建工集团管理体系表格.docx
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建工集团管理体系表格
上海市第一建筑有限公司
质量/环境/职业健康安全管理体系
附表样张
办公室
（企业管理条线）
二○○九年一月十日
编制说明
1、本表式汇编主要是提供样张和种类。
2、本表式汇编仅供使用单位在表式急用是打印
3、在打印前建议先与主管条线的人员沟通，同意后再打印使用。
4、实际使用的表式应以公司相关部门提供的表式为准。
公司办公室（企业管理条线）
二○○九年一月十日
上海市第一建筑有限公司
管理体系手册和程序文件评审报批表
表号：
G1-1
编号：
文件名起草部
起草日文件编
审定方审定日
评议和改进意见
审
结
评人
签字
最高管理者管理者代表签字/
上海市第一建筑有限公司
文件批准通知书
文件名称：
编号：
版号：
经贯标委员会审定，本程序文件自签字之日起正式生效，公司所有职工必须遵照执行。
该文件的发放、更改，由管理者代表全权负责。
名：
签
月日年
上海市第一建筑有限公司
管理体系文件分发登记台帐
表号：
G1-2
版标准文件名
签收签收数数
页第经办人：
上海市第一建筑有限公司
工程图样收发登记台帐
表号：
G1-3
收图日期：
收文日期：
年月日序年月日序
单位或部门单位或部门
套张受控标识份数签收
出图单位：
来文单位或部门：
11
图纸类别：
2
收分3
/图纸数量：
/张套
4图纸编号或内容摘要：
送图5
登登6
7
记记8备注：
9
2文件类别：
收分3
文件编号：
4文件份数：
文送事5由：
登登6
7
记记8主送：
9备注：
1010
转发日
页第
上海市第一建筑有限公司
收发文登记台帐
表号：
G1-4
收到日
页第
上海市第一建筑有限公司
受控文件借用登记簿
表号：
G1-5
文件编号
文件名称借阅人签名
借出日期
归还日期
备注
页第经办人：
上海市第一建筑有限公司
管理体系手册和程序文件更改状态记录表
表号：
G1-6
文件名称版本：
修改次数：
编号：
页码
条款号原
文
修
文订
批准人：
更改日期：
更改人：
更改部门：
上海市第一建筑有限公司
受控文件复印登记表
表号：
G1-7
复印单位：
编号：
文件名称复印理由：
复印份数
使用部门
文件编号
主管负责人意见：
复印管理体系文件时主管部门意见：
签名：
年签名：
年月日月日
日月年经办人：
上海市第一建筑有限公司
废止图样登记台帐
表号：
G1-8
序图
号回收日期废止日期
替代图号
分发数量
收回数量
页第经办人：
项目经理部：
上海市第一建筑有限公司
文件回收与销毁清单
表号：
G1-9
文件名称
文件编号版号分发数量复印数量
收回数备
日月年销毁人：
监销人：
批准人：
上海市第一建筑有限公司
内审员检查表
表号：
G2-1
受审单位：
部门/项目：
接待人：
日期：
编号：
标准条款
内容检查凭证
事
实记
内审员：
上海市第一建筑有限公司
不合格报告
表号：
G2-2
编号：
受审核单位
受审核部门
/项目
接待人
内审员不合格事实观察结果陈述：
审核日期
年
月日
不符合
标准GB/T19001-2000
条款
GB/T24001-2004GB/T28001-2001
条款条款
一般□
不合格类型
□严重
纠正措施：
预定完成日期
部门负责人
日期
纠正措施完成情况
月年日
审
员核
日期
部门纠正措施的验证
项目负责人/
日期
□纠正措施已完成审核员
□纠正措施尚未完成
□纠正措施无效
日期：
年
月
日
上海市第一建筑有限公司
法律法规与其他要求清单
表号：
G3-1
编号：
序号文件号
法律法规与其他要求名称
版本号
发布机关
编制部门：
批准人：
编制人：
编制日期：
上海市第一建筑有限公司
外部信息交流处置表
表号：
G4-1
编号：
单位（项目）名称
时
发生地及状况因素类别处理：
部门：
审核意见：
般一年
处理人：
月日
重
审核人：
上海市第一建筑有限公司
事故、事件、不符合登记表
表号：
G5-1
编号：
工程项
目名称
事故、事件、不符合名称
填表人填表日期
事故、事件、不符合描述
评审意见：
事故、事件、不符合处置：
□设计修改□上报□返修□降级或改作它用□拒收□返工
日月日期：
评审人：
年
处置结果验证：
验证人：
日期：
年月日
上海市第一建筑有限公司
纠正措施表
表号：
G6-1
单位/部门/项目：
编号：
检查内容
事故、事件、不符合情况描述：
检查部门
/项目：
检查人：
检查日期：
被检查单位：
负责人：
确认日期：
原因分析：
纠正措施：
制订措施人签字：
要求完成日期：
审核意见：
审核人：
审核日期：
执行者签字实施结果有效性验证意见：
实际完成日期
验证部门：
验证人签字：
验证日期：
上海市第一建筑有限公司
预防措施表
表号：
G6-2
单位/部门/项目：
编号：
事件、不符合的内容：
潜在事故、
潜在事故、事件、不符合情况描述：
原因分析：
预防措施：
制订措施人签字：
制订日期：
审核意见：
审核人：
审核日期：
实施结果有效性验证意见：
验证部门：
验证人签字：
验证日期：
上海市第一建筑有限公司
供方评价表
表号:
G7—1
供方名称：
编号：
质业性企企业注册地
经营或生产地品采购产
表法人代经营范围
人业务联系话联系人电
该供方是提供产品的：
产厂家或产地是（如本厂生产的填写“本厂”
生产厂家□，指定代理商□）：
，普通经营单位
□。
代理或经营产品的生
该供方生产或发货地位于：
市区/镇路/乡该供方生产场所占地面积：
m2/亩。
生产设备：
先进□，一般□。
技术管理人员：
供该供方生产或经营的产品是否经过检测以及是否经有质量证明：
有并且规范□方该供方生产或经营的产品是否列入国家生产许可证管理：
不是□，是□。
许可证号情该供方生产或经营产品是否列入本市建材备案证管理：
不是□，是□，备案证号况该供方生产或经营的产品是否列入国家3C或其他要求管理：
不是□，是□。
产品有无标志：
有□，无□。
及该供方已提供企业资料：
年检过的营业执照□、生产许可证或备案证□、企业或产品介绍□、其他□。
综该供方年生产或供货能力：
，产品储备情况：
充裕□，一般□合该供方运输情况：
有自备运输车辆□，外租车辆□。
该供方供货能否满足昼夜送货要求：
评该供方对确保业务人员经常到现场了解用户对产品质量、送货情况的意见或建议：
能□价该供方产品价格在同行中：
偏高□，适中□，偏低□。
原因是：
成本因素□，品牌因素□，
该供方能否承诺在产品售后服务以及产品规格调换或损坏补充的协商：
能□评价和选择该供方提供产品原因是：
本公司采购管理的需要□，业主指定供应商□，其他：
供该供方与本公司合作伙伴关系已有：
十年以上□，五年以上□，二年以上□方
该供方曾为本市：
工程、等工程提供过其产品。
以往该供方提供的产品曾为我公司：
项目、项目、业该供方曾多次被业主指定采购供应商□。
业主和监理对其产品质量及服务：
满意□，不满意□。
绩该供方评价是属于公司集中采购扩大及新增供方的范围□，是公司所属各单位在名录外选择供评方的评价□，是属于项目总包对分包单位采购的控制□，供方情况及相关资料能满足价满足□采购控制的要求。
评价由分公司及所属意见评价人：
审经对该供方评价及相关资料的审核，符合□，不符合□本公司采购控制有关供方评价的管理要核求，建议□，不建议□与该供方建立供需合作关系。
意见审核人：
与该供方建立供需合作关系。
有效期至年不同意□，同意□审有效期至该项目竣工结束为止□。
批意见审批人：
/名有，但不规范XKJC0，较少能□不能□，不能规模因素□，勉强能□。
不能□业主指定产品□未合作等项目所使用不项目报批
日止□
注：
供方评价时，应按照表中要求逐条在相应的方框里涂黑或打√，并按要求填写少量文字以及收集相关资料。
如未能满足要求将不予审批。
上海市第一建筑有限公司
供方复评表
表号：
G7—2
供方名称：
编号：
质企业性
经营或生产地
产品采购注企业册地
人业务表联系代法人
经营系人电围话联范一年以来，该供方提供产品曾为我公司：
项目、项目、
项目、等项目所使用，共计约m3/m2/m/t/张块/
据本公司工程使用后及项目反馈的信息汇总，对该供方提供的产品质量、服务质量、价格等评价为：
供全部满意□，绝大部分满意□，满意与不满意都有□，大部分不满意□。
方不满意的类别：
产品质量□，质保书差错和及时性□，交易凭证及时性□，其他：
情况项目反馈信息当中是否有对该供方有意见：
无□，有□，主要是：
及一年以来，采购产品是否发生质量事故：
无□，有□，原因：
综合
一年以来，该供方产品价格是否合理：
偏高□，适中□，偏低□。
复评一年以来，该供方送货到施工现场是否及时，项目是否有等工待料现象：
有□，无□。
一年以来，该供方是否发生组织体制与供货方式变化：
无□，有□，原因：
是否已取得并已审核供方新的年检过的有关资料：
生产许可证或备案证□，营业执照□，其他□。
其他：
复经供方复评以及审核供方有关证明资料，不符合□，符合□本公司有关管理要求，不建议□，评
建议□与该供方继续建立供需合作关系。
意见
签名：
年月日
不同意□，同意□与该供方建立供需合作关系。
审有效期至年月日止。
批意见签名：
年月日
注：
供方复评时，应按照表中要求逐条在相应的方框里涂黑或打√，并按要求填写少量文字。
如未能满足要求，审批人将不予审批。
上海市第一建筑有限公司
分公司拟自行采购材料申请报批表
D7-3表号：
编号：
分公司名称：
自行采购材料原因：
采购材料名称规格
分公司材料部门负责人签名：
分公司主管经理意见：
签名：
建筑材料分公司经理审批意见：
审批指定合格供方：
签名：
公司主管经理审批意见：
审批人：
上海市第一建筑有限公司
申请要料电话记录
申报单位：
表号：
G7-4
申请进料时间
电话
电话申报时间月
日月
材料名称规格单位
数量
申请材料要求申报人受理人
要料审批
上海市第一建筑有限公司
受理申请要料电话记录
表号：
G7-5
申报单位
进料时间材料名称日月
量数规格
人申请材料要求电话申报
月
申报时
上海市第一建筑有限公司
材料采购计划表（兼材料申请表）
单位：
年月表号：
G7-6
计划种类：
□月计划□周计划编号：
材料进场申请对材料质量及其它要求材料名称规格备单位
采购数量验收标准日期地点
注
上海市第一建筑有限公司
物资采购加工合同审批表
单位：
表号：
G7-7
合同编号：
编号：
合同名称
供应商
合同标的
合同价款
合同期限
签约日期
物资名称
预算收入价格
中标价格
合同单价
合同节约金
额经办人
项目合同专管员意见：
项目经理意见：
材料部门意见：
分公司经理意见：
工程
管
理部
办公室合约部门意见：
公司主管经理批准意见：
材料分公司意见：
公
司
注：
1.合同总价小于等于100万元操作流程：
经办人在签约前，持合同文本及本表送分公司有关部门及经理审批签章；
合同专管员根据内容齐全的审批表办理加盖公司合同章的手续。
本表一式四份，合同专管员、材料部门、项目
合同专管员、材料员各留一份。
2.合同总价大于100万元操作流程：
经办人在签约前，持合同文本及本表送分公司有关部门及经理审批签章，再送公司
有关部门及主管经理审批签章；审批同意后，由分公司合同专管员根据内容齐全的审批表办理加盖公司合同章的手续。
本表一式六份，材料分公司管理部门、其他有关部门、分公司合同专管员、材料部门、项目合同专管员、材料员各
留一份。
上海市第一建筑有限公司
一次性采购产品评价表
表号：
G7-8
供方：
编号：
企业性质
经营范围
供地
址
方基法人代表
采购产品
本情
况联
人系
生产单位
联系电话
材1.产品用途：
料
非工程使用
□；工程使用
□。
用2.产品标准（标准号）：
途
及3.产品的外观尺寸是：
长×宽×厚度□验
；
直径□
；外径×内径×壁厚□
。
证4.实际抽样产品检验尺寸是：
要求
。
5.检验工具：
评
卷尺□
，游标卡尺□，
分厘卡□
，检验工具编号：
该产品从未采购过，市场上产品难以比较□价合要求□意
，产品质量证明：
有□
，无□
，已经过几个厂家产品比较□。
产品质量不符合要求□
。
该供方产品质量符。
见
采购员签名：
年月日
审同意采购或使用□不同意采购或使用□批意采购部门负责人签名：
年月日见使用单位进货验收情况
采购产品规格单位数量送货单编号外观状态质量证明编合格□不合格□
经进货检验，产品符合要求，允许在本项目使用□。
产品不符合要求，不允许在本项目使用，应将产品退货处理□。
项目负责人签名：
年
日月
司公筑有限上海市第一建表况记录提供产品情顾客G7-9表号：
编号：
名工程顾客（业主）
称
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型
号
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