品管课工作手册.doc
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苏州皇积精密科技电子有限公司
品
管
课
工
作
手
册
审核：
制作人：
Rev1.0
一：
序言
二:
品管课组织架构
三：
部门目标
四：
公司质量方针及环境方针
五：
岗位职责
六：
工作流程
七：
质量问题的处理
八：
文件记录
一：
序言
制定本手册的初衷，是让每个品检人员了解自己的工作岗位、清楚个人的工作职责、规范自己的工作内容，促进本部门工作有效的进行。
以此确保公司所出货物品符合客人要求，避免或减少索赔，并达到向客户提供最佳的产品和服务的目的。
品管部需要每一位成员在各自的岗位上，精诚合作，相互激励，兢兢业业，力争达到我们的标准，增强我们的竞争实力。
各员工务必全面了解本手册各项内容并切实遵行。
希望您以本手册为指南，自我管理，不断进取。
二：
品管课组织架构图
品管经理
品管课长
客诉工程
OQ
C
班长
OQC
客退
品
客户稽核
客
服
F
Q
C
I
P
Q
C
制程工
程
师
2F品管班长
环
境
工
程
内稽人员
车床品管
组
长
重验
CNC品管
加工组品管
仪器校验
供应商管理
I
Q
C
全
检
驻厂人员
IQC班长
供应商管理
文控
三：
部门目标
IQC进料检验直通率96%
FQC抽检合格率90%
OQC出货抽检合格率96%
客诉不良率低于2%
四：
公司的质量方针及环境方针
质量方针：
精准品质、密切配合、优异技术、良材育成
环境方针：
环境异常超标零缺陷
五：
岗位职责
品管经理职责:
1质量战略建设：
积极参与公司战略规划，将质量目标整合到组织战略目标和年度绩效目标中去，领导和推动质量体系运作，提升公司产品质量竞争能力，并根据公司质量战略及有关质量法律、法规组织编制公司质量体系发展规划、产品升级创优计划和年度质量工作计划，并监督实施。
2质量体系建设及维护：
建立质量管理体系，根据客户要求，结合实际制定产品质量检验标准、产品信息反馈、统计流程，拟定产品质量保证体系标准。
依据公司年度质量工作计划与二、叁方质量审核、验证要求，策划、安排公司内部质量审核，组织落实外部审核（认证）准备、接待、协调、配合等工作，并对工作情况进行检查、指导、考核。
3质量改进：
对生产流程的合理性进行审核，提出生产流程的合理性建议，促进生产程序的优化，并依据各种质量分析方法和工具，对产品合格率、返工率、退货率等进行系统分析，评估产品质量的水平，统计品质失效成本及分析品质失效的原因，组织、协调相关部门做好质量改进，追踪纠正预防措施的落实效果，确保品质异常得到控制和改善、质量系统整体上得到改进。
4质量评审：
按照质量手册和操作规范，组织对新产品研发、供应商及原材料、不合格品处理、质量系统改进等的质量评审会议，拟制质量评审报告，推动相关部门对评审不合格项的改进工作，促进质量管理水平的提高，确保产品质量的不断提升。
5质量培训：
依据质量管理体系的要求与培训需求，制定培训计划，编制培训教材，组织全公司员工对质量管理基础知识、质量意识学习和培训，组织对生产操作人员进行标准操作等培训，并做好日常宣传和贯彻，提高企业整体质量管理水平。
6投诉处理：
收集客户质量投诉、意见反馈、产品退货等信息，公司调查退货产品、不合格产品的原因，提出处理意见，并配合业务人员做好产品的质量异议处理，改善和提高服务质量，以不断提高内外客户的满意度。
品管课长职责:
1负责相关的作业程序、作业标准，完善品质体系，提升产品质量
2负责安排、督导与协调IQC、IPQC、FQC、OQC、客诉、文控、仪校等各单位的工作
3负责各类异常的确认并审核
4参与对供应商的评审
5参与会签各部门所发出的联络单或报告
6参与对外部门的协调
7负责部门人员的绩效考核及培训
8及时完成上级安排交代的其他任务
品管组/班长职责：
1负责督导、检查检验人员的工作内容
2负责各类异常的确认及知会
3负责及时向主管汇报部门发生异常
4负责审核检验人员的工作报表及报表整理
5负责对异常问题的追踪及效果确认
6负责对客退品的确认（主要针对OQC班长）
7参与对较长库存品的复判。
8参与各部门的沟通协调
9参与对供应商的评判审核（主要针对IQC班长）
10参与部门人员的绩效考核及上岗培训
11及时完成上级安排交代的其他任务
客诉人员工作职责：
1负责对客诉异常的处理
2负责对异常问题的追踪及效果确认
3负责陪同客户审查工作
4参与各部门的工作协调
5负责驻厂人员的工作处理
6及时完成上级安排交代的其他任务
环境人员工作职责：
1负责对客诉环境异常的处理
2负责对异常问题的追踪及效果确认
3负责客户对环境的审查工作
4负责客户要求填写的环境资料。
5参与各部门的工作协调
6及时完成上级安排交代的其他任务
QE工作职责：
1负责制程相关的作业程序、作业标准修改及完善。
2负责各类异常的确认及处理。
3参与审核检验人员的工作内容及报表
4负责对异常问题的追踪及效果确认
5参与部门人员的绩效考核及上岗培训
6参与各部门的工作协调
7完成上级所交代的其他任务
SQE工作职责：
1负责IQC的作业程序、作业标准的修改及完善。
2负责各类异常的确认及处理。
3负责对于供应商的评判审核
4负责对于供应商品质协议及环境协议的签订
5负责审核检验人员的工作内容及工作报表
6参与各部门的工作协调
7完成上级所交代的其他任务
环境及质量内稽人员工作职责：
1负责内部稽核的计划报告及展开工作。
2负责知会并要求各部门内稽异常的改善。
3负责内部稽核异常的效果追踪确认
4负责内稽的工作报告汇总
5参与各部门的工作协调
6及时完成上级所交代的其他任务
仪校人员工作职责：
1负责公司内部仪器校验的计划及展开
2负责仪器的外校及外修
3负责仪器校验报告的整理
4及时完成上级所交代的其他任务
品管文员工作职责：
1负责部门消耗品的统计需求及发放
2负责部门的月报整理
3负责文件的收发及管理
4及时完成上级所交代的其他任务
IQC人员工作职责
1依照抽样水准负责对物料的检验及判定
2负责对工作报表的填写
3负责及时将严重异常知会上级主管
4负责对于制程回馈异常的确认及处理
5及时完成上级所交代的工作任务
IPQC人员工作职责
1负责首件的确认及2小时的巡检确认
2负责对制程5S的稽核确认
3负责对制程作业人员的检验及作业手法确认
4负责对制程异常的处理
5负责及时将严重异常知会上级主管
6负责对制程异常改善的追踪确认。
7参与部门的工作协调
8及时完成上级所交代的工作任务
FQC人员工作职责
1依照抽样水准负责对物料的检验及判定
2负责及时将异常知会上级主管
3参与部门的工作协调
4及时完成上级所交代的工作任务
OQC人员工作职责
1依照抽样水准负责对产品的检验及判定
2依照客户包装及出货要求负责对出货产品的检查及确认
3负责出货报告的填写及整理
4负责对异常批次的及时处理及知会相关责任单位。
5参与客退品的确认处理。
6参与部门的工作协调
7及时完成上级所交代的工作任务。
六：
工作流程
6.1IQC进料流程：
6.1.1原物料或外发加工回收品进厂后,由仓库依据“订购单”、“送货单”核对品名规格及点清数量后置于进料待验区。
6.1.2仓库开具《进料验收单》通知品管课检验,《进料验收单》需标明进料日期、品名、规格、数量、供货商名、LOT（批）号、订单号。
6.1.3品管课接到《进料验收单》后安排IQC进料检验作业。
6.1.4IQC依照进料检验规范进行检验及参照MIL-STD-105EⅡ单次抽样方式实施抽样检验,其允收质量水平为：
CR为0、MA为0.40、MI为1.0。
并将检验结果如实记录于《进料检查报告》、《进料检查记录表》上。
6.1.5检验合格之材料,在物料之包装上依据《产品的监视和测量管理程序》贴相对应月份的《合格标签》,后续工作依《仓库管理办法》办理。
6.1.6经检验判定不合格之进料,按《不合格管理程序》处理。
特采：
依据《特采管理程序》经理级（含）以上干部核准《特采申请单》后,特采方可生效，对特采产品依据《产品的监视和量测管理程序》在产品包装上贴特采标签
退货:
依据《不合格管理程序》处理，对不合格产品根据《产品的监视和量测管理程序》在产品包装上贴不合格标签。
6.1.7经判定为返工（或挑选）之材料,由供货商执行,返工（或挑选）后需再经IQC检验,合格则知会仓管入库。
6.1.8经检验不合格者,不论其最后裁决如何,均需将不良内容通知厂商,作为改进质量之参考依据。
6.1.9对重大不良IQC写《纠正措施通知》,由采购对厂商发出《纠正措施通知》,限期厂商（本地区内厂商三个工作日、国内厂商七个工作日、国外厂商十五个工作日）提出原因分析及改善对策（回馈）。
6.1.10免检物料：
免检物料IQC只须盖免检印章,直接入库即可,包括有包装胶纸、防锈油、胶箱以及办公用品与生活用品等等。
并且品管课IQC须每半年规划免检物料，其结果经经理（含）以上级人物确认后登录入《免检产品一览表》中。
6.1.11IQC进料检验相关记录按『记录管理程序』处理。
6.1.12附IQC进料流程图
进料
NG
点收
OK
检验
OK
NG
入库
不合格处理处理
记录
6.1.13附IQC检验人员实际操作注意事项及异常处理流程
IQC检验人员操作注意事项
①IQC接到仓库进料验收单后进行检验。
如为产线急料应优先检验。
IQC依照进料检验规范进行检验及参照MIL-STD-105EⅡ单次抽样方式实施抽样检验,其允收质量水平为：
CR为0、MA为0.40、MI为1.0。
②IQC依据SIP之规定，对产品的料号，数量，外观，功能，尺寸、包装以及供应商所附的相关品质记录进行检验。
③塑胶料、铜条来料需每批进行ICP检测
④原材料在进料时（如中心针、音叉片等）需每批进行ICP检测
⑤电镀材料需每天抽测10批进行ICP检测
⑥每周须对电镀厂商提供的电镀液进行ICP检测
⑦检验合格的产品,需在最小包装上贴OK标签及周转箱上贴合格标签,并填写进料验收单及对照进料验收单登入ERP系统帐，并将检验结果记录于《进料检查报告》、《进料检查记录表》上。
后将进料验收单交由仓管
⑧IQC判定来料不合格时，对不良品贴上不合格标签（不合格的内容包括：
不良名称、判定结果、日期、检验员姓名）立即通知IQC主管。
⑨不合格产品开出纠正措施通知单，知会采购及生管，并追踪纠正措施通知单之回馈。
⑩如来料为生产急需，可由采购申请提出特采，IQC接到“特采申请单”后，在来料贴上“特采标示单”，标示上须填写料号，品名，不良项目，判定结果（挑选，采用，限用，拒用），再依判定结果执行。
异常处理注意事项
①IQC判定来料不合格时，对不良品贴上不合格标签（不合格的内容包括：
不良名称、判定结果、日期、检验员姓名）立即通知IQC主管。
②不合格产品开出纠正措施通知单，知会采购及生管，并追踪纠正措施通知单之回馈。
③如来料为生产急需，可由采购申请提出特采，IQC接到“特采申请单”后，在来料贴上“特采标示单”，标示上须填写料号，品名，不良项目，判定结果（挑选，采用，限用，拒用），再依判定结果执行。
6.2制程检查流程
制造课制程检查流程说明
6.2.1原物料及配件确认：
制程检验员应协同生产线领料员及负责人按照『生产排程表』核对原物料或零配件名称、规格，当原物料及零配件被确认无误后方可投入加工生产。
6.2.2机器、模具确认：
制程检验员应于生产线开机前确认核对机器、模具与所要加工生产的产
品要求相符，当机器、模具确认核对无误后，方能开机生产。
6.2.3首件确认：
制程品管应协同负责人依照『工程图面』及『制程检验规范』对首件品进行
认并记录于『首件检验记录表』中，只有当首件确认后，方可进行大批量生产。
首件确认的
间为当制程进行改机换线或调模、维修以及停机时间超过4小时时都需重新做首件确认动作。
6.2.4试验：
巡检人员对制程中需对产品或原物料、零配件需做相关特性试验等『如：
插拔力
破坏性等耐性测试』由相关人员实际测试，并且做测试记录。
6.2.5品管部制程检验员应每两小时对生产过程进行巡视检验,以及时发现不良并予以矫正,
将巡检结果如实记录于『IPQC巡检记录表』中。
6.2.6制程中发现品质异常,应立即知会相关负责人员,找出异常原因及时做矫正,并对不良品
以追踪.开立『品质对内异常处理单』
6.2.7对制程中重大异常情况（制程不良率超过3％的情况），应开具『品质对内异常处理单
汇同工模、制造（或车床）、生管等部门进行处理。
6.2.8抽样检验：
IPQC应对每工序产品依照『制程检验规范』进行检验，并将检验结果记录于『IPQC巡检记录表』上。
6.2.9经抽检判定合格，提交班长确认检验报告。
6.2.10经抽检判定不合格，依照『不合格管理程序』处理。
6.2.11制程检验相关记录按『记录管理程序』处理。
6.2.12制程检验流程图
生产排程表
首件品确认
原物料零配件确认
机器模具确认
生产自检
制程巡检
包装
QA抽检确认
成品入库
生产部终检
不合格品处理
6.2.13附制程检验人员实际操作注意事项及异常处理流程
首件注意事项：
机台巡检首件注意事项：
①核对生产排程与机台生产机种是否一致（检查模具是否正确）。
②依据生产排程检查使用的原材料是否正确，原材料外观是否OK。
③依照《注塑成型参考表》检查机台的参数是否正确（检查的事项：
机台的压力，机台的温度，机台的冷却时间）
④检查作业人员的作业手法与作业指导书是否一致，如作业手法不正确要及时纠正。
⑤全检成品的尺寸是否与工程图面一致。
⑥检查产品的外观是否OK。
制程巡检首件注意事项：
①检查清线是否清干净。
②检查相关工位是否有挂上相关的作业指导书，组装工位是否有挂上工程图面。
③检点试电机是否OK，相关检点表是否及时检点，制程所用的治具尺寸是否与作业指导书相符。
④检查作业人员的作业手法是否与作业指导书一致，如不一致要及时纠正作业人员的作业手法。
⑤核对产品是否和生产排程上的机种一致。
⑥全检产品是否与工程图面一致。
⑦检验产品的外观是否OK。
巡线注意事项：
①巡线时必须2H巡检一次，每日报表填写次数必须满足5次（停机、改线、维修除外）
②巡线时首先要检查产线清线是否干净。
③检查产线的作业指导书及相关不良图片的悬挂情况。
④检查仪器检点是否有及时检点，并确认试电机及各种仪器的参数是否正确。
⑤检查产品的尺寸是否和工程图面相符。
⑥检查作业人员的OK品里面是否有不良品；检查不良盆里面的不良，是否有OK品，并分析不良产生是原因，及时知会机台IPQC去处理，避免不良的产出。
⑦抽查产线包装区域的成品，如有发现不良要求产线人员进行重工处理，并知会QA人员注意此不良。
⑧在下班前要检查未生产的机台料筒里面的料是否有及时卸下来。
⑨检查产线的5S，看作业台面是否整洁有序，产品是否有掉落到地上，一条产线是否有生产或放置两种不同的产品。
6.2.14车床课、CNC课制程检验人员实际操作注意事项及异常处理流程
①品管抽检样水准判定要求：
品管判定品质的标准是参考MIL—STD—105E表单次抽样方式实施抽样检验，其允收质量水平为；CR（严重缺馅）为0，MA（主要缺陷）0为0.4，MI（次要缺陷）为1.0,。
②IPQC工作内容：
首件确认，制程检验，制程稽核
a首件要依照生管排程，指令单号，核对生产品名、数量、原材料规格、材质，并使用卡尺，分厘卡，二次元等量具对产品全尺寸量测，所有尺寸均要求在公差之内。
b制程检验时每两小时巡检一遍，针对每台机所悬挂的图纸，依照作业指导书的作业手法，对生产出的产品进行检验，检验时严格按照图面要求检验，重点管控尺寸及表面光洁度要求要加严检验，每台机每次检验20PCS。
c制程稽核时要检查机台上的点检表是否有做记录，5S有没有做到位，同一机台不能有两种以上产品，现场卫生是否清洁，良品与不良品是否有明确区分开来。
③FQC工作内容：
做抽查检验
a根据产品品名规格对照图面进行抽检，抽检水准依照MIL—STD—105E表（II）进行检验，针对产品外观及长度，外径，内径等尺寸分批检验，重点部位加严抽检，如有急件急需出货则先验急件。
b检验合格将产品贴上OK标签入库，并记录于FQC抽检记录表内；检验不合格则依据《品质异常处理单》处理，不合格品做重工处理，如不影响产品主要性能或符合客户要求，则可特采使用，若对安全或主要性能有影响，有客户抱怨，有异常再现者需挑选或报废处理，并记录于《对内异常处理单》，以便考查。
④全检的工作内容：
对QA抽检时发现的不良内容项目进行全检.
外观检验时每次6PCS产品排成一排置于左手，在40W日光灯以斜视45度距眼睛目视30公分，右手按住产品以360度旋转两圈。
尺寸检验依图纸表示的尺寸进行检验，外径及长度须用分厘卡或游标卡尺进行检验，内孔不良用治具棒检验，检验完毕将OK品交FQC再次抽检确认，不良品予以报废处理，并将重工工时记录于MRB组日报表中。
6.3成品检查流程
6.3.1FQC检验时依『工程图面』、『成品检验规范』核对品名、料号、规格、外观、尺寸及功能测试。
6.3.2经FQC检验OK之产品，FQC在『检验标签』上备注好产品品质状态（盖合格章），NG之产品依『不合格管理程序』处理。
6.3.3检验OK成品由制造课开具『缴库单』进行入库。
出货时由仓库课人员将货物备于待检区，并知会FQC进行出货前检验。
6.3.4检验OK成品由制造课开具『缴库单』进行入库。
出货时由仓库课人员将货物备于待检区，并知会FQC进行出货前检验。
6.3.5FQC依据相关『成品检验规范』、『工程图面』、『送货单』、进行检验，并将检验结果如实记录于『成品抽检（FQC）记录表』上。
6.3.6经检验判定合格之成品，FQC将『成品抽检（FQC）记录表』由品管课长（含）以上级主管批准后，复印一份随货物出到用户端。
6.3.7经检验判定不合格之成品，FQC须开具『开具对内异常处理单』，同时知会仓库开『退货单』按『不合格管理程序』办理。
6.3.8对于出货之产品，FQC检验出厂后填写好『出货履历表』，以便产品追溯。
未包装成品置于待检区
成品包装
FQC检验
入库
合格
NG退制造返工
6.3.9成品检验流程图
附FQC检验人员实际操作注意事项及异常处理流程
①抽检首先要核对检验标签、缴库单、内标签品名是否与实物相符。
②打开包装，根据抽样计划对材料进行抽检，抽检OK后，把材料装入包装袋中，内标签正面朝上放置在包装袋内，用封口机对包装好的材料进行封口，封好后检查每一袋的包装是否封好。
③在检验标签上签上抽检者的代号，并加盖FQC合格章,在缴库单上签上产品的数量，抽检者的姓名后，把缴库单和检验标签放入到箱子中，把箱子放置在抽检OK区；如不合格则在检验标签上写上不良原因，检验者代号，把检验标签和不良品放置在红色PE袋中，封好口后把材料放到返工产品放置区。
④发现异常应开立对内异常单，要求相关单位在48H内予以回复，针对回复内容由IPQC做效果确认动作。
6.4出货检查流程
6.4.1业务课与客户订合同时，应向客户了解包装和付运的要求，并将包装和付运要求及时书面知会资财课和品保课；如客户无特别要求，业务课应将本公司通用的包装规格向客户讲明，并在合同书中描述。
6.4.2OQC依照客户要求针对制造课及资材课的包装进行抽查，如发现有异常则退资材进行改善，严重者必须开列对内异常单要求资材课进行回复，未发现异常则可盖品管合格章。
6.4.3OQC除需对包装做检查外，还需要针对物料做抽检，如发现异常需第一时间通知责任部门对不良做重工动作，并且需要知会到上级主管及业务部门，以免因不良导致物料无法出货。
6.4.4针对客户退货产品需通知业务课及客诉人员，依照业务及客诉人员提供的相关信息对客退品做处理。
6.5客诉处理流程
6.5.1公司任何单位在接到客户投诉时需将其内容转交给品保课进行统一登记在《客诉统计表》上。
6.5.2品保课在对客户投诉问题确定认可后则召集相关责任单位人员进行原因分析及改善对策等，并将结果记录在客户指定的8D报告中回复给客户，如若无单据客诉的，但客户要求必须以单据形式回复的，则采用本公司内部的8D报告予以回复，客户要求不需要用单据回复的，则需以电话方式或mail形式告知客户不良真因及处理方式等。
6.5.3通过分析为客户原因造成则将分析结果直接回复给客户，并要求客户取消相关投诉。
6.5.4受理后的客诉需将其登记在《客诉统计表》上并予以编写受理编号。
6.5.5受理后的客诉需要在48小时内予以分析完成并作出回复，如有客户特殊要求回复时间，则依照客户要求作业
6.5.6若原因为客户端技术或重大问题时，品保课根据需要派员到客户处进行确认﹑调查或对客户进行指导。
6.5.7任何单位的文件若以传真或mail方式传给客户时，需与客户进行联系确认，确定客户是否有收到，并咨询客户是否对结果满意。
如若不满意，则需重新的作改善动作，直至客户满意为止。
6.5.8品保课对相关部门是否有执行改善对策需进行追踪确认，确保改善措施符合客户要求。
6.5.9改善后的执行状况如在两个月之内未接到客户投诉同类不良问题的发生，视为结案。
客诉受理
原因分析
电话沟通
问题改善追踪确认
客户满意
客诉结案
客诉统计表
客户投诉
书面回复
6.5.10客诉处理流程图
列入
6.5.11客诉人员实际操作注意事项
①针对客户投诉异常需立即与客户做联系确认，如为我司问题，需与客户确认异常品的处理方式，如需退货则知会业务部门至客户端取货，并需再重新交货，如重工，则尽量由我司自行重工。
②派出重工的人员必须携带重工记录表，将重工的结果予以记录。
③对于客户端要求不良只需要补货的，则要求业务协助开补货单，并经主管签字审核后，再予以补货（课长权限≤500PCS,经理权
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