最新企业发展规划可行性报告.docx

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一、公司基本情况

******有限公司成立于2***年,公司******，引进先进的经营理念和管理模式，*******

**********************************

目前，全公司上下团结一致，同心同德，与时俱进，顽强拼搏，具备了****的条件。

二、未来三年发展目标

在2***年发展的基础上，公司未来三年发展的目标是：

1、产品产量：

******类9**台，其中：

2***年2**台；2***年3**台；2***年4**台。

******台，其中：

2***年4**台；2***年4**台；2***年4**台。

******8**台，其中：

2***年2**台；2***年3**台；2***年3**台。

******台，其中：

2***年台；2***年台；2***年台。

******1***台，其中：

2***年3**台；2***年33*台；2***年37*台。

******4**台，其中：

2***年1**台；2***年***台；2***年18*台。

2、销售收入：

******亿元，其中：

2***年销售收入********万元；

2***年销售收入********万元；

2***年销售收入*******万元。

3、利润：

*****万元，其中：

2***年利润5**万元；2***年利润6**万元；2***年利润7**万元。

4、职工人数：

由2*1*年的1**人发展到2**人。

5、职工人均月收入：

由2*1*年的25**元提高到2***年的35**元。

6、流动资金：

投入1***元，其中：

2***年投入3**万元；2***年投入3**万元；2***年投入4**万元。

7、固定资产：

投入****万元，其中：

2***年投入***万元；2***年投入2**万元；2***年投入5**万元。

年度投资计划明细表见附表1、表2、表3。

三、可行性分析

1、矿用教学模型市场需求旺盛

全国矿用教学模型销量对比表

单位：

万台

年份

****

****

****

****

****

销量

9**

1***

19**

25**

3***

2、政策优势******

（1）近年来，************先后发布了关于进一步****************的通知，其中重点强调了*************的重要性。

（2）全国各省市先后出台政策，严格规定了对矿区安全培训中心的等级认定标准，其中安全培训教学模型的配备在认定标准中作为关键因素起着举足轻重的作用。

（3）

（4）

（5）

3、产品定位准确，适销对路

我们在开发产品时避开行业具有较强竞争能力的大企业的主要产品即煤矿机械，选择了利基市场模式，将产品定位于矿用安全培训教学模型，跳出了激烈竞争的中间地带，获得了良好的市场空间。

4、公司优势突出

（1）管理团队思想活跃，***************

公司管理团队人员老中青结合，均具有较高的文化素质和丰富的实践经验。

思想活跃与稳重成熟的管理人才使公司在分析、决策等方面具有较高的理论水平、敏锐的洞察能力和市场驾驭能力。

（2）技术研发模式创新，*****************

公司积极开拓产学研相结合、优势互补的创新模式，推进企业技术进步和新产品开发。

公司与******等专业院校和**********长期的合作关系，聘请了一批资深专家组成了公司专家咨询委员会，定期对公司新产品开发、试验等方面进行咨询、评审，为公司的发展提供了有效的技术保证。

（3）产品技术含量领先，市场占有率节节攀升

公司产品涵盖煤矿安全培训模型教学活动各个条块，各项技术指标均达到同行业先进水平。

目前公司产品市场销售量占到*****省的**%以上，*********省的**%以上，***********的**%以上，而且与全国各大开设有煤矿学相关专业的大中专院校均有合作、市场覆盖全国**多个省、市、自治区，产品正日益呈现出供不应求的良好态势。

（4）基础装备基本配套，自制能力不断增强

公司现有各类生产设备台套，适应模型覆盖件生产的************等大型设备*台套，这不仅提高了生产效率和制造精度，也为产品的大批量生产提供了根本保证。

（5）售后服务体系完善，市场声誉日益提高

公司售后服务郑重承诺，接到产品保修的反馈信息后，*******。

优质的产品，完善的售后服务，树立了良好的企业形象，用户美誉度明显提高。

四、发展措施及对策

１、更新观念，不断适应市场变化

要教育引导全体员工进一步解放思想，更新观念：

首先要***************，大胆借鉴国内外先进企业的成功作法和先进理念，精选引进，为我所用，全面提高企业核心竞争力；***********，千方百计把企业做快做强做大，用时间和效率确保我公司在未来激烈的市场竞争中脱颖而出，成为最终赢家。

２、以人为本，奠定企业持续发展基石

在人力资源开发中，以适应公司现实工作和长远发展需要为目标，坚持***************，*%以上。

在搞好职工培训的同时，继续************合作，培养公司急需的人才，并通过不同形式的招聘会选择公司急需的专业人才。

各种中级专业技术人员由目前的**人，***年后力争达**人，高级技术人员达到1***人以上。

转变用人机制，**************调动广大员工干事创业的积极性，激发员工的主观能动性。

3、升级技术，***********

按照“三创、两全、一中心”的经营发展思想，加强科技队伍的建设，合理利用现有科技人员，*************；引进先进技术改造现有产品结构，提高产品科技含量和市场竞争能力。

4、强化销售，拉动生产上规模

始终坚持销售为龙头，拉动企业生产、推动企业发展，以销售定单确定生产计划。

*******************，实施适宜的营销策略，完善售后服务工作管理，****************。

5、控制要害，************、上规模

公司确立做市场、做品牌的主导思想，紧紧抓住核心技术的开发和核心部件的制造，大力开展横向联合，即：

关键部件、关键件自己生产，一般件寻求专业合作厂家，公司既控制关键技术和质量，又有效地化解经营风险，并能使经营规模迅速扩大。

6、********，保证各项工作有序开展

创新是企业发展的动力和源泉，在*******—********年，继续公司经营理念。

建立同现代企业制度相一致的运行机制，学习先进的管理经验，运用新理念管理企业。

根据市场导向推进企业业务流程再造，根据业务职能建立相应的机构，在现有**********的基础上，建立适合市场竞争的有机和弹性的组织机构。

建立绩效考核机制，层层考核，级级落实，实现*********有指标。

在***********等环节，建立一套融“************”三位一体的科学管理制度，促进制度创新。

以新产品开发和成本管理为重点，提高产品市场竞争力，建立完善的服务机制，提高顾客满意度。

建立市场与企业的快速反映机制，做到以快制胜。

建立良好的企业文化，努力克服软、懒、松、散等弊端，促进公司健康发展。

综合各种因素，我们认为三年规划是符合公司实际的，是实事求是的，通过努力是可以完成的。

表1：

****年固定资产投入计划明细表

单位：

万元

类别

项目名称（生产车间）

资产名称

资金投入

完成时间

表2：

****年固定资产投入计划明细表

表3：

****年固定资产投入计划明细表

单位：

万元

表4：

****～****年无形资产投入计划表

单位：

万元

表5：

人力资源培育计划表