汇报审批制度.docx
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汇报审批制度
请示汇报审批制度之答禄夫天创作
第一章总则
第一条为包管公司领导全面掌握经营管理中的各类信息、确珍重大事件慎重决策，建立合理的请示汇报审批机制，特制定本制度。
第二条员工工作中应严格履行各级审批流程，逐级汇报请示审批，若擅自或越级请示审批的，一次扣罚绩效分2分，而做出决策引致工作失误或造成损失，公司将追究相关决策者和当事人的直接责任。
第三条签字代表责任。
各级审批者在审批时应本着认真负责的态度，尊重事实，遵守各项规章制度，对不负责任签字的审批者，一经发现，除扣除《绩效附加分》1分外，根据情节严重程度追究相关责任。
第四条根据工作性质和工作需要，必须履行请示汇报的事项主要包含：
重大事项、项目进展情况、业务合同、物资推销、人事行政审批事项、工作月报、工作周报、已规定审批流程的各类事务及不在自己职责权限范围内的事务。
第二章重大事项汇报审批制度
第五条对于公司经营管理中出现的重大事项，业务项目立项、合同等应及时填写重大事项陈述表（见附表一）进行专项请示汇报。
陈述表中应列明事件的详细情况，并提交分析处理意见，不成将困难和问题不加分析地转交给上级及公司领导。
第六条重大事项陈述表以书面形式呈报，统一由办公室机要员负责受理，并开具回执。
当日内经办公室主任初审后报公司领导审批，以最快速度处理。
在5个工作日内未做出答复的，视为公司对陈述表中的处理意见予以认可。
第七条口头申报重大事项的，事后必须补办书面手续，否则由事件当事人承担全部责任。
第三章项目进展情况汇报制度
第八条业务人员项目进展汇报：
1、专职业务人员应严格依照《业务规范》的要求，进行项目立项审批、定期及不定期书面向有关部分汇报项目进展情况。
重大项目（人民币10万元以上的合同）进展情况应报送办公室，由办公室填写《文件传阅单》抄报公司各级领导传阅。
2、各专业业务人员的项目进展汇报由各部分管理存案，随时提交公司领导查阅。
第九条各部分项目进展汇报：
1、各部分负责人应于每月5日前汇总各项目进展情况陈述，报送办公室及公司领导。
同时附当月费用统计表（见附表二）。
2、不克不及按时提交项目进展月报的，应说明原因，否则按违纪处理，扣除部分负责人《绩效附加分》1分。
第四章工作月报制度
第十条各部分的员工工作月报是全体人员每月必须向直接上级进行的工作汇报，以电子文档形式呈报，具体制度及报表格式由各部分根据各自工作性质和特点自行制定，并报办公室存案。
第十一条《部分工作月报表》（见附表三）由各部分第一负责人于每月5日前以电子文档形式报至电脑共享部分文件夹外，并填写《文件传阅单》书面抄报办公室及公司领导传阅，作为部分考核的重要依据之一。
不克不及按时提交部分工作月报的，应书面说明原因，否则按违纪处理，扣除部分负责人《绩效附加分》1分。
第十二条申请员工工资晋降时，应附该员工工作月报表，办公室将以此作为重要考核依据之一。
第五章工作周报制度
第十三条各部分应根据情况参照工作月报制度自行拟定员工工作周报制度，每周六下班前，各部分提交《部分工作周报表》电子文档给办公室存案。
第十四条办公室有权随时监督检查各部分员工工作周报制度落实情况，作为中层干部及员工工资晋降及绩效考核的依据之一。
不克不及按时提交部分周报的，应说明原因，否则按违纪处理，扣除部分负责人《绩效附加分》1分。
第六章会签审批制度
第十五条各部分及员工如需其它部分配合、需公司领导审批决策的事务，如合同审批、各类申请陈述等，均应履行会签审批制度。
否则按违纪处理，扣除《绩效附加分》1分。
第十六条会签制度的执行旨在为上一级领导提供决策参考，落实各项审批责任，层层把关，确保决策的客观性、实用性、可追溯性。
第十七条凡需公司领导审批决策的事务，应填写《会签审批表》（见附表四），交办公室机要员呈公司领导审批，并通知审批结果。
第十八条办公室机要员有责任预审《会签审批表》的会签情况，对会签程序不完善的申请，应提请申请人补齐。
第十九条各级审批签署完毕的《会签审批表》由办公室机要员留存备查，留存时间二年。
第七章附则
第二十条各部分应参照本制度制定相应的内部汇报审批制度，做到每日每人每事心中有数。
第二十一条凡违反上述规定者，每发现一次扣除《绩效附加分》1分。
第二十二条本制度自公布之日起实行。
第二十三条本规定由办公室负责执行和解释。
附表一：
重大事项请示（陈述）表
部分名称
拟稿人
陈述
日期
编
号
福有信请[2007]
第号
所请示
（陈述）
事项
主
要
内
容
（可另附详细资料）部分经理：
办
公
室
意
见
经营
责任人
意见
总经理
审批
意见
附表二：
二〇〇年月费用统计表
项目分类
项目内容
工作人数
出差人数
费用（元）
合计：
附表三：
部分工作月报表
部分名称
总结月份
报送时间
编号
200年月
200年月日
报[200]号
人员状况
员工总数
人员变动
职务变动
本月
上月
新入职
转正
离职
离职原因
升职
降职
人
人
人
人
人
人
人
工资状况
工资变动总人数
提升尺度工资
降低尺度工资
提升浮动工资
降低浮动工资
人
人
人
人
人
尺度工资总体水平
浮动工资总体水平
部分工资总额
上升/下降：
级
上升/下降：
级
上升/下降：
元
本月主要工作完成情况
工作内容、进展情况等
是否按上月计划如期完成
费用情况
本月费用总额：
元
其中
行政办公费用：
元
业务招待费用：
元
差旅费用：
元
其它费用：
元
人均费用：
元
备注：
表扬情况
本月部分收到内部表扬共次，激励措施是：
投诉情况
本月部分受到内部投诉共次，处理措施是：
培训学习情况
培训名称
介入人数
培训效果
培训费用
目标管理落实情况
创新工作落实情况
以人为本落实情况
制度落实情况
存在问题及
分析处理意见
问题与困难
原因分析
解决法子和处理意见
下月工作计划
工作任务内容
计划完成时间
本月工作综合评述
根据百分制，我认为本部分/公司本月工作表示得分为分。
建议和
意见
自己承诺
自己承诺：
上述报表所列事项及数据均有事实依据，自己愿意承担与此相关的责任。
陈述人：
附表四：
部分工作周报表
部分名称
总结周数
报送时间
编号
月第周
200年月日
报[200]号
本周主要工作完成情况
工作内容、进展情况等
是否按计划
如期完成
表扬情况
本周部分收到内部表扬共次，激励措施是：
投诉情况
本周部分受到内部投诉共次，处理措施是：
培训学习情况
培训名称
介入人数
培训效果
培训费用
目标管理落实情况
创新工作落实情况
以人为本落实情况
制度落实情况
存在问题及
分析处理意见
问题与困难
原因分析
解决法子和处理意见
下周工作计划
工作任务内容
计划完成时间
本周工作综合评述
根据百分制，我认为本部分/公司本月工作表示得分为分。
建议和
意见
自己承诺
自己承诺：
上述报表所列事项及数据均有事实依据，自己愿意承担与此相关的责任。
陈述人：
附表五：
公司会签审批表
类别：
行政管理□技术管理□业务方案□公司合同□
推销合同□公司协议□人力资源及劳资□计划财务□
培训类□后勤□其他□
审批事项名称或主题：
提交部分
拟制人
拟制日期
会签意见：
1、本部分意见：
签名：
日期：
2、办公室意见：
签名：
日期：
3、相关部分意见：
签名：
日期：
经营责任人意见：
签名：
日期：
总经理意见：
签名：
日期：
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