上海浦东食品药品检验所单位决算.docx
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上海浦东食品药品检验所单位决算
上海市浦东食品药品检验所2016年度单位决算
第一部分上海市浦东食品药品检验所单位概况
一、主要职能
上海市浦东食品药品检验所是国家法定的食品药品检验机构,核定编制20名,现有编制内人员17人,外聘派遣制员工5名,临时工6名和退休专家1名。
本所拥有一支经专业培训、检验经验丰富的药品、食品检验队伍,其中高级职称专业技术人员3名,中级职称专业技术人员10名。
上海市浦东食品药品检验所位于上海市浦东新区哈雷路1043号1-2楼,总面积2344m2,其中药品实验室面积1394平方食品实验室面积500平方。
主要工作职能:
(一)接受上海市食品药品监督管理局布置的任务,对浦东新区及其他辖区内药品生产、经营、使用单位的药品质量进行监督检验及配合相关分局进行现场监督检查,承担部分食品、化妆品的监督检验任务,为上海市食品药品监督管理局、浦东新区市场监督管理局及其他区分局食品药品监管执法提供技术支撑。
(二)接受有关单位的委托检验和加急检验等任务,
(三)接受有关生产、经营、使用单位的技术咨询及相关人员的进修、实习,
(四)不断改进和提高食品药品检验技术、检测能力和检验水平,
(五)受上海市食品药品检验所的业务领导,
(六)接受浦东新区市场监督管理局布置的其他任务。
二、机构设置
根据上述职责,上海市浦东食品药品检验所设2个内设机构,包括:
综合办公室、检验室。
第二部分上海市浦东食品药品检验所2016年度单位决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
994.80
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
312.63
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
5.38
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
71.45
九、医疗卫生与计划生育支出
1,220.43
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
15.54
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
1,312.81
本年支出合计
1,307.43
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
2.36
年末结转和结余
7.74
总计
1,315.17
总计
1,315.17
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
1,312.81
994.80
312.63
5.38
208
社会保障和就业支出
71.45
21.83
49.62
208
05
行政事业单位离退休
71.45
21.83
49.62
208
05
02
事业单位离退休
2.69
2.69
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
49.62
49.62
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
19.14
19.14
210
医疗卫生与计划生育支出
1,225.81
957.42
263.01
5.38
210
05
医疗保障
26.01
3.26
22.75
210
05
02
事业单位医疗
26.01
3.26
22.75
210
10
食品和药品监督管理事务
1,199.80
954.16
240.26
5.38
210
10
50
事业运行
445.53
223.14
217.01
5.38
210
10
99
其他食品和药品监督管理事务支出
754.27
731.02
23.25
221
住房保障支出
15.55
15.55
221
02
…
住房改革支出
15.55
15.55
221
02
01
住房公积金
15.55
15.55
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
1,307.43
553.16
754.27
208
社会保障和就业支出
71.45
71.45
208
05
行政事业单位离退休
71.45
71.45
208
05
02
事业单位离退休
2.69
2.69
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
49.62
49.62
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
19.14
19.14
210
医疗卫生与计划生育支出
1,220.43
466.16
754.27
210
05
医疗保障
26.01
26.01
210
05
02
事业单位医疗
26.01
26.01
210
10
食品和药品监督管理事务
1,194.42
440.15
754.27
210
10
50
事业运行
440.150
440.15
210
10
99
其他食品和药品监督管理事务支出
754.27
754.27
221
住房保障支出
15.55
15.55
221
02
住房改革支出
15.55
15.55
221
02
01
住房公积金
15.55
15.55
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
994.80
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
21.83
21.83
九、医疗卫生与计划生育支出
957.42
957.42
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
15.55
15.55
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
本年支出合计
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计
994.80
总计
994.80
994.80
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
208
社会保障和就业支出
21.83
21.83
208
05
行政事业单位离退休
21.83
21.83
208
05
02
事业单位离退休
2.69
2.69
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
19.14
19.14
210
医疗卫生与计划生育支出
957.42
226.40
731.02
210
05
医疗保障
3.26
3.26
210
05
02
事业单位医疗
3.26
3.26
210
10
食品和药品监督管理事务
954.16
223.14
731.02
210
10
50
事业运行
223.14
223.14
210
10
99
其他食品和药品监督管理事务支出
731.02
221
住房保障支出
15.55
15.55
221
02
住房改革支出
15.55
15.55
221
02
01
住房公积金
15.55
15.55
合计
994.80
263.78
731.02
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
168.96
168.96
301
01
基本工资
62.98
62.98
301
02
津贴补贴
17.99
17.99
301
03
奖金
7.96
7.96
301
04
其他社会保障缴费
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
57.63
57.63
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
3.26
3.26
301
09
职业年金缴费
19.14
19.14
301
99
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
76.58
76.58
302
01
办公费
302
02
印刷费
302
03
咨询费
302
04
手续费
302
05
水费
302
06
电费
302
07
邮电费
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
302
11
差旅费
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
302
17
公务接待费
302
18
专用材料费
63.17
63.17
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
302
29
福利费
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
13.41
13.41
303
对个人和家庭的补助
18.24
18.24
303
01
离休费
303
02
退休费
2.69
2.69
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
15.55
15.55
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
310
02
办公设备购置
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
263.78
187.20
76.58
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
注:
本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出,故本表无数据。
】
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注:
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
】
第三部分上海市浦东食品药品检验所2016年度单位决算情况说明
一、关于2016年度收入支出总体情况说明
2016年度本单位收入总计为1,312.80万元。
与2015年度相比,收入、支出总计各增加42.24和39.23万元主要原因:
在职人员与人事代理经费的增加,包括年初调增人员工资、重大活动保障及新增绩效工资、公积金、养老金、职业年金。
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度本单位收入合计1,312.81万元,其中:
财政拨款收入994.80万元,占收入75.78%;事业收入312.63万元,占23.80%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年度本单位支出合计1,307.43万元,其中:
基本支出553.16,占42.31%;项目支出754.27万元,占57.69%
四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收支总决算994.80万元,与2
015年度相比,财政拨款收、支总计各增加102.57和102.57
万元,增长11.49%。
主要原因:
在职人员与人事代理经费的增加,包括括年初调增人员工资、重大活动保障及新增绩效工资、公积金、养老金、职业年金等。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出994.80万元,占本年支出合计的75.78%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加102.57万元,增长11.48%。
主要原因:
在职人员与人事代理经费的增加,包括在职人员与人事代理经费的增加,包括括年初调增人员工资、重大活动保障及新增绩效工资、公积金、养老金、职业年金等。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出994.80万元,主要用于以下方面:
上海市浦东食品药品检验所2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计994.80万元,具体情况如下:
1、社会保障和就业支出21.83万元,主要用于:
事业单位离退休、职工职业年金。
2、医疗卫生与计划生育支出957.42万元,其中:
事业运行223.14万元主要用于:
绩效工资、其他工资福利支出、专用材料、工会、福利费等,
其他食品和药品监督管理事务支出731.02万元,主要用于专用设备购置、房屋租赁、检验工作经费等。
3、住房保障支出15.55万元,主要用于:
员工住房公积金的缴纳。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为
971.50万元,支出决算为994.80万元,完成年初预算的100%。
决算数大于(小于)预算数的主要原因:
在职人员与人事代理经费的增加,包括工资、公积金、养老金、职业年金等增加。
其中:
1、社会保障和就业支出。
主要用于:
事业单位离退休、职工职业年金。
年初预算为3.05万元,支出决算为21.83万元,完成年初预算的615.73%。
决算数大于(小于)预算数的主要原因:
事业单位离退休、职工职业年金的新增。
2、医疗卫生与计划生育支出957.42万元,主要用于:
(1)事业运行223.14万元主要用于:
绩效工资、其他工资福利支出、专用材料、工会、福利费等,
(2)其他食品和药品监督管理事务支出731.02万元,主要用于专用设备购置、房屋租赁、检验工作经费等。
年初预算为992.45万元,支出决算为950.61万元,完成年初预算的100.71%。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出263.78万元,包括人员经费187.20万元,公用经费76.58万元。
基本支出中:
1、工资福利支出168.96万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、奖金。
2、商品和服务支出76.58万元,主要用于:
专用材料和在职公车改革车贴。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市浦东食品药品检验所2016年度一般公共预算财政拨款无“三公”经费预算与决算,三公经费预算与决算在事业收入中体现。
本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:
因公出国(境)费决算为0万元,预算数为0,因为浦东新区因公出国(境)费采取“统一计划管理,经费各自承担”的管理方式,因公出国(境)费预算数由区府办(区外办)统一公开;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加(或减少、持平)0万元,增长(或降低)0%,其中:
因公出国(境)费支出决算增加(或减少、持平)0万元,增长(或降低)0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加(或减少、持平)0万元,增长(或降低)0%;公务接待费支出决算增加(或减少、持平)0万元,增长(或降低)0%。
。
公务用车购置及运行维护费支出增加(减少)的主要原因是0。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。
全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中:
公务用车购置支出为0万元。
主要用于公务用车购置0辆。
公务用车运行维护支出0万元。
2016年,本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3、公务接待费支出0万元。
其中:
国内公务接待支出0万(含外宾接待支出0万元)。
列明公务接待0批次、0人次,其中:
接待外宾0批次、0人次。
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2016年度政府性基金预算财政拨款支出总计0万元,具体情况如下:
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
】
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2016年度国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元,具体情况如下:
本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
】
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
本单位2016年度无机关运行经费支出。
】
(二)政府采购支出情况。
2016年度本单位政府采购金额(以合同签订为准)289.11万元,其中:
货物采购金额289.11万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额XX万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额289.11万元。
在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额289.11万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,本单位共有车辆.3辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆。
单位价值50万元以上通用设备6台(套),单位价值100万元以上专用设备3台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:
制度建设规范;工作机制建设规范;绩效评价开展情况:
2016年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元,平均得分0分。
绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“