ISO14001环境体系手册 A0Word下载.docx
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1
前言
第7-8页
2
引用标准
第8页
3
术语和定义
第9-10页
4.1
总要求
4.1总要求
第11页
4.2
环境方针和目标
4.2环境方针
第12页
环境方针
第13页
4.3.1
环境因素
4.3.1环境因素
第14页
4.3.2
法律法规和其他要求
4.3.2法律法规和其他要求
第15页
4.3.3
目标、指标和管理方案
4.3.3目标和指标
第16页
4.3.4环境管理方案
4.4.1
资源、作用、职责和权限
4.4.1组织结构和职责
第17-19页
4.4.2
培训、意识和能力
4.4.2培训、意识和能力
第20页
4.4.3
信息交流
4.4.3信息交流
第21页
4.4.4
文件
4.4.4环境管理体系文件
第22-23页
4.4.5
文件控制
4.4.5文件控制
第24页
4.4.6
运行控制
4.4.6运行控制
第25页
4.4.7
应急准备和响应
4.4.7应急准备和响应
第26页
4.5.1
检测与测量
4.5.1监测与测量
第27页
4.5.1.1
合规性评价
第28页
4.5.2
纠正与预防措施
4.5.2不符合、纠正与预防措施
第29页
4.5.3
记录控制
4.5.3记录
第30页
4.5.4
内部审核
4.5.4环境管理体系审核
第31页
4.6
管理评审
4.6管理评审
第32页
附录A
环境管理体系程序文件目录
第33页
发布令
本公司依据ISO14001：
2004《环境管理体系—要求及使用指南》，编制了公
司环境管理体系文件，包括《环境管理体系手册》、《程序文件》及过程控制文
件，此文件符合国际和国家标准要求及本公司实际情况，可以证实本公司在产品的
开发、生产制造、以及服务等各方面具有持续满足客户要求和环境保护的能力，是
公司环境管理体系运行的法规性文件，是指导公司实施环境管理控制、落实环境目
标和管理方案的依据，现予以批准颁布实施。
公司所属部门和全体员工务必认真学
习、充分理解并在各项环境管理控制活动中严格遵照执行。
本手册自201年月日起实施。
任命书
为了贯彻执行GB/T24001—2004idtISO14001：
2004《环境管理体系—要求及使用指南》，确保本公司的环境管理体系有效运行，现任命公司ISO专员*****为本公司环境管理体系管理者代表。
其主要职责是：
1、确保本公司按照GB/T24001—2004idtISO14001：
2004标准建立、实施并保持环境管理体系，确保产品实现过程的环境保护得到有效管理和控制；
2、负责组织编制及修订本公司环境管理体系文件，并获得批准发布；
3、向最高管理者—总经理报告本公司环境管理体系的运行情况和绩效，包括对改进的需求；
4、提高并加强全公司员工对满足顾客和相关方要求的认识和理解；
5、组织本公司环境管理体系内部审核；
6、负责与本公司环境管理体系有关事宜的对外联络。
总经理：
日期：
公司简介
****有限公司，成立于2009年11月，主要生产经营五金制品、手机配件及成品、首饰饰品、钟表配件与成品、卫浴产品等生产、加工、销售。
公司拥有专业高素质技术人才和管理人才，先进的生产设备、试验设备。
例：
精雕机、CNC机床、压铸机、冲床、铣床、激光机、快（慢）线切割及其它可靠性试验设备。
为生产精密优质的金属产品，提供了有力的保证。
公司建立和实施ISO14001:
2004标准，强化环境管理，改善环境绩效水平，制定并实现环境方针和目标，承诺污染预防，实现持续改进，把环境管理融于企业的全面管理之中，对促进本公司的可持续发展将产生重大作用。
公司建立本手册的目的是为了诠释本公司的环境管理体系。
手册概述了环境管理体系的各项要素，并阐述了如何通过内部运作确保公司的环境表现符合法律法规和其他要求及实现持续改进。
公司的环境管理体系覆盖了公司的所有产品、活动和服务，公司将环境意识融入生产管理流程当中。
将以一贯的专业精神，始终如一地关注客户的需求，强化环境意识，认真执行环境管理手册、体系程序文件和作业文件中的有关规定，遵守国家的法律法规和相关要求，使公司致力于成为“地球所喜爱的企业”而努力，为实现宝贵的地球环境的可持续发展的循环性社会做出贡献。
地址：
电话：
传真：
公司邮箱：
公司网址：
1.前言
1总则
本公司环境管理体系基于ISO14001:
2004标准建立，本手册作为本公司环境管理体系的最高层次文件，规定了确保公司环境管理方针在公司各层次贯彻执行以及各职能部门的工作职责。
本手册提供了为了确保所有的环境管理活动的结果都来源于计划、管理和监控，从而确定了满足顾客、相关方和所有法律法规要求的途径，不断提高公司环境管理水平，是我们全体员工的共同目标，这个目标将在公司所有层次得到理解、贯彻和执行。
1.1手册由ISO专员组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布。
1.2手册的支持性文件与手册的条款具有同等效力。
1.3手册的解释权归ISO专员。
2、适用范围
本手册适用于公司所包括的全部产品的制造、开发、生产、销售和服务过程及公司
内部和外部环境的控制，适用于本公司所有活动和服务的全过程。
3、环境管理手册的结构
本手册基本结构依次为封面、发布令、任命书、公司简介、绪论、术语和定义；
之后为手册的正文部分，描述了环境管理体系的全部要素及其相互关系，正文部分根据ISO14001:
2004标准的要求编写而成。
4、手册的管理
手册的编制出版、修改由ISO专员统一管理，归档和分发由文控中心统一负责。
4.1出版
手册出版时，其封面上必须注明版本号、生效日期，在批准页上注明批准状态。
4.2发放
4.2.1由管理者代表批准手册发放范围，文控中心负责发放和控制。
4.2.2手册分正本和副本，副本分“受控”和“参考”两种版本。
受控手册的发放由使用者亲自签名领取，文控中心填写发放号码并加盖“受控文件”印章；
对外发放给客户或相关方的“非受控”手册，加盖“参考”章，并进行编号，由文控中心记录存档。
4.3使用
4.3.1手册发布实施后，程序文件和其它相关文件应与之协调一致，当支持性不足时，应按要求补充完善。
4.4更改
4.4.1手册实施过程中，如需要更改，由提出更改建议的部门填写文件更改申请单，报管理者代表审核签字后由ISO专员负责手册的更改并填写《修订记录》
4.4.2手册更改的操作按《文件和记录管理程序》执行。
4.5换版
当体系发生较大变动或手册需要进行大幅度更改时，应进行换版。
4.6保管
手册丢失后，手册持有人应及时向文控中心报告，并办理补领手续，原发放号码作废，给予新的发放号码。
4.7受控手册未经管理者代表同意，任何部门和个人不得擅自扩散、复印、交换与转让。
4.8手册的归档由文控中心负责，保存期至少20年。
2.引用标准
本公司环境手册依据ISO14001:
2004等同GB/T24001标准建立
3术语和定义
1.环境方针
由最高管理者就组织的环境绩效所正式表述的总体意图和方向。
2.环境目标
与组织所要实现的环境方针相一致的总体环境目的。
3、环境
组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人
以及他们之间的相互关系。
4.环境因素
一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。
注：
重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。
5.环境影响
全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。
6.环境管理体系
组织管理体系的一部分，用来制定和实施其环境方针，并管理其环境因素。
7.内部审核
客观地获取审核证据并予以评价，以判定组织对其设定的环境管理体系审核准
则满足程度的系统的、独立的、以文件支持的过程。
8、持续改进
不断对环境管理体系进行强化的过程，目的是根据组织的环境方针，实现对整
体环境绩效的总体改进。
9.环境指标
直接来自环境目标，或为实现环境目标所需规定并满足的具体的绩效要求，他
们可适用于整个组织或其局部。
10.环境绩效
组织对其环境因素进行管理所取得的可测量结果。
11、组织
具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构或社
团，或是上述单位的部分或结合体，无论其是否有法人资格，公营或私营。
12.相关方
关注组织的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体。
13.污染预防
为了降低有害的环境影响而采用过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以
避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。
公司依据ISO14001:
2004标准要求建立、实施、保持和持续改进环境管理体系，以满足顾客、相关方及社会等各方面的利益和环境控制的要求。
在产品的生产、向社会提供服务、为人类做出贡献的同时，规范企业环境行为，提高企业环境质量，减少环境污染，为人类社会的可持续发展做出努力。
公司环境管理体系所覆盖的范围包括：
生产、加工、销售铝合金、镁合金、锌合金等合金类手机支架及相关服务所有活动的全过程，以及公司内部和外部环境的控制和改进。
我们将根据ISO14001：
2004标准要求，结合公司实际情况，制定公司的环境方针并形成文件，识别和评价环境因素并确定重要环境因素，识别和确认适用的法律法规和其他要求，建立环境目标指标和管理方案，建立环境管理组织机构，开展一系列策划、控制、监视、纠正、审核和评价活动，确保环境管理体系的适宜性，并积极开展清洁生产，推行全面有效的环境管理，节能降耗，减少环境污染，不断提高环境绩效，以实现体系和环境行为的持续改进，把公司建设成具有国际水准的一流企业。
遵守法规,污染预防
持续改进，满足客户
环境方针阐述：
1.自觉遵守有关的法律法规，让环境意识深入人心，逐步成为自觉行为。
2.实施全过程的环境管理，在生产、办公过程中追求节能降耗、低污染的目标。
3.追求生产原料的环保特性，预防和减少在生产加工过程中对生存环境的影响
4.管理体系应保持持续改进的原则，实现顾客满意，营造绿色的工厂环境。
。
5.方针可以为公众所获取
环境目标：
（1）控制潜在的环境因素零事故
（2）危险废物100%回收处理
（3）用电量不超过20000度/月
1.总则
环境方针是本公司环境管理的宗旨，是建立环境目标、指标和方案的框架，体现污染预防及持续改进，确保遵守相关的法律、法规。
是保证环境管理体系有效运行、持续取得环境绩效的指导思想，是公司员工做好环境保护工作的行为准则。
2.职责
2.1总经理负责制订、批准和发布环境方针，并授权环境管理者代表贯彻执行。
2.2环境管理者代表负责组织实施环境方针，并为制订和修改环境方针提供依据。
2.3各相关部门负责在本部门内部进行环境方针的宣传贯彻及对外部相关方的传达，使其了解和监督本公司的环境宗旨和行为。
3.控制要求
3.1环境方针制定的依据
3.1.1公司生产活动、产品和服务的性质与规模及对重要环境因素的控制；
3.1.2法律法规与其他要求；
3.1.3社会、顾客、相关方的环境要求。
3.2环境方针的内容
3.2.1环境方针应适合本公司的性质、规模与环境影响。
3.2.2环境方针应包括三个承诺和一个框架：
a）对遵守法律、法规与其他要求的承诺；
b）对持续改进和污染预防的承诺；
c）为建立和评审环境目标和指标提供框架。
3.3环境方针的管理
3.3.1保持文件化的环境方针。
3.3.2环境方针应传达到全体员工并付诸实施。
3.3.3各部门通过认真完成环境目标、指标和严格执行环境管理体系文件，贯彻落实环境方针。
3.3.4相关部门应主动向所对应的相关方宣传本公司环境方针，采取网络、面呈、邮寄、传真等方式对外宣传。
3.3.5结合环境管理评审，每年至少一次对环境方针的适宜性进行评价，当公司重要环境因素发生较大变化或管理评审认为必要时，需对环境方针进行修改。
4.相关文件
无
对公司当前的或已经纳入计划的、以及新的开发、新的或修改的生产活动、产品和服务中需要控制和可能施加影响的环境因素进行识别、评价、登记和更新，确定重要环境因素，并形成文件，在建立、实施和保持环境管理体系时，对重要环境因素加以控制。
2.1各部门负责识别和更新本部门环境因素。
2.2总经理负责重要环境因素的批准。
2.3环境管理者代表负责重要环境因素的确认。
2.4ISO专员负责公司环境因素的分类汇总、评价、审核，并更新重要环境因素。
3.1环境因素的识别范围主要包括：
3.1.1水、气、声、渣等污染物的排放；
3.1.2原材料和能源资源的利用；
3.1.3相关方关注的其他问题；
3.1.4紧急异常情况。
3.2环境因素的确定必须结合公司的实际活动，考虑以下方面的问题：
三种时态：
过去、现在、将来；
四种状态：
正常、异常、紧急、关闭和启动；
八个方面：
向大气排放、向水体排放、向土地排放、废物的管理、能源的使用、原材料与自然资源的使用、能量释放、物理属性：
如大小、形状、颜色和外观等。
3.3确定重要环境因素应考虑法律、法规的符合性，环境影响范围及严重程度，环境事故风险大小、节能降耗分析、相关方的要求等。
3.4当本公司的活动、产品或服务发生较大变化以及法律、法规有新的要求时，应及时对环境因素进行更新，以确定新的重要环境因素。
3.5建立并保持《环境因素识别和评价管理程序》，用来对本公司的活动、产品或服务中能够控制和可望对其施加影响的环境因素进行识别和评价，以确定重要环境因素。
3.6对重要环境因素的控制，可通过制定目标、指标管理方案，以及制定运行控制程序和应急准备与响应程序来实现。
3.7基于我公司的实际生产情况及其他方面原因，我公司的重要环境因素原则上不与外部进行沟通，当相关方要求时，必须经过总经理批准，方可进行外部沟通。
《环境因素识别和评价管理程序》
本公司建立并保持《法律法规与其他要求获取确认管理程序》,以保证本公司的环境行为符合法律、法规与其他要求，并在此基础上持续改进。
2.1ISO专员负责环境法律、法规与其他要求获取、适用性确认与跟踪调查。
2.2各有关职能部门负责本工作责任范围内的、与环境因素有关的法律、法规与其他要求的获取，并传递给ISO专员。
2.3各部门负责对本部门员工培训，并遵守法律、法规与其他要求。
3.控制要求
3.1ISO专员和有关职能部门按照程序规定的范围和途径获取有关的法律、法规与其他要求。
3.2ISO专员对照本公司的环境因素，确定法律、法规与其他要求的适应性，确定这些要求和公司环境因素之间的关联，并在建立、实施和保持环境管理体系时考虑这些要求，必要时与公司有关部门共同确认。
3.3ISO专员按照程序规定的跟踪方法和频次，跟踪法律、法规与其他要求的变化，及时更新其内容。
3.4ISO专员将与相关部门有关的法律、法规与其他要求及时转达给相关部门。
3.5相关部门负责向本部门员工传达、培训并遵守法律、法规与其他要求。
《法律法规和其他要求获取确认管理程序》
4.3.3目标、指标和管理方案
为实现对污染的预防、治理和持续改进，确保符合环境方针的要求，公司依据法律、法规、重要环境因素和公司实际情况，确定环境管理活动的努力方向，制定、实施切实可行的环境目标、指标和管理方案。
2.1总经理负责环境目标、指标和管理方案的批准。
2.2环境管理者代表组织环境目标、指标和管理方案的制定，并负责审核和监督。
2.3环境管理委员会受环境管理者代表委托，会同有关部门负责组织编制环境目标、指标和方案，提交管理者代表审核、总经理批准。
2.4各相关部门负责本部门方案的制定和实施。
2.5环境管理委员会负责对环境目标、指标和管理方案的落实情况实施监督检查。
3.1环境目标、指标和管理方案以年度为周期，由管理者代表或委托EHS组织编制，并形成文件。
3.2环境目标、指标和管理方案的编制和评审，应考虑相关法律、法律与其他要求及公司自身重要环境因素、可选的技术方案、财务、运行和经营要求、相关方的观点以及方法和时间要求等。
3.3环境目标、指标和管理方案的内容应符合环境方针的框架要求，并要优先考虑污染预防、持续改进、节能降耗、清洁生产等。
3.4环境目标、指标和管理方案要具体可测量，并分解到各相关部门，并应文件化。
3.5各级管理者应为目标和指标的完成配备必要的资源和条件。
3.6根据环境管理方案的实施情况，应定期检查环境目标和指标的落实情况。
3.7在环境方针、法律、法规、环境管理方案实施状况以及相关外界因素等发生变化时，环境目标和指标应重新评审和修改。
3.8为对环境目标和指标有效进行管理，本公司建立并保持《环境目标、指标和管理方案管理程序》。
4.相关文件
《环境方针、目标指标和管理方案管理程序》
4.4.1资源、作用、职责和权限
为确保环境管理体系的建立、实施、保持和改进提供必要的资源，确保环境管理工作的有效开展，对公司各部门和人员在体系中的作用、职责与权限做出明确规定，并形成文件，予以传达。
2.组织结构
参见本公司环境管理体系组织结构图。
3.职责
总经理为实施和保持环境管理体系提供必要的资源，明确有关人员的职责，任命管理者代表并批准机构与职责的相关规定。
3.1总经理：
3.1.1制定和批准环境方针；
3.1.2任命环境管理者代表，批准环境管理组织机构；
3.1.3批准《环境管理体系手册》；
3.1.4批准环境目标、指标和管理方案，为体系运行提供资源并保证资源的可获取性及有效使用性；
3.1.5主持管理评审。
3.2环境管理者代表：
3.2.1负责环境管理体系的建立、实施和有效运行；
3.2.2组织协调内外部环境管理的有关决策；
3.2.3负责组织环境目标、指标和环境管理方案的制定、审核和监督检查；
3.2.4批准环境管理体系程序文件；
3.2.5组织和领导环境管理体系的内部审核工作；
3.2.6向上级领导汇报环境管理体系的运行状况，提出改进的建议。
3.2.7协调各部门之间的环境管理工作。
3.3各相关部门通用职责：
3.3.1识别和更新本部门环境因素；
3.3.2遵守已确认适用的环保法律、法规及其他要求；
3.3.3实施与本部门有关的环境目标、指标和管理方案；
3.3.4申报环境培训要求，实施与本部门有关的培训计划；
3.3.5做好环境信息交流、接收、传递和处理工作；
3.3.6编写、修订与本部门有关的环境管理体系作业文件，并负责本部门文件的管理；
3.3.7实施与本部门有关的运行控制，有效地控制重要环境因素；
3.3.8负责环境运行控制情况的日常监视和测量，以及突发事件的应急准备和响应工作；
3.3.9对不符合项进行调查，分析原因，提出并实施纠正与预防措施；
3.3.10做好本部门的环境记录并按规定保存；
3.3.11配合环境管理者代表做好内审和管理评审。
3.4EHS专员：
3.4.1负责编写《环境管理体系手册》、《程序文件》；
3.4.2负责公司环境管理体系文件的编制、修改和管理；
3.4.3协助环境管理者代表做好环境管理体系的内审工作；
3.4.4协助总经理进行管理评审，负责编制管理评审计划、会议记录、撰写管理评审报告等；
3.4.5协助环境管理者代表做好与认证机构的联络、沟通和接待工作；
3.4.6负责内、外部环境信息交流的管理工作；
3.4.7负责环境目标、指标和管理方案的日常监控；
3.4.8会同有关部门共同确认公司潜在环境事故地点，确定应急预案和检查落实情况。
3.4.9负责公司客户要求的收集，并负责向客户进行环境方面的沟通。
3.4.10负责公司质量体系文件、环境体系文件的管理；
3.5后勤部
3.5.1负责下水管网的维护；
3.5.2负责动力设施和环保设施的运行维护和故障抢修，保证设备正常运行，避免造成环境污染；
3.5.3负责公司电力的稳定供应和能源的控制及分析统计；
3.5.4负责用水消耗的控制及分析统计。
3.5.5负责用气消耗的控制及分析统计。
3.5.7负责公共部分环境因素的监测和控制。
3.5.8负责定期环境监测的外委和联系工作
3.5.9负责新扩改建项目“环评”和“三同时”的验收工作和定期环境监测工作；
3.5.8负责公司工业垃圾的处置、可回收物资的综合利用以及污水排放综合管理；
3.5.9负责公司生活垃圾的处置。
负责公司安全生产及制定劳保用品配置标准，重点岗位环境安全教育培训
3.6人力资源部
3.6.1负责公司厂区内绿化；
3.6.2负责公司的环境卫生、食堂管理、保安管理，做到预防污染；
3.6.3工伤事故处理工作
3.6.4.汇总各部门环境培训需求，编制年度培训计划；
3.6.5落实年度培训计划，定期检查培训效果，建立培训档案；
3.7采购组
3.7.1负责本公司采购工作，采购时优先考
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