内审检查表(人力资源部).doc

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内审检查表

编号：

审核员：

审核组组长：

受审部门

综合部（人力资源）

审核日期

年月日

质量标准条款

审核内容及方法

审核记录

不合格

4.2.3文件控制

查：

文件保管环境是否适宜？

是否进行了分类保管、查《受控文件总清单》

4.2.4记录控制

查《记录文件总清单》，根据记录总清单提供相应记录（抽三个）

5.2以顾客为关注焦点

提问：

人力资源部如何以顾客为关注焦点，做了哪些工作？

5.3质量方针

提问：

公司的质量方针是什么？

请分别作出解释

5.4.1质量目标

1.提问：

公司的质量目标是什么？

本部门的质量目标是什么？

2.查本部门的《质量目标实现情况统计》，是否达到本部门质量目标要求

5.5职责、权限和沟通

1.查：

请出示本公司的组织机构图及职责分配表

2.查：

请出示《岗位职责、权限与任职条件》，抽查其中1个职位人员档案是否满足任职条件

3.问：

人力资源部的职责、权限有哪些？

为保证体系的持续改进，你部门做了哪些工作？

目前人员是否能满足公司发展的需要？

5.5.3内部沟通

提问：

人力资源部采取了哪些方式进行内部沟通

?

请出示证据

5.6管理评审

1.查管理评审文件的收、发记录的登记情况

2.查管理评审报告落实记录

5.6.2评审输入

问：

管理评审的输入包括哪些内容？

5.6.3评审输出

提问：

管理评审的输出包括哪些内容？

内审检查表

编号：

审核员：

审核组组长：

受审部门

综合部（人力资源）

审核日期

年月日

质量标准条款

审核内容及方法

审核记录

不合格

6.2人力资源

1.提问：

目前公司有员工多少人？

请出示员工花名册

2.对从事影响产品质量工作的人员是否能胜任，应从哪几个方面进行考虑

3.请出示《年度培训计划》，查是否根据《年度培训计划》进行了培训，请出示《培训申请表》、《培训记录表》

4.新员工上岗是否进行了培训？

请出示证据

8.2.2内部审核

1.请出示内审文件的收文记录（包括：

年度内审计划、内审通知、内审计划、内审报告）

2.对内审出现的问题是否进行了纠正，是否履行了纠正和预防措施实施程序？

请出示相应记录

8.4数据分析

1.提问：

人力资源部在本程序中负责收集传递哪些信息？

2.查：

对所收集的信息是否进行了传递？

请出示传递证据

3.提问：

你部门是否做了数据分析？

是否采用了统计技术？

4.请出示统计技术应用的培训记录

8.5.2纠正措施

提问：

你部门针对内审中出现的不合格项是否制订了纠正措施？

请出示《纠正和预防措施处理单》

8.5.3预防措施

对出现的不合格项是否制订了预防措施，请出示《措施实施情况一览表》