食品安全管理制度清单样本.docx
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食品安全管理制度清单样本
序号
食品安全管理制度
页码
1
采购管理制度（含进货查验制度）
1-2
2
贮存管理制度
3
3
生产过程控制管理制度
4-5
4
生产过程核心控制点监控制度
6-7
5
产品防护制度
8-9
6
检查管理制度（含出厂检查记录制度）
10-11
7
不合格管理制度（含工作不合格、产品不合格）
12
8
不安全食品召回制度
13-14
9
食品安全事故处置方案
15
10
人员管理制度
16
11
从业人员健康检查制度
17-18
12
从业人员培训管理制度
19
13
消费者投诉受理制度
20
14
食品安全风险监测信息收集和评估信息管理制度
21-22
15
设备管理制度
23-24
16
档案管理制度
25
17
食品添加剂管理制度（添加剂使用单位提交）
26-27
18
食品安全自查管理制度
27-29
食品安全管理制度清单
1采购管理制度（含进货查验制度）
1.目：
为保证采购所需物料质量，保证生产产品质量安全，特制定本制度。
2.合用范畴：
所有物资、物品采购、入库管理工作。
3.定义：
采购物料涉及包材、原辅料、促销品、设备、五金零配件、办公用品、劳保用品等
4.内容：
4.1采购管理
4.1.1采购负责人在采购工作中要对采购物料负全面责任；
4.1.2提高采购效率，坚持就地就近原则，做到同类物品比质量，比价格；
4.1.3严格所需质量、数量、规格、型号采购，采购人员要自觉做到如下几点：
4.1.3.1未筹划采购不采购；
4.1.3.2未提供资质、检查报告不采购；
4.1.3.3规格、型号、标签标示不清或不符合规定不采购；
4.3.3.4超过满足生产需要超贮存不采购；
4.3.3.5超过市场普通价格不采购；
4.3.3.6不合格或国家（原则）规定不得使用（如非食品原料和添加剂）不采购；
4.1.4建立并认真填写《采购记录》。
4.2验收管理
4.2.1索证验收
4.2.1.1证件涉及：
《营业证照》、《食品生产允许证》、物料生产批准文号、《包装装潢印刷允许证》、国家职能部门权威质量检测报告、行业质量体系认证证书（如《ISO9000认证》）等；
4.2.1.2建立采购索证档案，对所有采购进厂材料都要建档（涉及生产厂家、采购数量、采购时间、材料生产日期、保质期限、卫生质量证明等），并逐项登记，妥善保管，以备查用追溯；
4.2.1.3运用网络查验提供证件真实性；
4.2.1.4每次采购原辅料对供应商证件进行一次验证索证更换；
4.2.1.5证照年检过期或质量检测报告过期规定供应商及时提供更换。
4.2.2感官验收
4.2.2.1发现筹划采购物品存在发霉、变质、色泽差、计量不符、磨损、破洞、损坏、过期、标签标示不清等状况按采购不合格品解决，坚决不得入库、使用。
4.2.3入库验收
4.2.3.1物资、物品到作坊后，及时检查，如发现未有生产允许证，未有产品合格证明等必备书面证明回绝入库；
4.2.3.2如发生数量短少、型号不符，须由经办人予以补足或调换后方可验收入库；
4.2.3.3物资、物品经采购验收入库，及时做好《库房保管记录》。
5.质量记录：
5.1《采购记录》
5.2《库房保管记录》
2贮存管理制度
1概述
库房是进行生产必备条件，本厂建立满足规定原料库和成品冻库和原辅料库房，并进行严格管理，保证其处在完好状态。
2职责
2.1生产科负责对库房建造过程实行监督，竣工后组织验收。
2.2仓库管理员负责对库房管理工作。
3公司库房要整洁，地面平滑无裂缝，有良好防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等设施。
详见《防尘、防鼠、防蝇管理办法》。
4库房内温度、湿度应符合原辅料、成品及其他物品存储规定。
5库房内存储物品应保存良好，要离地、离墙存储，并按先进先出原则入库。
6原辅材料、成品（半成品）及包装材料库房内不得存储有毒、有害及易燃、易爆等物品。
7仓库清洁卫生按《车间卫生管理制度》执行。
3生产过程控制管理制度
1.目：
实行生产过程质量控制，以保证本厂所生产产品质量。
2.合用范畴：
合用于产品生产加工核心质量控制点控制。
3.内容：
3.1生产过程管理
3.1.1保证具备产品质量安全环境条件，具备保证产品质量安全生产设备、工艺装备和有关辅助设备；具备与保证产品质量相适应原料解决、加工、贮存等厂房或者场合。
以辐射加工技术等特殊工艺设备生产食品，符共计量等关于法规、规章规定条件。
严格制度管理，并在生产过程中记录生产车间或场地清洁状况；
3.1.2保证食品生产加工科学、合理、严格、规范，防止生物性、化学性、物理性污染以及防止生食品与熟食品，原料与半成品、成品，陈旧食品与新鲜食品等交叉污染。
做好产品投料记录（涉及名称、使用数量等）；做好生产设备、设施维护保养和清洗消毒记录等；
3.1.3保证按照有效产品原则组织生产。
食品质量安全必要符合法律法规和相应强制性原则规定，无强制性原则规定，应当符合公司明示采用原则规定；
3.1.4对生产车间、库房湿度、温度、空气清洁度有规定，应当做好监测记录；对生产过程中核心质量控制点要加强管理，做好监控记录；
3.1.5生产过程岗位操作人员卫生健康应当符合规定。
定期进行人员健康检查，并建立挡案；
3.1.6在生产全过程建立原则体系，实行原则化管理，建立健全公司质量管理体系，实行从原材料采购、产品出厂检查到售后服务全过程质量管理，建立岗位质量责任制，加强质量考核，严格实行质量否决权；
3.2生产过程质量管理考核
3.2.1员工应严格按工艺规程、作业指引文献等工艺文献进行生产操作，必要做到规定中规定：
3.2.1.1操作人员应严格遵守相应操作规程和作业指引书，精确操作，保证产品质量合格；
3.2.1.2严格按照操作规程和作业指引书，检查有关工艺参数设定，并进行记录；
3.2.1.3负责人每周对工艺执行状况进行检查和考核，内容如下：
①过程参数必要完整、真实；
②各现场人员操作与否符合规定；
③过程检查成果与否能对生产过程进行有效控制；
④卫生控制执行状况，涉及个人卫生规定、工作环境卫生规定，管道、容器清洗消毒规定。
3.2.2发现15次以不遵守本制度，存在控制不严人员，予以解雇。
4质量记录：
4.1《生产投料记录》
5.技术文献
5.1《程序文献》
5.2《作业指引书》
4生产过程核心控制点监控制度
1.目：
实行生产过程质量控制，以保证本厂所生产产品质量。
2.合用范畴：
合用于产品生产加工核心质量控制点控制。
3.内容：
3.1生产过程管理
3.1.1保证具备产品质量安全环境条件，具备保证产品质量安全生产设备、工艺装备和有关辅助设备；具备与保证产品质量相适应原料解决、加工、贮存等厂房或者场合。
以辐射加工技术等特殊工艺设备生产食品，符共计量等关于法规、规章规定条件。
严格制度管理，并在生产过程中记录生产车间或场地清洁状况；
3.1.2保证食品生产加工科学、合理、严格、规范，防止生物性、化学性、物理性污染以及防止生食品与熟食品，原料与半成品、成品，陈旧食品与新鲜食品等交叉污染。
做好产品投料记录（涉及名称、使用数量等）；做好生产设备、设施维护保养和清洗消毒记录等；
3.1.3保证按照有效产品原则组织生产。
食品质量安全必要符合法律法规和相应强制性原则规定，无强制性原则规定，应当符合公司明示采用原则规定；
3.1.4对生产车间、库房湿度、温度、空气清洁度有规定，应当做好监测记录；对生产过程中核心质量控制点要加强管理，做好监控记录；
3.1.5生产过程岗位操作人员卫生健康应当符合规定。
定期进行人员健康检查，并建立挡案；
3.1.6在生产全过程建立原则体系，实行原则化管理，建立健全公司质量管理体系，实行从原材料采购、产品出厂检查到售后服务全过程质量管理，建立岗位质量责任制，加强质量考核，严格实行质量否决权；
3.2生产过程质量管理考核
3.2.1员工应严格按工艺规程、作业指引文献等工艺文献进行生产操作，必要做到规定中规定：
3.2.1.1操作人员应严格遵守相应操作规程和作业指引书，精确操作，保证产品质量合格；
3.2.1.2严格按照操作规程和作业指引书，检查有关工艺参数设定，并进行记录；
3.2.1.3负责人每周对工艺执行状况进行检查和考核，内容如下：
①过程参数必要完整、真实；
②各现场人员操作与否符合规定；
③过程检查成果与否能对生产过程进行有效控制；
④卫生控制执行状况，涉及个人卫生规定、工作环境卫生规定，管道、容器清洗消毒规定。
3.2.2发现15次以不遵守本制度，存在控制不严人员，予以解雇。
4质量记录：
4.1《生产投料记录》
5.技术文献
5.1《程序文献》
5.2《作业指引书》
5产品防护制度
1.目：
在食品生产加工过程中有效加强产品防护，防止食品浮现污染或损坏。
2.合用范畴：
食品生产加工过程中产品防护。
3.内容：
3.1原辅料包装材料防护
3.1.1运送原辅料、包装材料所用容器、工具和车辆必要清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生，不能将食品与有害、有毒、有异味物品同车运送；
3.1.2原辅料、包装材料贮存时应分类放置，普通应存储在垫板、货架上或容器中；
3.1.3原辅料、包装材料库房采用防尘、防潮、防鼠、防虫等办法；
3.1.4原辅料、包装材料放置应符合“先进先出”原则；
3.2生产加工过程中产品防护
3.2.1源水储水箱及管道要保持清洁，保证源水质量；
3.2.2原辅材料与半成品、成品分开，防止物料与食品交叉污染；
3.2.3生产工人应搞好个人卫生，进入车间应穿戴好工作服、帽，及时对手进行消毒，防止对食品导致污染；
3.2.4及时对设备、容器、工具进行清洗、消毒，防止机油、残留清洁剂、消毒剂等对食品污染，直接接触食品设备、容器、管道应为食品级，避免非食品级器具对食品导致污染；
3.2.5搞好车间环境卫生，做好《环境场合清洁记录》，采用防尘、防鼠、防虫等办法，对生产设施及时进行维护保养，防止灰尘、脏水、屋顶上脱落物、水珠及蚊蝇、虫鼠等对食品污染；
3.2.6产品转运过程中所用容器、工具和车辆必要清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生，不能将食品与其她物品同车运送；
3.3成品防护
3.3.1成品转运过程中所用容器、工具和车辆必要清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生；
3.3.2成品应采用规定运送工具进行运送，避免日晒、雨淋，不得将食品与有害、有毒、有异味物品同车运送；
3.3.3成品存储应轻拿轻放，不得重压；
3.3.4成品贮存时应分类放置，做到离地离墙，普通应存储在垫板上，不得使用非食品用容器进行存储，不得与有害、有毒、有异味或对产品产生不良影响物品同处贮存；
3.3.5成品库房采用防尘、防潮、防鼠、防虫等办法，严格控制环境温、湿度，使其符合规定规定，避免产品发生污染、损坏、发霉、变质等状况。
4.质量记录：
4.1《环境场合清洁记录》
6检查管理制度（含出厂检查记录制度）
1目
保证未经检查或检查不合格原辅材料及包装材料不投入使用，保证不合格半成品不流入下道工序，防止不合格产品出厂。
2合用范畴
合用于进货检查（或验证）、过程检查和出厂检查。
3职责
3.1质管科负责编制检查规程。
3.2质管科负责进行质量检查或验证。
4检查人员
检查人员应具备高中（或中专）以上文化限度，理解产品特性，熟悉原则、规程等检查根据，掌握检查技术和有关知识，经培训考核合格，持证上岗。
5检查规程
生产科组织制定进货检查规程、过程检查规程和成品检查规程，经厂长批准后发放给质管科。
6进货检查或验证
6.1采购辅料及包装材料进厂后，仓管员作好待检标记，填写申检单交质管科。
6.2质管科按进货检查规程进行抽样、检查或验证，填写进货检查或验证记录，出具进货检查或验证报告。
6.3检查或验证合格物资，由供销科仓管员办理入库手续；检查或验证不合格物资，由供销科办理退货或索赔手续。
6.4供销科仓管员依照检查或验证成果对辅料、包装材料作好检查状态标记。
6.5当生产急需来不及检查时，需提供产品随货检测报告，并由经厂长批准一，准予紧急放行。
紧急放行时必要留下样品进行检查，并对已放行物资做好标记和记录，一旦发现问题，由生产科负责及时追回或更换。
6.6对随货提供检查报告产品，检查员须查验报告符合性。
6.7进货检查或验证记录由质管科归档保管。
7过程检查
生产过程中各种半成品，由检查员按过程检查规程进行检查；合格转入下道工序或入库，不合格由操作者及时返工或报废。
8出厂检查
产品加工完毕，质管科按产品原则或成品检查规程进行抽样、检查，出具检查报告；合格产品准予入库、出厂，不合格产品进行报废。
9记录
检查原始记录；
检查报告；
7不合格管理制度（含工作不合格、产品不合格）
1.目：
为加强产品质量安全管理，有效杜绝不合格产品流入市场，维护消费者健康安全，特制定本制度。
2.合用范畴：
不合格产品解决
3.内容：
3.1对不合格品实行控制，涉及不合格品确认、标记、隔离、处置及记录；
3.2库房应设不合格品区，对不合格品进行隔离，不合格品区应挂红色标记；
3.3应对不合格品进行因素分析，并根据分析采用办法进行处置：
3.3.1生产过程中，结于原则容许返工不合格品，生产人员应按相应原则和技术规程操作工艺，予以返工，并经检查合格后方可放行；
3.3.2对质量不合格成品或经返工仍不合格产品做报废、销毁解决；
3.4不合格产品解决应有记录。
记录内容应涉及产品名称、规格型号、编号、生产日期、不合格因素、不合格品解决方式、不合格品解决成果等；
3.5出厂前检查出不合格品一律不得出厂销售；
3.6销售后浮现质量安全问题产品，普通问题退、换货解决，严重质量安全问题，应实行召回制度和预警迅速反映制度解决。
4.质量记录：
4.1《不合格产品处置记录》
8不安全食品召回制度
1.目：
为了加强产品安全监管，避免和减少不安全产品危害，保护消费者身体健康和生命财产安全，依照国家有关法律法规，制定本制度。
2.合用范畴：
出厂后不合格产品收回解决
3.内容：
3.1本制度所称不合格食品，是指出厂后有证据证明对人体健康已经或也许导致危害食品，涉及：
3.1.1已经诱发食品污染、食源性疾病或对人体健康导致危害甚至死亡食品；
3.1.2也许引起食品污染、食源性疾病或对人体健康导致危害食品；
3.1.3具有对特定人群也许引起健康危害成分而在食品标签和阐明书上未予以标记，或标记不全、不明确食品；
3.1.4关于法律、法规规定其她不安全食品。
3.2本制度所称召回，是指食品生产者按照规定程序，对由其生产因素导致某一批次或类别不安全食品，通过换货、退货、补充或修正消费阐明等方式，及时消除或减少食品安全危害活动；
3.3凡浮现第二条所列危害食品情形之一，要按照国家质检总局《食品召回管理规定》，对危害食品及时停止生产销售，负责召回危害食品，并收集、分析与解决关于食品安全危害和食品召回信息并逐级上报；
3.4自召回实行之日起，一级召回每3日，二级召回每7日，三级召回每15日，召回状况向县级质监部门和有关主管部门提交食品召回阶段性进展报告；
3.5贯彻县质监部门对提出解决意见，并将关于状况及时上报；
3.6对召回食品后解决应当有详细记录，并向所在地县级质监部门报告，接受监督召回和解决；
3.7对召回产品采用补救、无害化解决或销毁状况，整治办法贯彻状况；并及时向本地政府和县级以上质监部门报告召回及解决状况；
3.8违背上述制度，不合格产品不能及时召回并解决，导致社会危害，自觉接受有关部门解决，承担法律责任和社会责任。
4.质量记录：
4.1《不合格产品召回记录》
9食品安全事故处置方案
1.目：
为有效防止、及时控制和减少食品安全事故危害，最大限度地保障人民群众身体健康与生命安全，维护正常社会秩序，特制定本制度。
2.合用范畴：
食品安全事故处置
3.内容：
3.1本制度合用于在单位生产、管理、加工、包装、流通、储存、消费等过程中发生对社会公众健康导致严重损害重大食品安全事故，或者有科学根据证明也许对社会公众健康和生命安全构成潜在重大危害，并导致严重社会影响重大食品安全事故；
3.2食品安全事故处置工作由全体员工负责；
3.3重大食品安全事故发生（发现）后，事故现场关于人员应当及时报告单位负责人报告，单位负责人接到报告后，应及时并向有关部门报告；
3.4任何部门和个人对重大食品安全事故不得隐瞒、缓报、谎报或者授意她人隐瞒、缓报、谎报，不得阻碍她人报告；
3.5食品安全事故发生后，应及时封存问题食品和生产现场，不得擅自解决问题食品和移动现场，配合有关部门调查解决；
3.6尽快消除事故影响，妥善安顿和慰问受害和受影响人员，恢复正常秩序，保证社会稳定，按关于政策，对事故伤亡人员或家属予以安抚、补偿；
3.7事故处置过程中，事故调查组要做好重大食品安全事故勘查和取证工作，及时掌握事故关于状况。
事故处置完毕后，事故调查组尽快完毕事故调查报告，做好《食品安全事故处置记录》，总结事故教训，提出改进工作建议形成应急救援总结报告；
3.8对在重大食品安全事故防止、报告、调查、控制和解决过程中，有玩忽职守、失职、失职等行为，根据法规追究关于负责人责任。
4.质量记录
4.1《食品安全事故处置记录》
10人员管理制度
1.目：
通过对操作人员进行上岗培训管理，保证操作人员纯熟操作，能顺利实行并达到预期效果
2.合用范畴：
食品加工操作人员
3.内容：
3.1培训规定
3.1.1新员工入职培训
3.1.1.1新入职培训内容：
作坊简介、规章制度法律法规等知识；
3.1.1.2培训方式：
提供学习资料，由操作人员进行自学；
3.1.1.3培训时间：
1周内。
3.1.2新员工上岗培训
3.1.2.1上岗培训内容：
岗位理论知识、实际操作等；
3.1.2.2培训方式：
学习操作规程，观测、实践操作；
3.1.2.3培训时间：
3天；
3.1.2.4原则：
新进员工必要进行上岗培训并考核，否则不予上岗
3.2培训考核
3.2.1培训考核采用实际操作方式，由新员工进行实际操作，作坊负责人进行现场考核；
3.2.2新员工上岗考核合格后可正式上岗作业，考核不通过不予聘任。
11从业人员健康检查制度
1.目：
为保证食品加工操作人员不因个人身体健康、卫生因素影响食品安全，特制定本制度。
2.合用范畴：
食品加工操作人员。
3.内容：
3.1操作人员健康管理
3.1.1食品操作人员（涉及暂时工）应接受健康检查，并获得体检合格证者，方可参加食品生产；
3.1.2凡体检确认患有如下疾病人员均不得从事食品生产工作：
3.1.2.1肝炎（病毒性肝炎和带毒者）；
3.1.2.2活动性肺结核；
3.1.2.3肠伤寒和肠伤寒带菌者；
3.1.2.4细菌性痢疾和痢疾带菌者；
3.1.2.5化脓性或渗出性脱屑性皮肤病；
3.1.2.6其她有碍食品卫生疾病或疾患人员。
3.1.3全体食品操作人员，每年至少进行一次体检，体检合格者可继续从事食品加工操作，体检浮现上述健康问题者，应调离原工作岗位，不得从事食品加工工作；
3.1.4作坊负责人要对操作人员每年健康检查状况进行登记，认真填写《从业人员健康检查记录》；
3.2操作人员卫生管理
3.2.1操作人员上岗时，要做好个人卫生，防止污染食品；
3.2.2进车间前，操作人员应遵守如下程序：
3.2.2.1在更衣间穿戴整洁统一鞋靴、工作服、帽、口罩，工作服应盖住外衣,头发不得露于帽外；
3.2.2.2操作人员穿戴好鞋靴、工作服、帽、口罩后应在洗手消毒间进行洗手、消毒工作；
3.2.2.3操作人员在进入操作间前应通过鞋靴消毒池进行鞋靴消毒，不得跨过消毒池直接进入。
3.2.3工作服应保持清洗，凡直接接触食品工作人员必要及时清洗工作服，出操作间时需脱下工作服、帽、口罩、鞋靴（操作半途暂时出操作间也应遵守）；
3.2.4直接与原料、半成品和成品接触人员不准戴耳环、戒指、手镯、项链、手表，不准浓艳化妆、染指、喷洒香水进入车间；
3.2.5上班前不许酗酒，工作时不准吸烟、饮酒、吃食物及做其她有碍食品卫生活动；
3.2.6操作人员手部受到外伤，不得接触食品或原料，通过包扎治疗戴上防护手套后,方可参加不直接接触食品工作；
3.2.7生产车间不得带入或存储衣物、食品、烟酒、药物、化妆品、水杯、饭盒等个人生活用品；
4.质量记录：
4.1《从业人员健康检查记录》
12从业人员培训管理制度
1.目：
目提高操作人员素质和业务技术水平，加强员工岗位责任心。
2.合用范畴：
操作人员培训管理
3.内容：
3.1应对从业人员定期进行培训，使其明确关于法律法规和食品安全质量职责、权限，纯熟掌握最新操作技术，并将学习培训状况、内容在《学习培训记录》上进行记载；
3.2定期对从业人员进行职业道德教诲，使从业人员牢固树立食品生产是良心工程思想；
3.3应定期对全体从业人员开展食品质量安全知识培训做到有培训筹划，培训有授课，结业有考核，同步做好培训记录；
3.4应定期对本公司从业人员进行专业技能培训，指引她们纯熟掌握本公司生产工艺和操作规程；
3.5积极参加有关部门组织各项学习培训，成为食品安全生产宣传员，践行者；
3.6违背上述制度，生产不合格食品及劣质食品，依法追究有关生产人员及公司负责人责任，并承担法律责任和社会责任。
4.质量记录：
4.1《学习培训记录》
13消费者投诉受理制度
1.目：
为塑造良好形象，提高质量和服务水平，维护客户利益，使客户（消费者）投诉得到及时解决，特制定本制度。
2.合用范畴：
售后服务管理
3.内容：
3.1客户（消费者）投诉由作坊负责人详细负责调解解决；
3.2接诉人要热情、礼貌地受理客户（消费者）投诉，实事求是地记录投诉意见及内容、联系人、联系方式；
3.3接诉人不得隐瞒不报和销毁客户投诉材料；
3.4接到投诉后，按投诉类别进行分类解决。
普通性投诉，由接诉人现场解决；重要投诉或紧急投诉，由接诉人报告负责人，依照调查状况，向投诉人做详细解释；
3.5普通投诉可当场解决，重要投诉需要进行调查，应在承诺时限向投诉人答复解决成果；
3.6经调查理解，确属产品质量或服务失误引起客户（消费者）损失与不便，应按消费者权益保护有关规定解决，切忌与投诉人争执；
3.7经调查理解，确属产品质量问题，客户（消费者）规定退、换货，要及时进行退、换货，退回产品存在问题为不影响实物质量问题，可在双方自愿条件下，进行低价销售；退回产品存在实物质量问题，需进行销毁，填写《退货处置记录》，不得二次销售；
3.8投诉解决完毕，应填写《消费者投诉受理记录》；
3.9确因其他因素不能解决，可由有关执法部门调解或采用司法程序解决。
4.质量记录
4.1《消费者投诉受理记录》
4.2《退货处置记录》
14食品安全风险监测信息收集和评估信息管理制度
1.目：
为规范本单位食品安全风险监测和风险评估工作，及时、精确地发现食品安全问题，特制定本办法。
2.合用范畴：
食品安全风险监测和评估信息收集管理。
3.定义：
食品安全风险监测,指通过系统和持续地收集食源性疾病、食品污染及食品中有害因素监测数据及有关信息，并进行综合分析过程。
食品安全风险评估,指对食品、食品
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