品管部工作手册.docx

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品管部工作手册

宁波照明有限公司

品管部工作手册

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审核：

批准：

目录

章节号页数1、组织结构图1

2、品管部职能2

3、品管部质量目标分解--------------------------------3

4、品管部岗位说明书--------------------------------5

5、2011年度培训计划-------------------------------16

6、品管部内部管理制度--------------------------------17

7、产品加工工艺-------------------------------18

8、执行及参考制度标准22

一、组织结构图：

品管部组织结构图

品管部经理

物资验收员（1名）

质检员（2名）

监装员（1名

二、部门职责：

2.1部门职责与权限：

2.1.1负责公司的全面质量管理，确保入厂物资及出厂产品符合规定的

质量要求。

2.1.2负责公司作业指导书、原材料及成品、工序产品接受准则等所有

工艺文件的起草或组织起草工作。

2.1.3作好公司的全部原材料及产成品检验验证工作以及工序产品的

过程控制工作。

2.1.4制定各种原材料及产成品、工序产品的检验/验证标准（可接收准则），

明确各类原材料、产成品及工序产品等的检验时机（频率）、检验方式、检验人员、检验标准等相关内容。

2.1.5按规定对各类原材料及产成品、工序产品等进行检验或验证，确保各

类原材料及产成品、工序产品符合规定的质量要求。

2.1.6做好冷库的监督检查工作。

2.1.7记录并保留检验或验证的相关证明记录，以备追溯或查考。

2.1.8负责所有产品工艺要求的指导及落实、监督检查工作。

2.1.9建立本厂监视和测量装置台帐。

2.1.10制定监视和测量装置检定（校准）计划并按期进行检定（校准），确

保生产安全、计量准确以及量值的溯源性。

2.1.11负责监视和测量装置正确使用和维护的监督工作。

2.1.12负责公司ISO9001质量管理体系、HACCP体系的有效运行的协

助工作。

2.1.13负责本厂对外注册工作的有效实施。

2.1.14做好与内、外部上级主管部门的对接工作，及时完成下达的各项工

作任务。

2.1.15做好各级质检员的专业培训工作，提高质检人员的业务素质。

2.1.16明确本部门的岗位或人员职责与权限，制定其工作目标和岗位责任

制，对各项工作做到有计划、有措施、有落实、有考核。

2.1.17及时完成领导交办的各项临时性工作任务。

2.2部门各成员的职责与分工：

2.2.1品管部经理：

负责整个品管部的计划的安排和任务的下达，并对品管

部的各项工作进行指导和监督，对品管部的工作负全责。

2.2.2质检员：

主要负责产品加工的过程控制、工艺编写和修订，保证产品

质量，同时协助品管部经理及生产部经理做好各项工作。

2.2.3监装员：

做好产品的发货监装，及产品入库后的检查工作。

2.2.4原料验收员：

做好入厂原辅料、包装材料的验收工作，确保入厂原料、

辅料、包装物料质量合格。

三、目标分解：

3.1范围：

适用于公司品管部。

3.2职责：

品管部负责编制并实施。

3.4质量目标：

3.4.1物资入库合格率为100%；

3.4.2产品出厂监装率为100%；

3.4.3在职质检员受训率为100%，培训合格率为100%。

3.4.4加强对产品生产过程的监督检查，确保产品出厂合格率100%。

3.5管理目标：

3.5.1部门的各项体系运行有效，有效率90％以上。

3.6目标分解：

3.6.1在职质检员受训率为100%，培训合格率为98%。

为保证在职质检员的受训率及受训合格率，品管部制定了年度培训计划，对所有的在职质检员通过集中培训、例会、观摩等形式培训，提高质检员的工作水平和综合素质。

为了确保培训效果，每季度进行一次综合考核。

为保证生产过程质量管理水平的持续提高，由各车间组织，品管部负责对车间的基层管理人员进行质量管理知识、HACCP原理及应用、GMP、SSOP等食品安全、卫生、质量管理知识进行系统培训，并进行培训考核。

3.6.2产品出厂监装率为100%；

为保证公司生产的各种产品出厂监装率达到100％，品管部专门设置了一名冷库监装员负责冷库产品的发货监装，对于生产二部的板栗产品的出口监装，也设置了专人负责并将监装情况列入员工的月度考核之中，以保证产品的出厂监装率达到100％。

3.6.3加强对过程产品的监督检查，保证产品出厂合格率100％；

品管部设置了两名质检员分别负责生产一部、生产二部的产品生产的过程控制，对生产过程中发现的问题，随时提出指正，并且每周形成质量总结，总结上周质量问题，监督车间对问题的整改，以有效的控制产品的质量，确保产品的出厂合格率达到100％。

3.6.4物资入库合格率为100%.

品管部设有一名原料验收员，专门负责公司范围的原辅料、包装物料的检查、验收，不符合使用要求的物资严禁入库。

3.6.5体系运行效果综合评价达到90分。

为了保证体系运行效果评价达到90分，品管部在年初组织结构调整后，立即明确了部门各成员的目标责任，分工明确，但保证分工不分家，同时

各项工作做到开展之前有计划，开展过程有记录，完成之后有总结。

每月由品管部经理对所属员工进行考核，确保体系运行的有效性。

四、岗位说明书：

4.1岗位设置：

1、品管部经理；

2、质检员；

3、监装员；

4、原料验收员；

4.2岗位说明书

职位说明书

岗位名称

品管部经理

所属单位

昱晨照明有限公司

所属部门

品管部

直接领导

公司总经理

间接领导

直接下属

原料验收员、质检员、监装员

现有人数

1人

岗位需要人数

1人

岗位职责

在本公司经理的领导下，贯彻落实公司的工作要求，负责公司产品质量的监督检查工作，对公司的产品质量负全责，同时做好本部门的管理工作。

工作内容

工作要求

工作流程

1、做好本部门的管理及人员的协调安排。

本部工作完成及时、质量好；员工评价达80分以上。

根据实际情况进行工作的安排、审核、汇报。

2、负责公司各加工

厂作业指导书、原料及成品、工序产品接受准则等标准的审核、制定工作。

文件制定，清晰、明确，有收发记录；文件的制定切实可行，符合工厂实际和相关的法律制度。

实际操作需要—安排起草相关文件—文件定稿—上报领导审阅—领导批示—下发车间—落实

3、公司全部原材料及产成品的检验验证工作；工序产品过程控制及出口监装的监督指导工作。

原材料检验率100％；产品出厂合格率达到100％；产品出厂监装率100％；对过程控制中存在的问题提出指导意见。

审阅相关报告——了解相关问题——提出整改意见——了解落实情况——报告

4、负责HACCP体系有效运行的指导、监督、验证等工作

保证HACCP体系的有效运行，定期组织对体系运行情况的全面检查、审核。

体系文件的建立完整——监督体系的运行情况——发现问题——提出整改解决意见——监督落实情况——考核

5、公司各车间质量记录的审核改进的指导工作。

对质量记录存在的问题及时指导进行修订。

审核报告——提出改进意见——监督落实

6、负责各项对外注册工作的实施。

注册实施有效

根据相关注册规定和程序进行

7、主持相关的质量会议。

指出质量问题，提出整改建议

召开会议——会议记录——考核

8、接待公司客户，了解客户要求，改进质量管理。

做好客户与各车间的沟通协调

了解要求——总结问题——反馈车间——监督整改

9、产品生产过程的取样送样。

产品生产过程取样送样及时，符合要求。

生产中取样——样品的保存——送样

10、负责与经贸联系，协调进口产品。

随时与经贸联系，协调号产品的进口。

——————

参考制度/程序列表：

《公司管理规定》

《品管部工作手册》

……

职位说明书

考核项目及标准

1、质量控制管理（原料验收情况、过程控制情况、发货监装情况）

2、档案管理情况

3、工艺和相关程序质量文件的落实情况

4、ISO9000管理体系和HACCP运行情况

5、人员培训情况

考核标准

1、质量问题：

无质量事故产品出厂合格率100％

原料验收情况：

原料检验率100％

监装发货情况：

产品监装率100％

2、档案管理明确清晰，保存完好

3、文件符合生产要求、实施有效

4、体系运行有效率92％以上

5、培训合格率100%

任职条件

1、具有大专以上文化程度，食品或企业管理专业，有较强的组织管理能力；

2、5年以上质量管理工作经历；

3、热爱本公司，有较强的工作能力和综合管理协调能力；

4、积极进取，有较强的工作责任感和事业心。

工资待遇

月薪1500元

填表人：

审核人：

审核人：

附页：

具体工作说明

周期

工作内容

工作要求

（时间、过程、数量、结果等）

工作流程

日

了解、掌握车间的生产情况和质量控制情况、CCP点控制情况的检查验证。

每天不定时检查；发现问题提出纠正意见并进行记录。

通过汇报或者进入车间进行了解掌握

原辅料验收或监装发货的监督指导工作

根据进料情况进行监督指导。

记录相关问题进行反馈。

接进料通知－安排人员验收或监装－监督指导

生产过程的取样、送样安排、监督工作。

取样送样及时，保证取样的代表性。

程序制定－培训－监督

加工工艺文件的规范、修订，新产品工艺的制定。

不断改进各车间加工工艺，提高产品质量、工作效率和出成率。

生产过程的监督－工艺改进－文件的修订

客户接待及客户反馈的处理，纠正预防措施的落实、检查。

及时了解客户需求和客户反馈，改进质量管理体系，满足顾客需求。

客户接待、反馈接收－沟通－质量管理体系的改进

领导安排的临时性工作

及时完成，并全面汇报

周

每周品管部质量例会的组织、主持。

每周二下午，总结上周质量问题，形成会议记录

会议记录

质检员质量总结的补充、审核、总结。

每周五进行总结的审查、补充。

形成质量总结

质检员上报－补充审核－质量周总

公司每周工作汇报

每周五上午11：

00前

汇总——上报

药残、疫病官方检测的取样、送样、结果回执等一系列工作。

根据生产情况决定取样批次、准备样品、及时联系取样，取结果。

决定取样批次－准备样品－联系取样、交费－取结果

上报集团周工作计划与检查表

每周五上午11：

00前

汇总——上报

月

制订月度工作计划和本月考核

月末制定下月的工作计划和本月的考核，形成报告

制定——上报——考核

对车间基层管理人员进行培训。

定期进行培训，逐步提高基层管理人员素质和质量意识。

培训计划制定－培训－考核、检查

审核本部门的个人总结

月末审核个人总结进行评定，掌握下属情况。

下属上报－审查审核－评定指导

月度质量总结

月末进行质量总结并反馈车间

总结——反馈——监督整改

季节性

HACCP监督审核、筹备接口、内部验证

每季度组织进行确保体系的有效运行

……

ISO9001体系监督审核、筹备接口

每季度组织进行确保体系的有效运行

……

半年

/

年

监视、测量装置的周期检定工作。

按要求联系相关部门进行周期检定。

周期检定计划－检定

员工的健康查体工作。

按要求联系相关部门进行健康查体。

体检计划－体检－调整体检不合格人员

卫生注册的复查换证工作

按要求进行软、硬件的准备，进行复查换证工作。

………

年度工作总结

年底，总结一年的工作得失，以及在质量方面存在的问题。

年度工作总结

本部员工的年度考核

年底对职工进行考核

考核——上报

略去若干职位说明书

五、公司品管部2011年培训计划：

一、目的：

加强管理人员的培训教育工作，全面提高管理人员的质量意识和整体素

质，提高基层管理人员的管理水平，持续改进公司质量管理体系。

二、范围：

适用于公司品管部2011年培训工作。

三、职责：

公司品管部负责编制并实施。

四、内容：

培训

时间

授课人

授课内容

课时

培训地点

参加人员

考核

方式

2月

卫生管理知识

4小时

班长、质检员、消毒班

笔试

3月

产品工艺培训

2小时

班长、质检员

答辩

4月

GMP知识

3小时

班长、质检员

答辩

5月

SSOP知识

2小时

班长、质检员

答辩

6月

岗位知识

4小时

班长、质检员

座谈

7月

ISO14000基础

知识

2小时

班长、质检员

答辩

8月

质量管理知识

2小时

质检员

笔试

9月

5S管理知识

2小时

班长、质检员

答辩

10月

微生物知识

2小时

班长、质检员

座谈

11月

HACCP知识

2小时

班长、质检员

答辩

12月

ISO9000知识

2小时

班长、质检员

答辩

六、公司品管部内部管理制度及考核办法：

6.1目的：

为保证品管部正常的工作秩序和工作流程，维护公司形象，保证各项工作的正常进行，及时完成公司下达的各项任务和指标，制定本管理制度和考核办法。

6.2范围：

本管理制度与考核办法适用于公司品管部的所有成员。

6.3职责与权限：

6.3.1品管部经理负责品管部所属员工的评定与考核。

6.3.2品管部的所有成员之间相互协作、监督。

6.4管理制度：

6.4.1严格遵守集团公司、公司、食品公司品管部的各项管理制度和

规定。

6.4.2公司下发的各种文件和公司的各种工艺文件、配方及生产数据资

料，要按照公司的规定使用、保存，不得随意放置，不得有意或无意透露给无关人员。

6.4.3自觉维护公共秩序，遵守劳动纪律，保持好环境卫生；不迟到、不

早退，休班按公司的规定实行请、销假制度。

6.4.4办公室内不得追逐、嘻笑、打闹以及大声喧哗，不得擅离职守，不

得串岗，工作时间不得进行与工作无关的活动。

6.4.5打电话要长话短说，有礼有节，不得大声交谈，影响他人，不得打

私人电话。

6.4.6合理使用电脑，严禁玩电脑游戏，上班时间不得上网聊天，浏览与

工作无关的网站等，使用完毕，要关闭电脑。

6.4.7办公用品排放整洁，与工作无关的东西不允许放在办公桌上，离开

办公区域时要将桌面办公用品摆放整齐，关闭电脑、照明灯，放好电话卡。

6.4.8例行节约，杜绝浪费，从节约一张纸、一度电、一滴水、一个电话

做起，树立节约光荣，浪费可耻的良好意识，努力降低管理成本。

6.4.9穿着整洁，文明用语，礼貌待客，树立良好的部门形象。

6.4.10自觉服从领导安排和调动，不得无故拒绝、拖延、敷衍或擅自终止领导安排的工作。

6.4.11开诚布公、坦诚待人、相互尊重、团结协作，树立团队精神，注意监督把关和服务角色的转换。

6.4.12根据岗位描述做好各自的本职工作，及时上交各种汇报、汇总和

总结，认真完成领导安排的各项任务，并就工作的完成情况及时与领导沟通。

6.4.13每月2-3次组织召开工作例会，对前期的工作进行汇报总结，并

安排下一步的工作计划和任务，必要时各车间巡检或质量主任参加。

6.4.14准时参加公司安排的相关会议和培训，并做好会前的准备和会议

记录，因特殊情况不能参加的，应提前向会议的组织者请假，说明原因。

6.5考核办法：

6.5.1考核依据：

集团公司、公司相关的制度、规定，品管部的工作

手册、管理制度、职位说明书。

6.5.2考核办法：

品管部经理负责对所属的员工进行考核，员工每月作个

人总结，品管部经理点评本月工作的优缺点和需要改进的事项，根据日常工作表现对员工进行综合评定，形成考核报告，经各成员确认后上交公司考核小组，并下发到品管部每位员工，以便对照，在下月工作中改进。

6.5.3考核内容：

岗位描述中所列的工作内容、工作态度、工作效果以

及各种记录、汇报、汇总、总结的及时性、准确性、全面性。

6.5.4考核频率：

每月为一个考核周期。

七、执行、沿用制度、程序：