内部审核-2016年度(计划、报告、不符合项报告、不合格项分布、纠正措施表).doc
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***有限公司
2016年度内部质量审核计划
SS/QR028
项目
内容
计划审核时间
2016.1.15-2016.1.16
审核目的
质量管理体系是否符合标准要求，质量管理体系运行是否有效从而确保体系的持续性、适应性，充分性，并迎接ISO9001：
2008标准质量管理体系的首次外部审核。
审核组成员
组长：
组员：
审核依据
GB/T19001-2008质量管理体系要求、质量手册、程序文件、作业文件
审核范围
质量手册覆盖的所有部门及过程。
受审部门
涉及ISO9001：
2008标准除7.3条款
管理层
4.1/5.1-5.6/6.1/8.1/8.2.2/8.5.1/4.2.1/4.2.2
技术部
4.2.3/4.2.4/6.2/7.1/7.5.4
质检部
7.6/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5.2/8.5.3
生产部
6.3/6.4/7.5.1/7.5.2/7.5.3
营销部
7.2/7.4/8.2.1
车间
7.5.1-7.5.5
仓库
7.5.3/7.5.5
备注
1）各部门均可涉及的条款4.2.3/4.2.4/5.3/5.4.1/5.4.2/5.5.1/5.5.3/8.2.3/8.4/8.5/8.5.3
2）各组根据实际情况在不影响进度的前提下，可以进行适当的调整。
编制：
/16.01.05审批：
/16.01.10
2016内部审核实施计划
SS/QR029
1审核目的：
确定现有质量管理体系是否符合公司的策划安排、GB/T19001-2008标准的要求以及公司确定的质量管理体系的要求，并验证质量管理体系是否得到有效实施与保持。
2审核范围：
船用舾装件（门、窗、盖、梯）的生产。
3审核依据：
相关的法律法规/GB/T19001-2008/公司质量手册、程序文件及作业指导书
4审核日期：
2016.1.15-2016.1.16
5审核组：
A组B组：
审核日期安排
日期
第一组
第二组
人员时间
区域/要求条款
人员时间
区域/要求条款
1.15
AB
8：
00-8：
30
首次会议
A
8：
30-11：
30
管理层4.1/5.1-5.6/6.1/8.1/8.2.2/8.5.1/4.2.1/
4.2.2
B
8：
00-11：
30
技术部
4.2.3/4.2.4/6.2/
7.1/7.5.4
11：
30-13：
30
午餐、午休
11：
30-13：
30
午餐、午休
13：
30-17：
00
营销部
7.2/7.4/8.2.1
仓库
7.5.3/7.5.5
13：
30-17：
00
生产部
6.3/6.4/7.5.1/
7.5.2/7.5.3
17：
00-17：
30
审核组内部沟通
17：
00-17：
30
审核组内部沟通
1.16
A
8：
00-11：
30
质检部
7.6/8.2.3/8.2.4/
8.3/8.4/8.5.2/
8.5.3
B
8：
00-11：
30
车间
7.5.1-7.5.5
11：
30-13：
30
午餐、午休
11：
30-13：
30
午餐、午休
AB
13：
30-16：
00
审核组会议
16：
00-17：
00
与受审核方领导交流、沟通
17：
00-17：
30
末次会议
说明：
备注:
各审核小组在实施现场审核时应充分关注以下标准要求,采集相关证据,在审核组会议上进行综合评价5.4.1/5.5.1/5.5.3/6.1-6.4/8.2.3
注：
本审核计划提供的详细程度应反映审核范围及复杂程度，任何修改应征得各方同意后方可实施。
不合格项报告
SS/QR031
受审核部门
审核员
审核日期
不合格事实描述：
不符合GB/T19001-2008标准（条款）
责任人：
日期：
审核员：
日期：
原因及纠正措施：
原因分析：
纠正措施：
完成日期：
责任人：
日期：
管理者代表批准
日期
纠正措施完成情况：
责任人：
日期：
纠正措施验证：
审核员：
日期：
2016年内部审核报告
SS/QR032
审核目的：
确定质量管理体系是否符合公司的策划安排，验证质量体系是否得到有效实施与保持。
审核范围：
船用舾装件（门、窗、盖、梯）的生产。
审核依据：
GB/T19001-2008标准的要求以及公司确定的质量管理体系的要求
审核日期：
2016.1.15-2016.1.16
审核组：
A、B
受审部门：
公司各部门
审核概述及结论：
（一）审核过程概况
根据2016年度内部质量审核计划，公司于2016年1月15-16日依据本公司质量体系文件及ISO9001：
2008的要求做了内部质量体系审核，以检查各部门的实际运行与体系要求的符合性和目前所运作质量体系的适宜及有效性，其主要过程如下：
1、总经理于2016年01月批准了内部质量体系审核日程表；
2、由总经理主持召开了首次会议，布置了审核任务，提出了相应要求；
3、顾问公司代表2名，按不同的小组对各部门实施现场审核；
4、管理者代表召开末次会议，对此次审核作了总结，审核所有不合格项目，并汇报给审核部门负责人，对存在的问题提出了纠正要求。
请相关人员将纠正预防措施制定出来并进行验证；
5、管理者代表审批此次内审总结报告。
（二）审核结果
被审核各部门，总共存在不符合项2项，质检部一项，生产部一项。
（三）主要问题简述
1、查质检部未能编制年度计量周检计划；
2、未对特殊过程进行能力确认。
（四）结论
通过本次内审，内审小组一致认为，本公司质量管理体系已经全面实施，公司质量体系运行有效。
公司内各过程都能按ISO9001：
2008质量管理体系要求进行有效的控制，通过实施质量管理体系，公司内员工素质得到了提高，过程中出现的不合格项通过公司自我完善机制进行了必要的纠正和预防，过程标准也进行了文件化、标准化。
同时，通过质量管理体系的实施，公司真正做到了说、写、做一致，根据现行的状况，内审小组认为本公司已具备了进行管理评审会议的条件，通过管理评审对公司在最近三个月来的质量方针和目标达成情况作评估，以验证体系的有效性。
在本次内审中发现的问题，要求各部门负责人要认真分析，针对原因采取纠正措施，防止问题再发生；对于潜在的问题，各部门应积极进行分析，采取预防措施。
本次内审结果将提交管理评审。
内审报告经管理者代表审批后提交各部门。
审核组长：
日期：
2016.1.16
管理者代表：
日期：
2016.1.16
注：
“审核概述及结论”栏可续页。
*****有限公司
首次会议签到表
SS/QR033
主持人
地点
记录人
时间
2016．1.15
姓名
部门
签名
主要会议内容：
****有限公司
末次会议签到表
SS/QR033
主持人
地点
记录人
时间
2016．1.16
姓名
部门
签名
主要会议内容：
不合格项分布表
SS/QR034
部门
标准
高层管理者
技术部
质检部
营销部
仓库
生产部
车间
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
△7.5.2
7.6
△7.6
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
合计
1
1
编制：
日期：
16.1.16审核：
日期：
16.1.16
×为严重不合格△为一般不合格
纠正和预防措施处理单
SS/QR036
存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门：
填表人：
日期：
原因分析：
责任部门负责人：
日期：
拟采取的纠正（预防）措施：
责任部门负责人：
日期：
完成情况：
责任部门负责人：
日期：
验证结果：
验证部门：
日期：
管理者代表意见：
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