并发至相应部门并由品质部追踪和监控执行，本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。
5.6改进、纠正、预防措施的实施和验证
品质部根据《纠正预防措施控制程序》与《数据分析控制程序》的规定，对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证，管理者代表进行成效确认。
5.7如果评审结果引起文件的更改，执行《文件控制程序》；
5.8管理评审产生的相关质量记录应由品质部按《记录控制程序》保管，包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告灯。
6.参考资料
文件控制程序
记录控制程序
内部审核控制程序
纠正预防措施控制程序
数据分析控制程序
7.附件及表单
7.1流程
流程
权责部门
说明
表单
评审计划
NG
成效
结案
进度追踪
纠正预防
评审报告
评审输出
会议召开
审批
评审输入
审批
NG
NG
品质部
总经理
部门负责人
管理者代表
总经理
管理者代表
管理者代表
各部负责人
品质部
品质部/
管理者代表
品质部
品质部编写评审计划
总经理审批
各部门负责人负责编写自己部门的需要评审的内容，
管理者代表对个各部门输入的内容进行审批
总经理组织召开会议
各部门负责对本部门的纠正预防措施的实施
评审计划
管理评审报告
纠正预防措施单
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