环境职业健康安全管理制度(合集).doc
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最后编辑日记：
2013年04月02日（该行文字已隐藏，打印不会显示）
编号：
001
环境/职业健康安全
管理制度
依据GB/T24001-2004标准和GB/T28001-2011标准
（第一版）
控制类别：
持册人：
发布日期：
二0一二年十月
2
目录
PG/03/AC-001
“三同时”管理制度
1
PG/03/AC-002
“五同时“管理制度
4
PG/03/AC-003
安全、环保档案管理制度
6
PG/03/AC-004
安全、环保绩效考核管理制度
8
PG/03/AC-005
安全、环保检查制度
16
PG/03/AC-006
安全、环保教育管理制度
24
PG/03/AC-007
安全、环保责任制度
34
PG/03/AC-008
安全生产工作管理制度
42
PG/03/AC-009
安全生产监督管理制度
52
PG/03/AC-010
电气安全管理制度
58
PG/03/AC-011
电气临时线安全管理制度
64
PG/03/AC-012
吊（索）具安全管理制度
69
PG/03/AC-013
交通安全管理制度
75
PG/03/AC-014
劳动防护用品管理制度
81
PG/03/AC-015
劳动合同监督管理制度
91
PG/03/AC-016
女工劳动保护管理制度
93
PG/03/AC-017
事故隐患排查治理及反违章管理制度
95
PG/03/AC-018
特种设备及特种作业人员管理制度
99
PG/03/AC-019
危险化学品管理制度
108
PG/03/AC-020
相关方管理制度
115
PG/03/AC-021
消防安全管理制度
124
PG/03/AC-022
移动电器安全管理制度
132
PG/03/AC-023
职业卫生管理制度
136
PG/03/AC-024
仓库消防管理制度管理制度
163
xxxx公司“仓库管理制度”管理制度
编号
PG/03/AC-024
修改次数
第一次
实施日期
2012年10月
批准
麻六
审核
王五
编制
张三
1目的与范围
本制度规定了xxxx开关电器有限公司建设项目和“四新”项目“三同时”的申报、评审、设计、施工、验收的管理内容，其目的的是从源头实施控制，降低安全、环保风险，确保建设项目符合相关法律法规的要求。
促进公司卓越发展。
本制度适用于xxxx开关电器有限公司建设项目和“四新”项目“三同时”的管理。
2管理职责
2.1公司经理负责建设项目“三同时”管理的领导工作。
2.2生产部负责实施建设项目“三同时”的预评价、验收评价工作，参与“三同时”的验收。
2.3管理部是建设项目的主管部门，负责建设项目相关资料的收机，及“三同时”施工监督管理工作。
2.4生产部业务课负责审查施工单位资质。
2.5技术部是“四新”项目的主管部门，负责按照设计、工艺指导书的要求，提出安全、环保措施。
2.6生产部业务课建设项目、“四新”项目相关设备采购工作。
2.7生产部负责设备安装、调试及综合检测。
2.8公司工会对建设项目的安全、环保、职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用进行监督，提出意见。
3术语和定义
3.1建设项目
指新建、改建、扩建的生产经营性工程项目。
3.2三同时
指建设项目的安全、环保、职业病防护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
3.3四新
指新工艺、新技术、新材料、新设备。
4管理内容
4.1建设项目“三同时”工作程序及要求
4.1.1建设项目的申报
a）建设项目立项经主管领导批准后，生产部设备安全课需向集团安监部进行申报，申报时提供批复文件或批准报告。
b）管理部在投资项目总额中，必须包含项目的“三同时”治理投资费用。
c）管理部接批复文件或批准报告（含项目概况），根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目职业病危害分类管理办法》等相关要求，向政府相关职能部门（安全生产、职业卫生、环保）申报执行“三同时”程序。
4.1.2建设项目“三同时”预评价
a）管理部牵头，生产部配合，根据项目情况对建设项目进行可行性论证，论证时应有安全、环保、职业卫生论证内容，并编制可行性研究报告，并报公司经理审批。
b）根据项目可行性研究报告，管理部委托具有相关资质的单位或中介机构进行建设项目安全、环保、职业卫生预评价。
c）预评价报告书应当由当地政府相关部门组织专家进行评审，评审通过后向相关部门进行备案。
4.1.3建设项目“三同时”的设计
a）管理部应根据可行性研究报告、预评价报告，委托有相关专业设计资质的单位，进行建设项目的初步设计。
b）报政府相关职能部门审批的“三同时”项目，其初步设计应当依据《预评价报告书》编制安全、职业卫生专篇。
c）管理部在收到初步设计和安全、职业卫生专篇后，向政府相关职能部门提出建设项目“三同时”初步设计审核申请，并提交相关资料。
d）初步设计经相关主管部门评审通过后，方可开始施工建设。
4.1.4建设项目“三同时”的施工
a）建设项目开工前，管理部应对施工单位资质和条件进行审查。
主要审查、索取营业执照和资质证书；法人代表资料证书；施工简历和近3年安全施工记录；施工负责人、工程技术人员、工人的技术素质是否符合工程要求；满足安全施工需要的机械、工器具及安全防护设施、安全用具；是否设有独立的安全管理机构；施工队伍超过30人的是否配有专职安全人员，30人以下是否设有兼职安全员等资料。
综合科应保存审查相关档案资料。
b）管理部对建设项目“三同时”设施的施工过程进行日常管理，负责监督施工单位严格按施工图纸和设计要求施工，保证工程质量，确保建设项目的安全、环保、职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
4.1.5建设项目“三同时”的验收
a）建设项目（含“三同时”设施）完工后，管理部应向生产部提出“三同时”设施验收申请。
b）生产部接申请后，符合国家相关规定的建设项目，生产部需委托具备相应资质的评价机构对“三同时”设施进行验收评价，评价结束后向政府相关部门提出验收申请。
c）经政府相关部门验收合格后，放可投入生产和使用。
4.2“四新”项目的“三同时”工作程序及要求
“四新”项目的申报、评价、设计、施工及验收：
a）“四新”项目经公司主管领导审批后，技术部需向管理部进行申报，申报时提供建设项目和“四新”项目论证书。
b）技术部应在“四新”项目论证书中，对安全、环保、职业卫生内容进行论证。
c）管理部根据技术科提供的项目论证书组织专业组进行内部评估、评价。
评价后将结果反馈技术部。
d）技术部应按管理部反馈内容进行设计、施工。
避免“四新”项目中形成新的安全风险和事故隐患。
e）生产部业务课在负责“四新”项目施工时，要对施工单位资质进行审查，监督检查施工过程中严格按照图纸进行施工。
f）技术部应在“四新”项目（含“三同时”设施）完工后，向管理部提出验收申请。
g）验收合格后方可使用。
4.3建设项目及“四新”项目严禁未批先建。
4.4生产部对建设项目及“四新”项目“三同时”设施的采购、安装、施工等全过程进行监控，对出现的问题及时下达隐患整改通知单予以解决。
4.5公司工会对建设项目的安全、环保、职业病的防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用进行监督，提出意见。
4.6管理部及“四新”项目的主管部门对验收中提出的相关安全、环保、职业卫生方面的改进意见，应积极予以解决。
4.7凡“三同时”设施未经验收或验收不合格的，视该项目未完工，财务部不予结算付款。
附加说明：
本制度由管理部起草并负责解释。
本制度编制：
张三
校核：
王五
审定：
麻六
批准：
麻六
xxxx公司“五同时”管理制度
编号
PG/03/AC-002
修改次数
第一次
实施日期
2012年10月
批准
麻六
审核
王五
编制
张三
1目的与范围
本制度规定了xxxx开关电器有限公司安全、环保“五同时”的方法和内容，其目的是为了认真贯彻落实国家安全、环保方针和有关规定，避免工伤事故和环境污染事故的发生，促进公司的卓越发展。
本制度适用于xxxx开关电器有限公司安全、环保“五同时”的管理
2管理职责
2.1公司总经理负责“五同时”管理的领导工作。
2.2生产部设备安全课是安全、环保“五同时”的监督管理单位，负责制定安全、环保“五同时”的管理办法，检查督促相关单位执行安全、环保“五同时”的管理规定，检查相关单位执行安全、环保“五同时”的情况
2.3各部门负责本部门的生产经营活动中严格执行“五同时”管理规定。
3术语和定义
3.1五同时
指在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全、环保工作。
4管理内容
4.1长远规划中的安全、环境保护管理。
4.1.1长远规划是公司在一个时期内改革发展、生产经营的总框架。
在编制公司长远规划时应把改善劳动作业条件，提高企业本质安全水平、防止污染作为一项重要的内容予以统筹规划和安排。
4.1.2规划的针对性要强，有配套的措施、检查、考核办法，每年应有总结规划中的目标指标要有针对性，尽可能量化。
4.1.3年度工作计划中应有安全、环保的内容。
4.1.4公司年度工作计划中，应建立完整的安全、环保目标、指标体系以及具体的管理措施和安全技术改造措施，确保目标指标的实现。
4.1.5部门应制定科学有效的措施和对策，确保计划落实在实处。
4.2年度安全、环保目标、指标应纳入经济责任考核中。
生产部设备安全课对各部门目标、指标完成情况进行监督检查。
4.3年度各类先进评比实行“一票决制”凡在本年度内经考核不合格的部门，一律不得评委先进单位，其部门领导不准获得任何先进称号。
4.4各部门在生产经营活动中要坚持“生产必须安全，安全方能生产”的原则。
4.5各部门在生产经营活动中，应分析本部门的安全、环保状态，制定部门年度安全、环保目标、指标，并分解到班组及员工。
4.6凡工艺、材料发生变化时，由技术部提出措施和对策，并组织相关部门进行安全、环保条件论证，经论证满足安全、环保要求，报公司主管领导审批后方能组织生产。
a
附加说明
本制度由管理部起草并负责解释。
本制度编制：
张三
校核：
王五
审定：
麻六
批准：
麻六
xxxx公司安全、环保档案管理制度
编号
PG/03/AC-003
修改次数
第一次
实施日期
2012年10月
批准
麻六
审核
王五
编制
张三
1目的与范围
本制度规定了xxxx公司安全、环保、职业卫生档案管理的范围及档案管理的基本要求等内容。
其目的是为了规范安全、环保、职业卫生档案管理。
本制度适用于xxxx公司安全、环保、职业卫生档案管理。
2管理职责
2.1公司总经理负责安全、环保、职业卫生档案管理的领导工作。
2.2设备安全课负责安全、环保、职业卫生档案日常管理工作。
2.3技术部负责指导、监督安全、环保、职业卫生档案管理工作。
3管理内容
3.1档案的分类及编号
a）共设置三个一级类目。
编号用汉语拼音音节表示。
一级类目分类编号顺序如下：
代号名称
AQ安全类档案
HB环保类档案
ZW职业卫生类档案
b）二级类目按档案管理内容进行编号，编号用阿拉伯数字表示，凡设及人员档案管理的全部按拼音姓名排序。
3.2安全类档案包括：
上级安全法规文件、公司内部安全管理性文件、危险源管理资料、年度计划及总结资料、教育培训资料、应急救援预案、应急演练、日常检测检验结果、事故隐患排查资料、日常检查记录（含各类专项检查）、隐患整改资料、新建项目安全性评价及验收资料、新员工三级安全教育卡、奖励与处罚资料、安全有关会议纪要、特种设备安全技术档案、事故档案（含职业病事故）等。
3.3环保类档案包括：
上级环保法规文件、公司内部环保管理性文件、环境因素管理资料、年度计划及总结资料、“三废”检测检验结果、环保设施日常检查记录、隐患整改资料、新建项目环保评价及验收资料、危险废物“五联单”、环境年报、排污申报、排污许可证、环保事故档案等。
3.4职业卫生类档案包括：
上级职业卫生法规文件、公司内部职业卫生管理性文件、作业场所职业病危害因素检测资料、职业健康监护档案、职业病防护设施检查记录、作业场所职业病危害申报资料、新建项目职业病危害评价及验收资料等。
3.5档案的保存期限
3.5.1安全类档案：
新员工三级安全教育卡、特种设备安全技术档案、事故档案、新建项目评价及验收资料应永久保存，其它档案保存三年。
3.5.2环保类档案：
环保事故档案、新建项目评价及验收资料应永久保存，其它档案保存三年。
3.5.3职业卫生类档案：
职业健康监护档案、新建项目职业病危害评价及验收资料应永久保存，其它档案保存三年。
3.6管理要求
3.6.1归档资料必须分类装订成册。
3.6.2需复印事故档案、职业健康监护档案时，必须经主管领导批准后方可复印。
附加说明：
本制度由管理部起草并负责解释。
本制度编制：
张三
校核：
王五
审定：
麻六
批准：
麻六
xxxx公司安全、环保绩效考核管理制度
编号
PG/03/AC-004
修改次数
第一次
实施日期
2012年10月
批准
麻六
审核
王五
编制
张三
1目的与范围
本制度规定了xxxx开关电器有限公司安全绩效的考核要求，旨在确保公司安全生产目标、指标的顺利实现，总结推广安全生产管理经验，激励各级领导干部和员工奋发进取，自觉地搞好安全生产工作，持续改进安全绩效。
本制度适用于xxxx开关电器有限公司各部门和员工的考核管理。
2管理职责
2.1公司总经理负责安全、环保绩效考核的领导工作。
2.2生产部负责对各相关部门或人员在安全、环保目标的实现、风险控制和规章制度的执行情况进行监督检查。
2.3公司工会对安全、环保绩效考核过程进行监督。
2.4管理部依据结果对各相关部门或人员进行考核。
3术语和定义
3.1安全、环保绩效
是指基于安全生产、环境保护方针和目标，控制和消除风险取得的可测量结果。
4管理内容
4.1本制度是绩效考核体系的重要组成部分。
安全、环保工作按照考核内容及标准，每月纳入各部门绩效考核，并捋考核结果报公司综合科兑现。
4.2公司实行安全生产目标管理，根据年度目标实现情况，对各部门进行奖惩。
奖励和处罚，应坚持精神鼓励与物质奖励相结合、思想教育与行政惩戒相结合的原则。
4.3安全、环保绩效考核原则是：
权责对等，分期监测，从严从细，公平公开，奖惩升降，绩效优先。
4.4根据考核内容，各部对存在的问题提出完善、改进计划和措施，不断提高安全管理水平，实现安全生产的长效机制。
4.5安全、环保绩效管理指标体系分为两个层次，即：
公司与各部门签订的年度安全、环保目标责任书内容；各部门与班组、员工签订的年度安全目标责任书内容。
4.6公司安全、环保的年度目标经过逐级分解，尽可能地做到细化、量化，便于进行测量控制和考核。
各级责任部门按要求组织实施，确保指标的完成。
同时要通过严格的贯彻落实尽可能使完成指标高于计划规定指标。
4.7安全、环保实行季度与年终评比相结合的原则，对于季度先进个人和年度先进单位给予一次性物质奖励。
4.7.1每年评选安全生产先进个人3名，经公司领导批准后给予一次性物质奖励。
标准为：
每人奖励500元。
满足下列条件之一者，可参加季度安全生产先进个人的评选：
a）在安全、环保工作中，有革新、发明创造并获得成效者；
b）在抢险过程中，使公司财产或人员免受损失或减少损失的有功人员；
c）发现事故隐患及时上报或果断采取避险措施，避免人员伤亡、职业病和减少事故损失的有功人员；
d）在安全、环保工作中提出行之有效合理化建议，并取得良好经济效益的；
e）代表公司参加当地安全、环保部门或国家电网公司、中电装备公司组织的安全、环保活动，并取得优异成绩的；
f）由于工作突出，本部门在季度绩效考核平均成绩达到前3名的。
4.7.2年度评选安全生产先进班组1个，经公司领导批准后给予一次性物质奖励。
标准为：
按班组员工人均100元进行物质奖励。
满足下列条件之一的，可参加年度安全生产先进班组的评选：
a）认真贯彻国家安全、环保法律法规和行业规范标准的；
b）认真执行国家电网公司、中电装备公司安全、环保管理规定，圆满完成年度安全、环保指标的；
c）年度内在当地安全、环保部门或国家电网公司、中电装备公司组织的安全、环保检查、评比中，取得优异成绩的；
d）获得当地安全、环保部门或国家电网公司、中电装备公司安全、环保先进荣誉称号的；
e）在安全、环保工作中运用科学方法，杜绝工伤事故和职业病发生，减污增效显著，并用良好的经济效益、环境效益和社会效益的；
f）采用科学手段消除安全隐患，避免各类事故发生和经济损失的；
g）年度目标考核成绩在90分以上的。
4.8发生责任性一般死亡、伤残等级为一级至三级以上的事故、环境污染事故、火灾事故，公司依据上级主管部门做出的事故调查报告结论，对相关责任人进行处罚。
4.9发生一起责任性重伤事故，对责任部门考核1000元整。
4.10发生一起责任性轻伤事故，对责任部门考核500元整。
4.12各部门及其人员瞒报、谎报事故（包括涉险事故），并造成严重后果的，按照国家安全监管总局《生产经营单位瞒报谎报事故行为查处办法》（安监总政法【2011】91号）和中电装备《安全生产绩效考核管理规定》（【2011】19号）进行处罚。
4.13瞒报、谎报事故行为，依照下列情形认定：
4.13.1隐瞒已经发生的事故，超过规定时限未向安全监管监察部门和有关部门报告，并经查证属实的，属于瞒报；
4.13.2故意不如实报告事故发生的时间、地点、初步原因、性质、伤亡人数和涉险人数、直接经济损失等有关内容的，属于谎报。
5相关文件
《生产安全事故报告和调查处理条例》（2007年3月28日国务院令第493号）
《生产安全事故报告和调查处理条例》罚款处罚暂行规定》（2011年8月29日国家安监总局令第13号）
《生产经营单位瞒报谎报事故行为查处办法》（安监总政法【2011】91号）
GB/T19580-2004《卓越绩效评价准则》
AQ/T9006-2010《企业安全生产标准化基本规范》
中国电力技术装备有限公司《安全生产绩效考核管理规定》（【2010】19号）
6记录（表格）
JHAJ005安全、环保绩效考核细则
JHAJ006《安全生产、环境保护及能源管理考核通知单》
附件：
违章作业表现范围
附加说明
本制度由管理部起草并负责解释。
本制度编制：
张三
校核：
王五
审定：
麻六
批准：
麻六
JHAJ005
安全、环保绩效考核细则
单位：
时间：
年月
序号
要素
指标名称
扣分标准
得分
1
目标管理
1、死亡、伤残等级为一级至三级以上的事故；
2、新增职业病病例；
3、重伤率小于1‰；
4、轻伤事故率小于3‰；
5、环境污染事故；
6、无瞒报、谎报事件。
1、死亡、伤残等级为一级至三级以上的事故、3人以上责任性重伤事故每起扣全分；
2、重伤事故、新增职业病病例每人次扣40分；
3、轻伤事故每人次扣20分；
4、发生一起环境污染事故，扣20分；发生环境污染事故并被环保部门查处，扣40分；
5、事故发生后迟报，扣10分；瞒报、谎报，扣40分；
6、以上项目重复发生，按2倍扣分。
2
安全基础管理
（10分）
1、建立健全安全、环保管理体系，层层签订目标责任书；
2、安全、环保管理台账、记录等基础资料齐全、记录真实完整；
3、各种计划、总结、报表上报及时；
4、安全教育。
1、未建立健全管理体系，扣10分；
2、未层层签订目标责任书，扣5分；
3、未建立安全、环保台账，扣5分；台账不全或者记录不完整，扣3分；
4、未按规定及时上报计划、总结、报表，扣5分；
5、按规定进行二、三级安全教育，缺少1人（次），扣5分；按要求进行全员安全教育，缺少1%，扣2分；未按要求进行转岗、复工等安全培训，缺少1人，扣2分；班组安全活动符合要求，不符合扣3分；
6、以上项目重复发生，按2被扣分，扣完为止。
3
安全检查和隐患治理
（15分）
1、按规定的频次和项目要求进行检查，发现问题和隐患及时整改，并按要求上报；
2、对下达的隐患整改项目，落实责任，按计划完成治理；
3、对暂时不具备整改条件的隐患，制定可靠的监控措施和应急方案。
1、每月检查频次不足的，扣5分；
2、对下达的隐患整改项目，逾期未整改或未全部整改的，扣10分；
3、对暂时不具备整改条件的隐患，未制定可靠的监控措施和应急方案，扣5分；
4以上项目重复发生，按2倍扣分，扣完为止。
4
现场（作业）安全
管理
（50分）
1、严格执行危险作业审批制度，作业前进行风险分析，制定控制措施；
2、作业现场警示标识符合要求，配备了必要的安全防护用品（具）及消防设施与器材；
3、严格执行公司程序文件、管理制度、作业指导书、不违章作业、不违反纪律、工艺纪律、劳动纪律和环保纪律；
4、安全设施不得随意的拆除、挪用或弃用，声、光报警等信号不准随意切断，因检修拆除的，应有安全措施，检修完毕后应立即复原；
5、作业人员配备适用的劳动保护用品或安全装备，使用的各类工机具应符合安全要求。
1、危险作业未办理审批手续，扣10分；
2、作业前未进行风险分析，无控制措施，扣5分；
3、作业现场警示标识不符合要求，扣5分；
4、安全防护用品（具）及消防设施与器材不齐全，扣5分；
5、现场发生“三违”行为，每人（次）扣3分；
6、违反公司程序文件、管理制度，扣5分；
7、安全防护随意拆除、挪用或弃用，扣10分；
8、因检修拆除的安全防护设施，在检修完毕后未复原，扣5分；
9、重复出现同类隐患，扣10分；
10、以上项目重复发生，按2倍扣分，扣完为止。
5
职业卫
生管理
（15分）
1、对不达标职业病威海作业点进行治理，或及时将治理措施申请临时或年度技改技措计划，治理完成前应有有效的防护措施；
2、对职业病危害防护设施进行维护保养，确保运行可靠；
3、为员工提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用；
4、对从事有害作业的员工应按规定定期进行健康体检并建立健康监护档案。
1、未对不合格作业点进行治理，扣5分；
2、本单位无力整改，又未将治理措施及时申报临时或年度技改技措计划的，扣10分；
3、整改完成前未采取有效防范措施的，扣5分；
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