水处理设备制造质量管理体系手册.docx
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水处理设备制造质量管理体系手册
质量手册
手册版本号
A
第1页共39页
标题：
目录
章修改状态
0
条款名称页次
目录…………………………………………………………1
发布令………………………………………………………3
任命令………………………………………………………4
质量方针和质量目标颁布令………………………………5
质量手册的管理……………………………………………6
质量手册修改控制…………………………………………7
公司概况……………………………………………………8
公司组织机构图……………………………………………9
公司质量职能分配表………………………………………10
1范围…………………………………………………………11
2应用标准……………………………………………………12
3术语和定义…………………………………………………13
4质量管理体系………………………………………………14
总要求………………………………………………………14
文件要求……………………………………………………14
5管理职责…………………………………………………16
管理承诺……………………………………………………16
以顾客为关注焦点…………………………………………16
质量方针……………………………………………………16
策划…………………………………………………………17
职责、权限和沟通………………………………………17
管理评审……………………………………………………21
质量手册
手册版本号
A
第2页共39页
标题：
目录
章修改状态
0
条款名称页次
6资源管理……………………………………………………23
资源的提供…………………………………………………23
人力资源……………………………………………………23
基础设施…………………………………………………23
工作环境…………………………………………………24
7产品实现……………………………………………………25
产品实施的策划…………………………………………25
与顾客有关的过程………………………………………25
设计和开发（已删减）…………………………26
采购………………………………………………………27
生产和服务提供……………………………………………27
监视和测量装置的控制……………………………………29
8测量、分析和改进…………………………………………31
总则…………………………………………………………31
监视和测量…………………………………………………31
不合格品控制………………………………………………32
数据分析……………………………………………………32
改进…………………………………………………………33
9附录………………………………………………………35
附录1程序文件清单……………………………………………35
附录2工艺流程图………………………………………………36
质量手册
手册版本号
A
第3页共39页
标题：
发布令
章修改状态
0
发布令
为建立和完善质量管理体系，确保长期稳定的提供满足顾客需要的产品及评价公司自身要求的能力，本公司依据GB/T19001-2000标准，编制了本质量手册（简称手册）。
本手册采用过程方法规范本公司内部各项质量活动和行动，它是公司各部门和全体员工实施有效的质量控制的指令性法规文件，要求全体员工认真贯彻执行。
授权管理者代表负责组织对本手册及其支持性文件的宣贯、实施、审核和解释。
本手册2009年01月15日起生效。
总经理：
2009年01月10日
质量手册
手册版本号
A
第4页共39页
标题：
任命令
章修改状态
0
任命令
任命同志为管理者代表，并授权按GB/T19001-2000标准要求确保公司质量体系管理所需的过程得到建立、实施和保持，并负责报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求，不断加深全体员工对满足顾客要求重要性的认识程度，同时负责质量管理体系的有关事宜的外部沟通和联络。
总经理：
2009年01月10日
质量手册
手册版本号
A
第5页共39页
标题：
质量方针和质量目标颁布令
章修改状态
0
0.4.1质量方针颁布令
经公司全体员工充分讨论，公司研究确定：
“致力品质提升，以人为本、造福大众、科技创新、超越自我，为客户提供优良的产品和优质的服务”为公司的质量方针，以此作为全体员工开展质量管理工作的总纲和方向。
此质量方针即日颁布
公司要求全体员工认真学习质量方针，并加深对质量方针的理解，公司各部门各层次必须对质量方针予以沟通和贯彻实施，并通过评审以确保其持续适宜性。
0.4.2质量目标
a.产品一次交验合格率≥98%；
b.产品出厂合格率100%；
c.产品按时交货批率≥98%；
d.顾客满意率≥95%
总经理：
2009年01月10日
质量手册
手册版本号
A
第6页共39页
标题：
质量手册的管理
章修改状态
0
质量手册的管理
1手册的批准
手册由总经理批准发布
修改的手册经总经理批准后生效
2手册的发放
手册由办公室按批准的发放范围进行分发，并做好记录。
手册修改时，受控副本需要跟踪管理，非受控副本不予跟踪。
3手册的标识
手册的版本号在每一章节均有标识，首次发布时为“A”版，修改若干次后，视情况可更改为“B”版，依次类推。
状态标识以红色“受控文件”即印章表示受控状态，以蓝色“非受控文件”印章表示非受控状态。
修改状态，首次发布时为“0”，第一次修改为“1”，依次类推。
4手册的更改
更改批准
4.1.1文字性更改由办公室主任批准。
4.1.2管理方法性更改由总经理批准。
4.1.3换版由总经理批准。
更改的实施
由办公室对其它部门下达更改通知单，并指定专人按照批准的更改内容进行更改，或由手册持有人更改，不论采用何种形式的更改，都须将更改的情况记录在《修改页》上。
5手册的保管
手册持有者须妥善保管质量手册，应不损坏、不涂改、不外借。
受控副本持有者调离时，将手册交回办公室，注销登记。
向顾客或有关部/机构提供手册时，由管理者代表批准，办公室登记。
手册修改的相关内容由办公室按要求及时发给手册受控副本的持有者，同时将旧的收回，并盖“作废”印章，以保证持有者使用最新的有效版本。
质量手册
手册版本号
A
第7页共39页
标题：
质量手册修改控制
章修改状态
0
章节号
修改条款
修改日期
修改人
审核
批准
质量手册
手册版本号
A
第8页共39页
标题：
公司简介
章修改状态
0
公司简介
是一家从事水处理设备制造及直饮水工程设计建设、服务经营与一体的大型直饮水公司。
公司下设多个部门，本科及大专学历从业人员占公司总人数的60%，同时具有雄厚的技术力量，良好的科研开发、实验条件，聘请了高级工程师刘昱、双学位博士姜国俊等多位从事深度水处理及环保工作的专家、教授，并与国内多所知名院校建立长期技术合作，同时委托省疾病预防控制中心等权威检测机构对产品长期跟踪检测，以确保生产技术水平和产品质量的不断提高。
公司大胆创新，首次联合管道生产企业研制并开发了新型“纳米抗菌管”通过国家权威机构及新西兰等国外检测机构的检测，“新超”牌纳米抗菌管对水中细菌具有抑制生长和杀灭的能力，是唯一一家获得“中国抗菌材料及制品行业协会抗菌标志认证证书”的企业，彻底解决了直饮水的二次污染，攻克了管道直饮水行业的一项重大难关。
公司与多个大型专业工程建设及安装公司长期合作，有力的保证了施工的质量和安全，杜绝工程隐患，确保系统的长期、安全、正常的运行。
在政府的关注和大力支持下公司蓬勃发展在业界取得一致好评。
原长沙市市长袁汉坤来公司视察期间，为鼓励公司大力发展饮水事业，提高广大群众的生活饮水质量，真正做到造福于民，即兴为公司题词：
“以人为本、造福大众”。
公司也将本着“以人为本、造福大众”的服务理念，发扬“科技创新、超越自我”的创业精神，竭诚为政府提倡的“大力发展饮水事业”的民心工程，提供优质服务。
企业文化
企业文化的作用不仅仅是对内的导向，凝聚和规范作用，它更重要的作用还在于提升企业的经营业绩，铸造品牌信仰,使企业永续经营。
在市场经济条件下，企业是市场的主体，企业文化作为企业经营观念，品牌形象，企业声誉等的母体，在激烈的市场竞争环境中至关重要。
随着经济的发展，社会的进步，以及市场需求情况的变化，产品的市场竞争能力主要集中产品的技术含量和文化附加值上。
企业宗旨
“敬业、开拓、创新、超越”是公司的宗旨，凭借雄厚的实力和丰富的资源，根据市场的需求，确立“求进创新”的工作目标：
采用世界先进的设备和一流的科技人才；不断创新，超越自我是新超人的追求。
企业精神
新超 是一种精神，一种锲而不舍追求卓越的精神。
公司本着“以人为本、造福大众”的服务理念，发扬“科技创新超越自我”的创业精神把企业的发展同倡导人类健康结合起来，新超，便拥有了无限发展的追求空间和永恒的生命力。
公司名称：
董事长：
地址电话：
传真：
生产基地：
电话：
质量手册
手册版本号
A
第11页共39页
标题：
公司组织机构图
章修改状态
0
公司组织机构图
董事长
总经理
管理者代表
品管部
财务部
生产部
供销部
办公室
原料库
成品库
化验室
包装车间
预处理车间
装填装配车间
质量手册
手册版本号
A
第12页共39页
标题：
公司质量职能分配表
章修改状态
0
部门
体系要素
总经理
管理者代表
生产部（含车间）
品管部（含化验室、仓库）
供
销
部
办
公
室
财
务
部
总要求
★
△
△
△
△
△
△
文件要求
★
△
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△
▲
△
管理承诺
★
△
△
以顾客为关注焦点
★
△
△
△
△
△
质量方针
★
△
△
△
△
△
△
策划
★
△
△
△
△
△
△
职责、权限和沟通
★
△
△
△
△
△
△
管理评审
★
△
△
△
△
△
△
资源提供
★
△
△
△
△
△
△
人力资源
★
△
△
△
△
▲
△
基础设施
★
▲
△
△
△
△
工作环境
★
▲
△
△
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△
产品实现的策划
★
▲
△
△
△
△
与顾客有关的过程
★
△
△
△
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△
采购
★
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△
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△
7.5.1生产和服务提供的控制
★
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△
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△
7.5.3标识和可追溯性
★
▲
▲
△
△
△
7.5.5产品防护
★
△
▲
△
△
监视和测量装置的控制
★
△
▲
△
△
（测量、分析和改进）总则
★
△
△
△
△
△
8.2.1顾客满意
★
△
△
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△
△
8.2.2内部审核
★
△
△
△
▲
△
8.2.3过程的监视和测量
★
△
△
▲
△
△
△
8.2.4产品的监视和测量
★
△
▲
△
△
△
不合格品控制
★
△
▲
△
△
△
数据分析
★
△
△
▲
△
△
△
改进
★
△
△
▲
△
△
△
★主管领导▲部门主要职能△部门协调职能
质量手册
手册版本号
A
第13页共39页
标题：
1范围
章修改状态
0
1范围
总则
本质量手册按照公司产品特点和过程控制要求对质量方针、目标和质量管理体系过程的相互作用进行了阐述，针对要求明确规定了职责、权限，控制的内容、程序和方法。
应用
1.2.1本手册适用于本公司直饮水设备的生产、销售和服务全过程而建立和实施的质量管理体系，它可以对内作为对质量管理体系进行有效控制和评价的依据，对外可向顾客和第三方展示，评价本公司质量管理和质量保证的能力。
1.2.2本手册制定、实施质量管理体系以及改进其有效性时采用过程模式和PDCA方法，达到满足顾客要求，增强顾客满意程度。
1.2.3本手册对GB/T19001-2000标准的“设计和开发”、“生产和服务提供过程的确认”、“顾客财产”予以删减，因为本公司生产的产品都是已定型的，不存在设计和开发；在生产过程中不存在需要确认的过程；公司生产资料全部由公司自行控制，没有顾客提供的财产。
删减后不影响公司提供满足顾客需要和适用法律法规要求的产品的能力及责任的要求。
质量手册
手册版本号
A
第14页共39页
标题：
2应用标准
章修改状态
0
2应用标准
GB/T19001-2000idtISO9001:
2000
质量管理体系——要求
GB/T19000-2000idtISO9000:
2000
质量管理体系——基础和术语
质量手册
手册版本号
A
第15页共39页
标题：
3术语和定义
章修改状态
0
3术语和定义
本手册采用GB/T19000-2000idtISO9000:
2000给出的全部术语和定义。
本手册使用以下供应链
供方组织顾客
本手册体现的组织用“本公司”具体表述。
本手册所出现的术语“产品”，也可指“服务”。
质量手册
手册版本号
A
第16页共39页
标题：
4质量管理体系
章修改状态
0
4质量管理体系
总要求
4.1.1本公司按照GB/T19001-2000idtISO9001:
2000标准的要求建立质量管理体系，形成文件，有效实施和保持已建立的质量管理体系，积极寻找改进的机会，持续改进其有效性。
4.1.2本公司采用过程方法对所建立的质量管理体系诸如管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改进等过程管理。
4.1.3本公司采用以下步骤实施过程进行管理：
a.识别质量管理活动所需要的过程；
b.确定这些过程的顺序和相互作用；
c．制定控制这些过程所需的准则和方法；
d．建立信息反馈机制，以支持和监督这些过程的有效运行；
e．对这些过程进行测量、监督和分析；
f．采用必要的措施，以实现过程策划结果和持续改进。
4.1.4本公司销售产品的运输为外包过程，按GB/T19001-2000标准采购的规定进行管理。
文件要求
4.2.1本公司质量管理体系文件包括：
a．质量方针和质量目标；
b．质量手册
c．程序文件
d．为控制质量管理活动及其过程有效运行制定的准则/规则/方法等文件以及外来的质量文件；
e．GB/T19001-2000idtISO9001:
2000标准要求的质量记录。
4.2.2质量手册
4.2.2.1本公司质量管理体系的应用范围，其中“设计和开发”，“生产和服务提供过程的确认”，“顾客财产”等条款被删减，删减的理由见本手册条款。
质量手册
手册版本号
A
第18页共39页
标题：
4质量管理体系
章修改状态
0
4.2.2.2本公司质量手册对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用进行了全面的表述。
4.2.2.3本公司手册对编制的质量管理体系程序文件进行了引用。
4.2.2.4质量手册的控制按《手册》的管理要求进行。
4.2.3文件控制
4.2.3.1本公司质量管理体系文件由办公室归口管理，质量管理体系文件原件由办公室存档。
4.2.3.2本公司质量管理体系文件在发布前由授权人审批，除质量手册外，程序文件和其他质量管理文件可由管理者代表或主管领导批准。
4.2.3.3本公司质量管理体系文件由办公室统一编号并按规定范围发放。
4.2.3.4本公司严格按《文件控制程序》予以控制，以确保达到如下要求：
a．文件是充分与适宜的；
b．必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；
c．文件的更改和现行修订状态得到识别；
d．各使用场所都能获得有关文件的适用版本；
e．保持文件的清晰，以便于识别和检索；
f．标识外来文件，并控制其分发；
g．防止作废文件的非预期使用，若需保留作废文件时，则对这些文件加盖“作废保留”章，以作识别。
4.2.4质量记录的控制
4.2.4.1质量记录是一种特殊类型的文件，它是证实本公司产品符合要求和质量管理体系有效运行的证据，为此对质量记录应认真填写，妥善保管。
4.2.4.2公司制定并保持形成文件的《质量记录控制程序》，对质量记录的标识、收集、储存、检索、保护、保存期限和处置作出详细规定。
支持程序
Q/HMK-2-01-2008《文件控制程序》
Q/HMK-2-02-2008《质量记录控制程序》
质量手册
手册版本号
A
第19页共39页
标题：
5管理职责
章修改状态
0
5管理职责
根据本公司实际，由总经理规定质量方针和质量目标，界定公司行政组织和质量管理机构，明确各部门和各类人员的职责、权限及关系，指定管理者代表，建立内部沟通过程，确定管理评审程序，以确保质量管理体系适宜性、充分性和持续改进的有效性，使公司的产品满足顾客需求和期望。
管理承诺
总经理通过以下活动，对其建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：
a．向公司各级员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性；
b．制定质量方针并确定质量目标，包括对顾客的承诺和目标的分解与落实；
c．配备适当的资源；
d．建立并运行监视、考核系统；
e．主持管理评审。
以顾客为关注焦点
总经理以实现顾客满意为目标，以市场反馈的信息来识别，并确定顾客的需求和期望，把顾客的需求和期望转化为具体的要求，并实施适当的过程以满足顾客的需求和期望。
质量方针
5.3.1总经理制定质量方针，包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺，形成正式书面文件发布，为制定和评审质量目标提供框架。
5.3.2本公司的质量方针是：
致力品质提升，坚持科技创新，为客户提供优良的产品和优质的服务。
5.3.3公司通过培训、开会学习、板报的宣传，使质量方针在公司的各层次上达到沟通和理解，并认真贯彻执行
5.3.4在管理评审时，对质量方针的持续适宜性进行评审。
5.3.5质量方针按文件控制的要求进行控制。
质量手册
手册版本号
A
第20页共39页
标题：
5管理职责
章修改状态
0
策划
5.4.1本公司的质量目标是：
a．产品一次交验合格率≥98%；
b．产品出厂合格率100%；
c．产品按时交货批率≥98%；
d．顾客满意率≥95%。
各部门依据公司质量目标的分解要求，建立本部门的质量目标，并予以实现，以确保公司的质量目标得以实现。
5.4.2质量管理体系策划
5.4.2.1总经理对实现质量目标所需的资源进行识别和策划，以满足质量目标以及条款的要求。
5.4.2.2策划时应确保质量体系的更改在受控状态下进行，并且在更改期间仍能保持管理体系的完整性。
职责、权限和沟通
总经理规定公司内各类人员的质量职责和权限及其相互关系，并在内部进行有效的沟通，以确保其各施其职，各尽其责。
5.5.1职责和权限
5.5.1.1总经理职责
a．主持公司的全面工作，制定企业中长期发展规划；
b．建立企业文化，充分发掘各部门及员工的潜能；
c．任命管理者代表，支持并促使质量管理体系得以有效运行；
d．落实组织机构，建立相关职责，采取措施协调各部门的活动，确保质量管理体系的完整性；
e．制订质量方针及目标，批准质量手册，并采取有效措施予以实施；
质量手册
手册版本号
A
第21页共39页
标题：
5管理职责
章修改状态
0
f．对质量管理体系进行策划，并以体系的有效运行提供充分资源；
g．向公司员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；
h．主持管理评审。
5.5.1.2管理者代表职责
a．确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；
b．向总经理报告质量管理体系的业绩及质量体系需要改进的情况；
c．就质量管理体系有关事宜与外部各方面进行联络；
d．组织编写并审核质量体系手册、程序文件；
e．研究推广质量管理方法及统计技术的应用，并负责公司质量体系的持续改进；
f．对质量管理体系过程进行监视，审批纠正和预防措施，并负责公司重大质量事故的处理；
g．协助总经理组织管理评审，并主持内部质量审核工作；
h．做好总经理安排的其他各项工作。
5.5.1.3各部门主管的职责
a．督促本部门人员充分理解质量方针并贯彻执行；
b．规定所属人员的职责、权限及相应关系，并接受上级的监督和指导；
c．指导、协调、督促和检查下属是否严格按规定的职责和程序工作；
d．确保本部门的设施、工作环境能够满足工作的需要；
e．保证所属人员得到适当的培训；
f．负责本部门质量文件和质量记录的管理。
5.5.1.4品管部（含化验室、仓库）职责
a．负责原材料、工序产品及成品的检验和实验，并做好记录；
b．负责质量控制点的监视和测量工作，负责对重要的过程进行巡回监视；
c．负责产品信息（数据）的收集与分析；
质量手册
手册版本号
A
第22页共39页
标题：
5管理职责
章修改状态
0
d．组织不合格评审，负责不合格品的处理，并对纠正和预防措施的执行进行监视；
e．负责检测设备的校准、检定、维修及管理
升级会员 